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杨老师
营业执照没有也可以开票 查看全部回复
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Annina老师
按照合同开2个税率 查看全部回复
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王苗苗老师
是商贸型还是制造型 查看全部回复
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专票可以抵扣,进项税抵扣不存在对应这个说法 查看全部回复
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燕子老师
你这种情况,是属于购买方申请开具红字发票,你领导说的也没错,把客户给的表导入系统填开红字发票,如果因为系统差异导入不了可以试试红字发票开具里面的网络下载 查看全部回复
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如果不交税的话,还需要进项税发票税额??6890?3500 查看全部回复
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进项发票税率有要求吗,没有 查看全部回复
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火柴老师
开零税率 查看全部回复
7150
patience
需要 查看全部回复
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不,你们是重复了,让销售方撤回他们那边的申请 查看全部回复
6366
是的,做负数一样的分录 查看全部回复
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孙老师
你好同学,需要挂账。反映在账面的增值税进项余额里 查看全部回复
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电商商城的商品是直接供应商发货,对么。个人分销佣金是谁结算的,平台还是供应商。 查看全部回复
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给境外公司开票可以不填税号 查看全部回复
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tammy老师
记销售费用 查看全部回复
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服务类的,税目比较单纯,建议收入成本的税目保持一致 查看全部回复
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一般收到发票要及时入账,进项税额没认证的话记到应交税费-应交增值税待认证进项 查看全部回复
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是库存商品的明细科目么 查看全部回复
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安叔老师
大类不一样么,税率一样么 查看全部回复
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进项税发票都是13%税率的吗? 查看全部回复
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这个是设备采购后用建筑工程,且公司的主营业务也是建筑服务,是可以的! 查看全部回复
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你的意思是之前没有发票是暂估入账,是么 查看全部回复
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如果是转租的话,可以的。比如个人房产租赁给公司,公司又转租出去 查看全部回复
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收商户租金属于不动产租赁 查看全部回复
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木言
A公司如果还没有进行工商注册,这时候B公司替A公司承担的开办费直接转到B公司账面上就可以的,成立之后就应该入到B公司账面 查看全部回复
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收票时,借 成本费用 dai 应付账款,付款时,借 应付账款 dai 银行存款。如果差额收不回且不能用于下次的货款计入营业外支出 查看全部回复
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李伟老师
这个按照正常的是在外径证, 查看全部回复
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甘老师
是的 查看全部回复
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现在取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限 查看全部回复
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拿到A的注销通知书(注销后税务局有个盖章的证明),复印件就行,b的代付协议上写明因a注销。这样问题不大 查看全部回复
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依据是为了收支方能跟发票信息能对起来 查看全部回复
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税法要求不允许虚开发票,发票金额大于消费金额属于虚开行为,不建议此操作 查看全部回复
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税务师晓雨
在《增值税暂行条例》及其实施细则,以及《营业税改征增值税试点实施办法》中并无相关条款界定。与一般应税项目类似,即征即退项目对应的进项税额允许按规定抵扣。对于适用增值税即征即退的纳税人,应单独核算享受增值税即征即退政策项目的销售额和应纳税额,未按规定单独核算的,不得享受增值税即征即退政策。发生无法划分的进项税额,一般货物(劳务或服务)和即征即退项目需要分别核算和申报,防止将应归属于即征即退项目负担的进项税额计入一般项目的进项税额中,从而导致即征即退多退增值税,或一般项目少缴纳增值税。 查看全部回复
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你主要想问什么 查看全部回复
1753
andy老师
规范的处理是更正去年的申报表,补申报,涉及到税款的话,补缴税款。可能会有罚款和滞纳金 查看全部回复
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不需要重开,你按照发票正常入账就可以了 查看全部回复
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建议入账到今年 查看全部回复
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席俊义
你们帮其他公司出租房屋?还是你们的房屋委托他人出租? 查看全部回复
2017
借 应交税费-应交增值税销项 dai应交税费-应交增值税转出未交增值税 借应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
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不可以的,如果直接给员工就需要计入福利费了,并入个税申报 查看全部回复
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发票金额有问题的可以退回重开 查看全部回复
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这个是国家税务的规定,通过系统中“专用发票填开”模块开具,“单位”栏必须为吨,“数量”栏必须填写且不能为0 查看全部回复
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正常业务往来都要开发票的,联系开了票款也要同时转,发票合同资金三流保持一致 查看全部回复
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一般纳税人么,可以的 查看全部回复
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清岚
个一般涉及到增值税、附加税、个人所得税 查看全部回复
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秦枫老师
让对方供应商按照实际金额开票 不然成本大于收入了 不正常 或者虽然收到怎么多发票 你别按全额入帐 按照你实际的金额入账 查看全部回复
