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andy老师
你们有留抵吗? 查看全部回复
2699
patience
借 原材料 负数 dai应付账款-暂估 负数 然后按照发票做正确的分录 查看全部回复
2545
孙老师
是的,税务局如果检查的话,比较容易发现哈 查看全部回复
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还没申报增值税吧,可以撤销 查看全部回复
2895
开票金额跟实际交易金额不符么 查看全部回复
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借 应交税费-进项税 dai 应交税费-未认证进项税 查看全部回复
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8月的销项税不够冲减吗? 查看全部回复
3644
许老师
可以叠 查看全部回复
12255
杨老师
可以 查看全部回复
4643
是的 查看全部回复
2276
教练是驾校员工么,签订劳动合同了么 查看全部回复
2573
李伟老师
减免部分的进项税额不要抵扣,做进项税额转出 查看全部回复
3294
安叔老师
不影响使用,但是不规范,如果可以重新开具建议重新开具 查看全部回复
6537
高老师
只要不确认统计就不计入抵扣税额 查看全部回复
2117
1.可以开销售发票,但是无法抵扣进项税 查看全部回复
2903
王苗苗老师
货款只付了一部分?没有完全付完? 查看全部回复
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如果你是一般纳税人,应交增值税=销项税额-进项税额-上期留抵+进项税额转出,合理统筹取得的进项与开具的销项,如果已成事实,根据公式计算缴纳申报税款就好 查看全部回复
2327
甘老师
进项票按取得时的工地区分开来 查看全部回复
2169
你可以让对方提供截图确认 查看全部回复
2604
小妮老师
如果全部开具发票,可以按照发票填营业额 查看全部回复
2610
2345
你的意思说,开销项票的时候,商品还没有采购,对么 查看全部回复
2290
这是进项税额可以抵扣你所开具的销项税额,不是根据这个来倒推开多少销项发票 查看全部回复
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当月认证的进项当月抵扣,当月抵不完的可以留到以后抵扣。 查看全部回复
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根据实际发生的业务开具,没在经营范围问下你们税务局大厅自己能开不能,不能开了可以去税务局代开 查看全部回复
5371
清岚
涉嫌虚开发票 查看全部回复
4287
是商贸性企业么 查看全部回复
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公司转让二手车发票由二手车交易市场代开机动车销售发票。 查看全部回复
3894
如果委托二手车市场代销,由二手车市场向购买方开具 二手车销售统一发票的,企业不需要再开 查看全部回复
3107
2919
Lucky
不是的 查看全部回复
2872
秦枫老师
你从支付运费中扣除,你扣回没有对冲管理费用加邮费,拿进项票全额抵扣进项税,有风险,你应该冲销加邮费,多扣出的做进项税额转出,你实际公司支出没有这么多,或者直接扣出款项视同支付对方运费时,打出到你们个人账户 查看全部回复
4439
肯定可以啊 ,这是正规的机动车销售发票 , 你要先在增值税认证抵扣平台勾选后,就可以抵你本期的销项税额1 查看全部回复
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可以根据单价定拆分数量方式 查看全部回复
9437
比如你收到进项发票10万 如果你本月一分钱都不想交税 你就按照不含税76.92万(价税合计86.92))元开具 拿进项10÷0.13=76.92万 如果想交点税就开不含税77万 查看全部回复
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是2家收到的款,只是做账做到了一家吗? 查看全部回复
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是商贸型企业么 查看全部回复
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如果别人付的现金,你们就计库存现金 查看全部回复
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你买的设备软件硬件可能区分 ,不能区分直接算卖设备,能区分的分别开票,正规销售软件是需要有软件产品认证、软件企业认证等证书,但是没有要求需要备案,只要经营范围有就可以开具! 查看全部回复
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把进项税额结转到增值税留抵税额 查看全部回复
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同学你好,没有发票,你也应该计入固定资产。不应该计入预付账款,你现在补登固定资产,补提折旧。然后再开票给股东。同时要去二手车交易市场开具过户的交易发票,。另外一种方法就是没有发票不算你们固定资产,直接内部处理给股东,不用开票给股东,让股东把资金打到公司账户来冲销你的预付账款 查看全部回复
2691
实操中是可以的 查看全部回复
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1、增加税负2、如果增加的是数量造成账实不符 查看全部回复
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金额大不大? 查看全部回复
1870
开票项目选择新增加的商品即可,新增加的商品要先赋码 查看全部回复
4034
Harry老师
你好,增值税发票平台查进项票步骤: 1、企业使用金税盘,登录增值税发票综合服务平台,除了做进项认证与申报进项发票之外,也可以查询所有开具给企业的进项发票信息。注意,在增值税发票综合服务平台上查询到的进项发票,都是增值税专用发票; 2、电脑接入金税盘,登录增值税发票综合服务平台。在首页页面可以看到已经勾选的发票信息与申报状态; 3、进入抵扣勾选或退税勾选页面,可以通过发票开票日期、发票号码等信息查询具体的进项发票。也可以点击查询,导出全部可以认证的进项发票; 4、查询出来的进项发票信息也可以导出EXCEL表保存至电脑中; 5、目前开票信息都是全国联网,只要是对方开具的真实增值税专用发票,都可以在增值税发票综合服务平台上查询到,企业根据自身的需要进行勾选认证; 登录增值税发票综合服务平台,在不勾选的情况下,可以查询全部未认证的增值税专用发票(进项)。 查看全部回复
