登录/注册
安叔老师
核实前期的存货结转到营业成本时是否足额结转?如果存在大额未及时结转的,应当调整前期的账务处理 查看全部回复
3395
杨老师
都可以,发票复印放在后面比较方便。不想复印把发票的票号写在摘要上(注明转出的是哪张发票) 查看全部回复
1652
只是进项重复了么 查看全部回复
2319
王苗苗老师
提供建筑服务,一般是开*建筑服务*劳务费 查看全部回复
2870
清岚
你是新收入准则吗? 查看全部回复
2452
许老师
可以的 查看全部回复
2110
减免税明细表选择小微企业3%减按1%优惠那条 查看全部回复
2465
建议把之前的发票收回红冲,然后再开具完整的发票 查看全部回复
3721
比如你们购进的用于医疗服务的产品、办公发生的水电费等 查看全部回复
2187
看你们实际业务,有实际业务可以以个人名义打进公司 查看全部回复
2080
wam
这个只能联系下税务局, 查看全部回复
3251
另外一个门诊只是一个代收代付,并没有向其提供医疗服务,是不用开具医疗服务的事业费收据 查看全部回复
2629
如果他们是劳务公司可以这样开具的 查看全部回复
2333
patience
不需要写购买方地址银行了 查看全部回复
33895
小妮老师
正常情况下要么相等,要么大于收到的水费 查看全部回复
2480
建议退回重新开具,因为你商品的单价开具错误了 查看全部回复
2697
是一般纳税人么,可以的 查看全部回复
1447
可以根据发票报销 查看全部回复
3586
只要是与经营相关的都可以正常入帐作为成本或费用票 查看全部回复
2463
甘老师
你指怎么计算你们的企业所得税吗 查看全部回复
1341
倒推 查看全部回复
2366
1.先查一下行业平均增值税税负率; 2.根据行业税负率定好公司税负率; 3.根据税负率和销项税倒推需要勾选的进项税,具体推算如下 税负率=实际需要缴纳增值税/销售收入 =(销项-进项-其他)/销售收入 其他都是已知,公式换算求出进项就行 查看全部回复
2820
要么在这个月联系对方开具发票,要么先交税,下个月的进项可以留着抵扣后期的销项或者申请退税 查看全部回复
2684
李伟老师
结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税?dai:应交税费一应交增值税一进项税额?结转销项时 借:应交税费-?应交增值税一?销项税额 dai:应交税费一应交增值税一转出未交增值税?结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一?进项税额转出 dai:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税?1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在dai方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税dai:应交税费一未交增值税?缴纳时借:应交税费- -未交增值税dai:银行存款 查看全部回复
3352
考核款具体指什么 查看全部回复
2535
联合体单位是独立的企业,对么 查看全部回复
2153
不会有影响 查看全部回复
3496
Annina老师
不选择做一般纳税人可以 查看全部回复
2790
税务师晓雨
属于多开的,你们也没有抵扣,直接让他们自己开具红冲发票就好了 查看全部回复
2894
我们公司每年开票不到30 万。这个发票做账有意义吗?有意义啊,因为需要核算利润 查看全部回复
1951
增值税免税,免税业务对应的进项税不得抵扣,即使认证也需转出 查看全部回复
2784
反向开票后是你们这边属于买方,可以做为成本票使用 查看全部回复
13664
燕子老师
你好,查询界面左上角有日期可以选择一下 查看全部回复
2673
是商贸企业么 查看全部回复
2565
这样操作是没问题的,9176.96÷1.03换算为不含税价格,×1.01等于新的含税价 查看全部回复
2524
进项票是什么时候开的,3月份么,3月的进项票不能抵扣2月的增值税 查看全部回复
2998
小规模纳税人出租不动产税率5% 查看全部回复
2935
在电子税务局申领 查看全部回复
4594
就按照发票正常入账 查看全部回复
2224
andy老师
是的 查看全部回复
2168
小规模纳税人月度销售额不超过10万,季度不超过30万免税 查看全部回复
2239
保险费发票是要开给车主的 查看全部回复
tammy老师
如果课件上说是不含税就可以乘以税率,如果是含税,要价税分离后乘以税率 查看全部回复
1778
不可以的,需要以公司转租,因为公司是转租方 查看全部回复
1946
dai:主营业务收入-房费收入 -70 dai:主营业务收入-开票收入70,这个分录是什么意思 查看全部回复
3250
普票1%,专票1%或3% 查看全部回复
3761
建筑劳务企业一般纳税人实行简易征收方式的,其取得的进项发票都不允许抵扣,正常申报纳税即可 查看全部回复
3740
