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哈哈老师
是的,普票也需要交税 查看全部回复
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Annina老师
小规模纳税人账务处理,税务申报 查看全部回复
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高老师
你好,把多计提的部分红冲 查看全部回复
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李伟老师
如果之前都没有缴增值税,本季度也没有超过45万,直接按照正数发票-负数发票的金额填10行就可以 查看全部回复
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分为查账征收和核定征收 查看全部回复
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王苗苗老师
第一栏按3%,未达到起征点后面填减免表 查看全部回复
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小黑
专票不免 查看全部回复
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可以先暂估成本,等到汇算清缴前再把暂估的冲销了 查看全部回复
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对,也是应该加上的 查看全部回复
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不好意思,刚才有事 查看全部回复
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不是,假如个体户经营所得是1万,税率5%,税额500,减半征收就是税额250 查看全部回复
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您好,小规模有很多不同的行业,不同的行业缴纳的税费计算方法也是不一样的,例如:自产自销农产品免征增值税,增值税不用缴,附加税不用缴,企业所得税不用缴,就不用算。所以,请描述一下你们是做什么的,才能给准确答复 查看全部回复
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是应纳税所得额不超过100万 查看全部回复
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你好,先结转损益后计提所得税 查看全部回复
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一般纳税人13%,小规模1% 查看全部回复
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季度45万以为免增值税附加 查看全部回复
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是的,是自动带出来的 。你不用管 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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郭艳飞
8还没有开始实行吧? 查看全部回复
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对的,专票开了就需要交增值税 查看全部回复
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税务师晓雨
一般纳税人:如果是单独安装的可以按照简易计税3%。如果是和销售空调是一起的,按照13% 查看全部回复
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借材料,应交税费一应交增值税(进项税额),dai应付帐款,借应付帐款,dai应收票据,银行存款 查看全部回复
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小规模和一般纳税人最大的区别就是一般纳税人是购进抵扣制,小规模增值税不能抵扣 查看全部回复
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你好,合同是按价税合计签订的,是吧 查看全部回复
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89835/1.13×0.13是你的销项 查看全部回复
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附加税不变的 查看全部回复
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你好,具体想问什么呢? 查看全部回复
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条件是年应征增值税销售额500万以上,会计核算健全 查看全部回复
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小规模现在是可以开1%的专票的,合法合规 查看全部回复
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属于混合销售按照,一般纳税人按照13% 查看全部回复
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银行是根据你申报的多少扣多少的 查看全部回复
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你好,是报销时计入差旅费,汇算时调增吧 查看全部回复
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可以再描述一下吗? 查看全部回复
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既然是小规模,首先看一下是否满足小微企业所得税税收优惠政策除了工资社保,或者税法规定的一些,没得发票不能税前扣除,所得税是利润总额调增调减?税率来交 查看全部回复
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现在3%和1%都是可以的,你们协商好就行 查看全部回复
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是的,前提是属于小微企业才是的 查看全部回复
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你好,请问是什么减免? 查看全部回复
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电影院是一般还是小规模? 查看全部回复
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你好,当时怎么做的分录,现在还那样做,会计科目不变,金额变成负数就行了 查看全部回复
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你好,可以 查看全部回复
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李力
有真实业务发生就可以开具发票 查看全部回复
5331
归老师
为啥要有进项? 只要有需求、有收入你就可以开的 查看全部回复
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你好,16%的增值税税率? 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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就今年 查看全部回复
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对方是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
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对方当然可以开票了,可以自己单位开票 查看全部回复
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只能扣个人交的部分 查看全部回复
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增值税要看收到多少钱 查看全部回复
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这个是看应纳税所得额不是净利润,应纳税所得额超过300,按25%交税,可以通过合理合法的捐赠,或者成立新公司将应纳税所得额降到300万以下,合理的税收筹划。 查看全部回复
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养殖行业,税率为免税的 《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第三十五条 条例第十五条规定的部分免税项目的范围,限定如下: (一)第一款第(一)项所称农业,是指种植业、养殖业、林业、牧业、水产业。 农业生产者,包括从事农业生产的单位和个人。 农产品,是指初级农产品,具体范围由财政部、国家税务总局确定。 查看全部回复
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是的,不管是否开票都是需要按月清卡的 查看全部回复
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小规模1%,一般纳税人11% 查看全部回复
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电梯安装可以简易计税,税率3% 查看全部回复
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需要计提 查看全部回复
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借交易性金融资产 dai钱 查看全部回复
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你好,31200是不含税收入税额1872是正确的 查看全部回复
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借管理费用差旅费1700,住宿费472.7,差旅补贴360,应交税费进项税28.3dai其他应付款_旅行社1700,其他应付款_职工姓名860 查看全部回复
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不是 审计报告只是根据准则来做的 如果准则和税收有差异的需要调整的 查看全部回复
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您好,请问适用小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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电子税务局直接申请就可以 查看全部回复
6351
不交税的话,把金税盘费用做到借管理费用-办公费里面 查看全部回复
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开票按照1%开,开票价格按照销售价格开票、 查看全部回复
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悠悠老师
日常分录:借:银行存款/库存现金/应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交增值税—未交增值税 季度收入假如需交增值税,则不结转。假如不需交增值税,则转入营业外收入。附加税也一样。 查看全部回复
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你好能发一下发票吗 查看全部回复
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电子税务局退税套餐模块申请 查看全部回复
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不是,小规模纳税人也需要每个月抄税清卡的 查看全部回复
6417
单位涉及关联业务的填报,不涉及的不填 查看全部回复
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汇算清缴报表需要先填明细表数据自动到主表计算的 查看全部回复
6075
账号正在注销中
你这个现在不退,以后退不回来了哟 查看全部回复
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不太准确 查看全部回复
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税率是不一样的,施工业务的增值税税率是9% 查看全部回复
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可以电子税务局 查看全部回复
4041
你2022的年收入超过了500万,只能为一般纳税人 查看全部回复
4923
可以开培训费一般纳税人6%,小规模1% 查看全部回复
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这种情况是有的,这种情况可能税务局自己的政策,如果你们确实没超你们可以和税务解释一下。 查看全部回复
当月的可以作废,跨月的冲红 查看全部回复
5769
七七
您好,请问是什么行业? 查看全部回复
6354
保本的不免征 查看全部回复
4167
第一需要看是否填错表格,第二是否有纳税调整的项目 查看全部回复
4626
一般纳税人税率13% 查看全部回复
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第一尽量取得发票,第二如果没有发票支出也需要入账,只是需要在汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
4941
可以,不过下次还是当月交比较好 查看全部回复
7299
记入到2020年里面 查看全部回复
6759
不动产租赁你们是一般纳税人的话是9%,记入其他业务收入 查看全部回复
做主营业务收入-未开票收入,然后申报增值税在未开具发票填销售额 税额即可 查看全部回复
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当然可以计提折旧 查看全部回复
5949
没问题,可以税前扣除 查看全部回复
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研发费用可以加加计扣除75%,你这是费用化的,就能抵扣20多万*1.75*所得税税率 查看全部回复
4797
不是 查看全部回复
可以全额抵扣进项税额 查看全部回复
6921
(增值税)借:销项 附加税借税金及附加 dai钱 查看全部回复
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增值税计提 借:应交税费-转出应交增值税 dai:应交税费-未交增值税。 增值税缴纳 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款。 查看全部回复
4752
出租方开发票给你们入账 查看全部回复
你五月份登记,六月份开始纳税申报 查看全部回复
6435
可以 查看全部回复
不一样 查看全部回复
5004
可以的 查看全部回复
4689
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