23899
venus老师
同学,可以 查看全部回复
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与电网公司合同是怎么约定的?卖多少电开多少发票? 查看全部回复
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2397
这就是你们的弊端,实际支付人不是实际提供发票的人,这边没票,这边有票不敢付,金额1万多,也不算很大,你本次视同支付现金吧,这样就可以了,你可以让乐队去成立一个个体户,也方便承揽你们业务,或者你就找一些愿意开票的人员,如果都不愿意,那就没办法了 查看全部回复
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借:原材料 借:应交税费-应交增值税(进项税额) dai:应付账款等 查看全部回复
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多给的10万到时候开红字发票红冲就行了 查看全部回复
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专票普票对于你们来说是一样的, 查看全部回复
3039
以开票总金额是308940.7作为营业收入计算利润。印花税=308940.7*0.3‰*50%=46.34 查看全部回复
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用这个金额作为营业收入,减去营业成本、费用等计算出应纳税所得额。如果符合小型微利企业税收优惠政策,依法享受就好 查看全部回复
3155
这个进项转出,是因为对方开票开错了,所以进项税额需要转出 查看全部回复
2787
你好 不可以开服务费的 查看全部回复
2567
异常凭证转出,一般是对方红冲的增值税专用发票,你确认收到即可 查看全部回复
2818
已认证的发票如果要退,可以做进项税转出,购货方在税控开票系统开红字信息表上传到国税,国税通过后,购货方提供红字信息表的编码给销售方,销售方开红字发票,把库存商品或者原材料退回就可以。 查看全部回复
3420
是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
2750
是只有收入没有成本? 查看全部回复
11762
把赠品的价位开进去,然后下面一行开个折扣,再把赠品部分的金额开成负数 查看全部回复
9580
你的总计税额需要缴税吗? 查看全部回复
4527
开票税目是原材料吧? 查看全部回复
3099
先冲销入账时的记账凭证,再开票重新按照发票入账 查看全部回复
6788
很多个体户都是这么做的 查看全部回复
4655
同学,建议不要这样操作,涉嫌虚假开票 查看全部回复
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个人去税务局代开运输发票是么 查看全部回复
1708
木言
不管是开出普票还是专票都要缴税的,只有收到的专票才能抵税。如当月开专票需要缴税5,开普票需要缴税3,收到进项可以抵税6,当月需要缴税就是5+3-6 查看全部回复
2310
不属于虚开 查看全部回复
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如果转一般纳税人前还没产生经营收入,那么小规模期间取得的进项可以抵扣 查看全部回复
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同学 你好 该张发票税额也没有打印出来 建议让对方作废重开 查看全部回复
在增值税服务平台上可以勾选认证的发票都可以抵扣 查看全部回复
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你好,一般不能,因为月底出口的报关单有可能没有电子数据传到税务局 查看全部回复
3281
网上没法申报,去税务大厅现场报 查看全部回复
2410
可以的 查看全部回复
5142
不行 查看全部回复
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需要是个人的 查看全部回复
5006
不合适的 查看全部回复
2522
这月申报期以后吧 就这几天了不一定来得及换票了 查看全部回复
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一、录入错误 检查是否是录错进货凭证号导致。进货凭证号是由发票代码+发票号码一共18位组成,需要和发票票面录入一致。 二、未做退税认证 检查该发票是否是未做出口退税认证导致。需要申报出口退税的进项发票,一定要做出口退税认证,未做出口退税认证则无法申报退税。 三、未查询到认证或稽核相符信息 一、二类企业需要先在电子税务局查询到该发票的认证信息; 三、四类企业需先在电子税务局查询到该发票的认证、稽核信息。 对应满足以上条件才可以申报出口退税,否则暂时无法申报退税。 查看全部回复
8933
收购农民的农产品可以申请自行开具收购发票的 查看全部回复
2433
福利费可以填在15行 业务招待转出的原因是? 查看全部回复
2501
其他 查看全部回复
3300
第一季度增值税也是0申报么,还有企业所得税申报表。 查看全部回复
5517
印花税原则上是按合同金额计税 查看全部回复
3165
作为成本费用处理 查看全部回复
2786
你6月放回去就已经能对上了啊 查看全部回复
3428
电费 查看全部回复
8461
你们分包一部分出去吗?劳务分包还是专业分包? 查看全部回复
2503
严格来说需要在收入确认的同时结转成本 查看全部回复
3715
可以,报税处理-网上抄报-发票同步 查看全部回复
5062
tammy老师
多收的部分会开票吗?多付的部分对方会开票吗? 查看全部回复
2236
服务类公司吗? 查看全部回复
2018
根据公司实际经营情况认证已经取得的发票,通常来讲,销项税额要大于进项税额 查看全部回复
是小规模么 查看全部回复
2711
那a和b有没有约定好谁付款? 查看全部回复
勾选成功后,还需要点击抵扣勾选统计并确认才算完成勾选 查看全部回复
8709
借:成本费用科目 应交税费—应交增值税(待抵扣进项税额) dai:银行存款(或应付账款) 借:应交税费—应交增值税(进项税额) dai:应交税费—应交增值税(待抵扣进项税额) 查看全部回复
4318
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