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andy老师
盈利可以分红 查看全部回复
3745
你说的少价是什么意思 查看全部回复
3733
venus老师
你发放给员工是福利吗 查看全部回复
3753
你们是怎么联营的,打给个人的钱又是什么情况 查看全部回复
3744
全部记到管理费用或者销售费用就好,区分一下时期 查看全部回复
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我看昨天有老师给你回过了,你是有疑问还是什么问题? 查看全部回复
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李伟老师
这个都不是一定的,你可以根据你们的经营状况,分别计算一下,个体户和公司哪个缴税少,就选哪个 查看全部回复
3984
悠悠老师
利润分配余额是累计的。上年亏损,本年虽盈利,但累计仍是亏损。 查看全部回复
4659
Annina老师
是的 查看全部回复
4531
大宁老师
那本季度如果没有所得税的话,可以不计提 查看全部回复
5051
哈哈老师
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
3214
Amy老师
可以先暂估入账 查看全部回复
4817
王苗苗老师
不需要调整去年的业务,直接dai:主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税-销项 负数 dai:银行存款 查看全部回复
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影响利润的项目其中包括收入和成本,如果你不知道收入和成本,那就算不出利润,也就影响利润 查看全部回复
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最终的净利润是转到未分配利润里面 查看全部回复
8560
李钢老师
1个账套,分项目进行辅助核算,财务软件都有这个功能 查看全部回复
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业务真实,可以凭支付流水做账,但是没有发票,所得税不能税前扣除,调增 查看全部回复
4303
可以 查看全部回复
2928
做无票收入,借:应收账款 dai:主营业务收入 需要交税的话确认销项,免税的不确认销项 查看全部回复
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你说的是计算单个人的销售贡献率吗? 查看全部回复
3330
属于正常损失,不做进项税额转出 查看全部回复
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您好,金额很小的话,直接补记就好了 查看全部回复
4354
冲减你原来入账的成本或者费用 查看全部回复
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例如,销售1000元的手机,赠送200元的充电宝,开发票时,手机 1000 充电宝 200.折扣200 查看全部回复
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这个看你们用的是什么成本核算方法,然后就按照你们的成本核算方法去计算 查看全部回复
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也需要计提工会经费 查看全部回复
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Alice老师
您好,应首先确定是否在自己的经营范围内,如果在经营范围内可以直接开具,如不在经营范围内,只要是真实发生的业务可以开票。偶然发生的可以开具,经常发生的建议变更营业执照经营范围,不然工商查到超经营范围,会被罚款。 查看全部回复
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借:应交税费应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
3948
可以分开签 查看全部回复
6571
潇洒老师
第一该凭证,结转了返回 查看全部回复
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柜子保证金先付一万,审核通过,返五千,实际上保证金是五千嘛,那这个五千最后还会不会给客户? 查看全部回复
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没关系,现在也可以结转 查看全部回复
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税务师晓雨
那你们的维修发票是怎么开的? 查看全部回复
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下面是征收消费税的项目:一、烟 1.卷烟 (1)甲类卷烟 (2)乙类卷烟 2.雪茄烟 3.烟丝 二、酒 1.白酒 2.黄酒 3.啤酒 4.其他酒 三、小汽车 1.乘用车 2.中轻型商用客车 3.超豪华小汽车 (零售环节) 四、成品油 汽油、柴油、石脑油、溶剂油、润滑油、燃料油、航空煤油 五、电池 六、涂料 七、高档化妆品 八、贵重首饰及珠宝玉石 1.金银首饰、铂金首饰和钻石及钻石饰品 2.其他贵重首饰和珠宝玉石 九、鞭炮、焰火 十、摩托车 十一、高尔夫球及球具 十二、高档手表 十三、游艇 十四、木质一次性筷子 十五、实木地板 查看全部回复
4888
高老师
你好,如果用加权平均法核算成本,可以的 查看全部回复
2914
借:制造费用 dai:累计折旧 借:应付职工薪酬-工资 dai:银行存款 应交税费-个人所得税(代扣) 借:银行存款 dai:应收账款或者预收账款 查看全部回复
3431
涉及到以前年度损益调整的,需要去税局更正申报年报 查看全部回复
6243
如果你们只是提供技术服务,那么就按照收到的服务费确认收入 查看全部回复
3659
Afei老师
卖出去的机器是不能开租赁发票的,你的开票内容要和你的业务实质相一致 查看全部回复
3347
期初的材料+本期购进的材料-月末剩余的材料就是你们本月使用的材料 查看全部回复
4157
用优惠后的总金额/优惠前的金额/平方数,就是优惠后的每平方金额 查看全部回复
3047
各自按照销售确认收入和往来,然后对冲往来就好了 查看全部回复
3264
归老师
服务费直接进劳务成本不好么?为啥要做进销存,麻烦还不正规 查看全部回复
3626
正常确认收入 查看全部回复
3902
一般营业利润=营业收入-营业成本-税金及附加-销售费用-管理费用-财务费用等 利润总额=营业利润+营业外收入-营业外支出 净利润=利润总额-所得税费用 查看全部回复
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填写附表 查看全部回复
3932