是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3819
你好,直接不退税的这票进项发票不做退税勾选就可以 查看全部回复
3285
次月申报期前勾选抵扣再申报都可以 查看全部回复
2496
看是一般计税还是简易计税 查看全部回复
4763
汇算清缴需要把没有收到发票的暂估成本进行纳税调增,即无票成本不能税前扣除,应纳税所得额增加 查看全部回复
2669
不管你们有没有给客户开发票,正常计入收入,借应收dai主营业务收入应交税费-应交增值税 等美团回款,佣金计入费用,借银行存款 管理费用-佣金 dai应收账款 查看全部回复
14588
按全额计入收入,无论有没有开票 查看全部回复
4660
去年申报的无票收入要怎么处理,因为你们去年没有开具发票按照无票收入申报的,本次冲销的无票收入在申报时直接减去,或者填为负数 查看全部回复
2054
稍等 查看全部回复
5522
他们是变更原公司信息了? 查看全部回复
2028
云峰老师
同学你好 1、1季度应缴纳增值税=220158/1.01*0.01,免增值税=25000/1.01*0.01 2、[(25000+220158/1.01)-215698.32]*0.025 查看全部回复
2856
没太大影响,只要是业务真实一般没什么问题的 查看全部回复
2126
个体户是一般纳税人么,如果是的话开普票票面征收率是1% 查看全部回复
5547
你们这个月实收已经收到,先暂估入库 查看全部回复
9778
去年12月的发票金额大么 查看全部回复
1991
1、你们购入商品对方有权提供发票;2、至于这个税款是你们双方协商的,如果当时协商的价位为含税价不用再单独支付税费 查看全部回复
4640
增值税申报表上么 查看全部回复
2494
你好,意思说发票开的时候没注意错号了?但是你又说开错的发票号发票不在你那?所以你用成别人家的发票了?如果是这样只能把用错的那张发票也在系统作废掉 查看全部回复
3062
是同一个东西,有加工吗? 查看全部回复
3520
跟公司发生的恶友那些支出,比如机械租赁费 查看全部回复
2647
你们采购直接卖给对方,开具形式发票 查看全部回复
3443
服务类的可以 查看全部回复
2933
可以 查看全部回复
4346
开专票才可以 查看全部回复
6248
你好,能详细说明一下你的问题吗 查看全部回复
4800
把之前多计提的金额红冲 查看全部回复
1969
确认收入是按照出口发票开票的金额确认 查看全部回复
2340
这个差旅费是出差发生的么。你可以选择勾选认证留到以后抵减增值税。也可以选择现在不认证。 查看全部回复
4434
易老师
1863
不一定,也可以提前开具发票 查看全部回复
3511
如果是商贸企业的话,上下游合同应该种类是一致的,开发票税目是一致的 查看全部回复
6288
可以以后月份勾选认证 查看全部回复
2046
也就是去年业务交钱的时候没有要发票,但是你们自行开具了没有给业主? 查看全部回复
7414
如果对方确实不需要发票,可以直接申报无票收入,不需要把发票一一开出来。只要按实申报,没有偷税漏税,不会有问题的。 查看全部回复
3031
高老师
红冲6-12月分录,根据发票信息在元月份入帐 查看全部回复
4631
可以,在我要办税,开具发票,复制发票开具 查看全部回复
21134
同学你好,像这种情况只能在发现的当月做红冲了,如果对方还没有认证抵扣的可以联系对方把抵扣联,发票联寄回给你,然后销售方直接红冲。如果对方已认证抵扣的只能联系对方开具红字发票信息表,然后上传,你才能开红字发票 查看全部回复
2464
退款部分开对应的红字发票 查看全部回复
2722
借:成本/费用(当时进项税发票取得时发票进的对应科目) dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
3022
跨月可以的 查看全部回复
2230
同学你好,要和领导沟通,这样开具,税负高,风险大 查看全部回复
3471
同学你好,借应收账款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2471
木言
自己根据购买原材料做个入库单。开票时需要出库,确认收入结转成本 查看全部回复
孙老师
剩余部分就做了无票收入是指? 查看全部回复
2783
个体户是定期定额征收的话不用 查看全部回复
2781
金额小不影响 查看全部回复
3009
账务上正常摊销,发票催着对方开具 查看全部回复
2916
4811
可以按发票上的金额入账 查看全部回复
1585
九月份还是小规模纳税人不可以抵扣 查看全部回复
2522
购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】; 十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。 查看全部回复
3382
出现这种情况是什么原因导致的呢 查看全部回复
7551
要按提示操作 查看全部回复
2380
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载