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一般是需要发票的,有发票的话,支出可以税前扣除 查看全部回复
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同学,你的开票金额和进项金额含税吗? 查看全部回复
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申报表附表一里面有一栏不开票收入 查看全部回复
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纸质发票么,影响不大 查看全部回复
2234
wam
子公司没有使用这个厂房是吧? 查看全部回复
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如果自己公司缺少进项发票建议取得专用发票 查看全部回复
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国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知(国税函[2008]875号) 查看全部回复
有这个政策的 查看全部回复
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你2月是记到了进项税额么 查看全部回复
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正在看 查看全部回复
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都是一般计税项目的话,可以正常抵扣的 查看全部回复
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场地租赁费 查看全部回复
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选择开票有误吧 查看全部回复
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附加税是在增值税的基础上缴纳的 查看全部回复
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你的意思是已经认证勾选了 但是附表二带不出来是么 有的时候有延迟 查看全部回复
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你是实名办税人员么? 查看全部回复
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出来汇总后有没有点确认 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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商贸企业的话是的 查看全部回复
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手上待认证的是手上的抵扣联么 查看全部回复
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附加税计税依据就是增值税与消费税的税额,增值税充抵附加税也是可以充抵的。举个简单例子,假设你每个月增值税应该交10,但是你上个月由于进项来的不及时,你多交了税交了15,你附加税也是按15进行了计提缴纳,下个月你进项多了,你只需要缴纳5了,同样,附加税也是按5计提缴纳 查看全部回复
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可以手动输进去不含税金额,保证总金额一致 查看全部回复
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3月发的货,是什么时候退回的。4月的开票的时候可以直接减掉退回的那部分吗,是4月又发货了么 查看全部回复
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未认证的进项发票丢了,可以向销售方提供第一联的复印件 查看全部回复
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进项如果不认证可以留着,如果已认证可以留抵,不抵扣可以咨询税务机关申请留抵退税 查看全部回复
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看不到的,只有一个提示,看不到具体的发票,红字发票是不需要勾选的。 查看全部回复
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能开票给个人嘛?可以 查看全部回复
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私对私,可以开双方均为公司名称的普通发票吗,可以 查看全部回复
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你的客户让你们处理表面,你们又把这项业务外包给了其他公司? 查看全部回复
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在这个项目结束之前我们公司给建工提供了90万的进项发票 查看全部回复
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可以用的 查看全部回复
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你的意思是之前没开票做了无票收入,现在客户要求开票,是么 查看全部回复
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增值税及附加税费申报表附列资料(二)做进项转出,账上,借 管理费用等 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
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进项税额太多,不想勾选那么多,可以不勾选,计入应交税费-应交增值税待认证进项税额 查看全部回复
2716
许老师
你好,不需要单独记账 查看全部回复
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差额后期会付款么 查看全部回复
3452
收到多少钱,开多少票,确认多少收入,或者全额开票后确认收入 查看全部回复
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正常来说,是股东购车,应该发票由汽车销售公司开给股东。赠送给公司,再由股东开发票给公司 查看全部回复
4316
可以添加 查看全部回复
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1.看最新一期增值税纳税申报表,看上面的留抵进项税额 2.登录发票管理平台,查看所有未勾选发票的进项税额 1+2就是目前你们可抵扣进项税总额 查看全部回复
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厚积薄发
如果你们的销项票是当月的,让对方作废重新开正确的发票,如果跨月了,让他们开红字发票 查看全部回复
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可以超5万,假设利润20%,那就是可以开6万出去。这个主要是看数量,采购5万件商品是没法开出6万件的 查看全部回复
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加收的邮资需要产品价格内确认收入,快递公司给你们开票后你们计入成本 查看全部回复
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你检查一下另外两份发票是不是未认证成功 查看全部回复
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可以呀 查看全部回复
2031
你们是购买方 查看全部回复
1979
可以的,只不过到时候需要缴纳增值税 查看全部回复
1823
是什么时候支付的 查看全部回复
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生产型出口退税企业的进项发票和内销一样“抵扣勾选”勾选认证。外贸型出口退税企业的进项发票勾选是选择“退税勾选” 查看全部回复
5660
需要正常申报的 查看全部回复
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可以的,一般100万,每月100份左右,这个看公司具体情况, 查看全部回复
3209
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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1801
2158
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