你这个公式,成本是不包括支出的。一般而言,会计上的成本是指会计科目上的主营业务成本/其他业务成本。 查看全部回复
7353
没有开票有其他费用支出的也需要做账 查看全部回复
3959
如果你们都是真实业务,能抵扣多少就抵扣多少,税局查了也没事。税负只是税局判断企业是否正常纳税的参考值,不是纳税依据。如果你们税负低了,税局来查你们是真实的,那就没事 查看全部回复
3387
合同如果规定是按月收费呢? 查看全部回复
3819
那你按照扣除18吨后的数量开票,说钱就好了 查看全部回复
3239
你确定是进的货物全部都销售出去了吗? 查看全部回复
3007
提供加工收入,对应的成本是料工费,根据实际使用的料工费结转。 查看全部回复
4393
最后一个改成销项税,就是对的 查看全部回复
3472
一般销售货物不开票,但是确认无票收入缴纳税款了,一般是不处罚的 查看全部回复
4232
你的废铁是你们收购的?只要是真实的业务,没有进项,解释清楚就合理。如从私人手中收购。当然这涉及到数量/运费等。 查看全部回复
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可以是,但不一定是 查看全部回复
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谁是要申报的,可以零申报 查看全部回复
3164
同学现在是预缴,所得税,根据你们截止到这个季度的累计利润来预缴 查看全部回复
3650
你这个问题的问法就是错误的。不是所发生的业务确定是什么制。首先我国财务制度规定:企业会计采用权责发生制核算。行政事业单位会计采用收付实现制核算。不能随意变更核算方法。 销售产品时企业,应该按权责发生制核算。上月的产品销售收入5000元虽然当时没有收到款,按权责发生制原则也应该确认为上月收入。这个月虽然收到货款5000元,但不能确认为本月收入了。这就是权责发生制确认收入的方法。 查看全部回复
5200
你好,集团公司收货款 借:银行存款 dai:应收帐款/预收帐款 确认销售 借:应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2901
作为内帐没有问题 查看全部回复
3433
你好,没有工资等其他支出? 查看全部回复
3812
你好,你们销售收到对方给的普票? 查看全部回复
3178
你好,需要 查看全部回复
3490
如果是查账征收的,按照你们实际的利润去填写就好了 查看全部回复
4260
你好,《企业会计准则第16号——政府补助》第十一条规定:与企业日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助, 应当计入营业外收支 查看全部回复
3486
1.如果是经常性业务,建议你最好先去工商部门增加经营范围,然后自行开具发票。 2.超出经营范围的临时业务,可以开具发票,但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 3.若是企业开具了与实际经营业务不符的发票,则属于虚开行为,面临税务和法律风险。 查看全部回复
5298
那看税局怎么给你核定了,核定的不一样,计算也不一样 查看全部回复
5080
金额小的直接计入费用就可以,当然你也可以记到固定资产 查看全部回复
3550
同学没有发票不影响你们做成本,你们采购材料做暂估 查看全部回复
4516
4454
借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
3210
小黑
不需要的 查看全部回复
3092
季度申报时免税 查看全部回复
5872
你好,应该冲减你的销售收入 查看全部回复
3583
企业购买酒水,无论是自用还是招待客户,均属于用于个人消费,其进项税不得抵扣。 查看全部回复
4373
可以的 查看全部回复
4137
夏老师
接受税务部门的检查,虚开还是取得虚开,还是其它问题,要写情况说明,可自查一下涉及金额的大小,根据税局意见做相应的帐务调整 查看全部回复
5204
按照正常的开 查看全部回复
3766
母公司销售设备,是子公司代收款吗?有相关代收文件说明吗?发票是由母公司开具给购货方吧。如果是这样的话,子公司只是起到代收款的作用,摘要:代母公司收设备款,借:银行存款,dai:其他应付款--母公司。在实务中一般不建议代收款这种处理方式,风险不好把控。 查看全部回复
4555
销售费用-办公费 查看全部回复
3428
您应该是个人转让股权吧。个人转让股权,以股权转让收入减除股权原值和合理费用后的余额为应纳税所得额,按“财产转让所得”缴纳个人所得税,税率20%。其中,合理费用是指股权转让时按照规定支付的有关税费 查看全部回复
4234
你们收到的钱是你们的收入,做销售收入的 查看全部回复
5746
可以分两步做账:第一步,通过发出商品科目来做即借:发出商品dai:库存商品第二步,销售发票有时,借:银行存款或应收账款dai:主营业务收入应交税费-应交增值税(销项税额)同时:借:主营业务成本dai:发出商品 查看全部回复
3977
开出去,借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
3508
首先要估算公司的收入,相应的计算出成本,再估算公司的管理费用和销售费用,以及税金,最后得出利润 查看全部回复
4317
客户是一般纳税人的话要13% 查看全部回复
5409
陈米老师
一般是,带上业务合同,证明业务真实,金额大,且当月已开发票都是顶额开完,说明现有发票已不能满足公司业务的开票需求,特申请新的大额发票。 查看全部回复
4362
需要 查看全部回复
3353
同学,可以垫支,挂在其他往来款上 查看全部回复
2986
让对方出个代付款说明 查看全部回复
4205
你好,如果有真实业务发生可以收的 查看全部回复
4543
你好,收到退货 借:库存商品 dai:主营业务成本,收到负数发票 借:应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额(一般纳税人用) 金额负数表示,建议参考销售给A客户的帐务处理。 销售给B 借:应收帐款/银行存款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额(一般纳税人用) 查看全部回复
4149
4749
Karina老师
你好,红冲 查看全部回复
4305
金额小的,建议作为公司员工,按照工资薪金申报个税,减去扣除也不需要缴什么税,具体需要看实际情况。金额大的,还想一分钱税不缴的,不好意思,纳税筹划只是在合理的范围内减少税收,而不是一分不缴 查看全部回复
3564
开票根据业务开 查看全部回复
4119
甜甜老师
会计是按权责发生制入账,4567月的提成应根据受益对象计入相关成本费用科目,分录参考: 借:相关成本费用6万 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
4285
您好,先暂估,然后隔月红冲暂估然后再继续重新暂估的原因,可能是隔月票还没回来,所以隔月月初先红冲暂估,月末再重新暂估 查看全部回复
4238
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