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公司每月需要统计各月的开票收入,是小规模,因为供应商需要公司10月份开了一份红冲去年11月份的价税合计9800的发票,然后又补开了一张9800的发票,去年11月小规模征收1%的税,当时借:应收账款9800,贷主营业务收入9702 应交税费98,因为季度未超过45万,所以把那98的税费转到了营业外收入里,今年10月份做了一笔红冲去年发票的负数分录,又做了一笔借:应交税费-98,贷营业外收入-98的分录把他从营业外收入转出来,10月利润表显示主营收入98,营业外收入-98,是不是就证明我10月收入为0,公司统计10月开票收入就可以填0了#其他行业#
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您好我是一般人,10月公司开了两张专票,金额为12430元,10月又开了一张负数发票,金额为1130元。请问当月入账是不是 借:应收帐款12430元 贷:主营业务收入11000元 应交税金-销项税金1430元 借:应收帐款-1130元 贷:主营业务收入-1000元 应交税金-销项税金-130元 申报增值税申报表里面的金额直填写10000元,税额为1300元?#服务业#
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就是前面几个月我有几笔凭证 应该是贷其他应付款 但是我写成其他应收款 然后这个月我要改 现在是应该写贷其他应付款 贷其他应收款 负数嘛 我不是很懂就是比如两个科目都是在借方 或者两个科目都是在贷方的用法 这个和一个会计分录 借贷都加上负号的区别#中级#
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老师你好,比如说我2023年汇算清缴的时候看到了2022年10月份开了一张2022年8月入的一张成本票,我是直接把杜10月份这张发票簿进8月份的凭证里就可以了吗?还有比如我2023年补开了2022年的发票,我是直接把2023年开的发票补在2022的凭证里就行了吗?#服务业#
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我们公司是广告行业的,我在发放8月工资的时候,员工有费用发票报销,我在工资表上直接加了报销项目,发工资的时候是一起发给员工的。我想问一下我的凭证要怎么做呢?是直接工资表改一下还是我做两笔分录工资一笔,报销一笔呢?做两笔的话银行账就对不上了,银行总计金额是一样的。#服务业#
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有在代账公司上班的朋友吗?有个问题请教 上个月有要作废的专票(好几张),因为我的疏忽导致应该作废的发票没有作废,这个月只能红冲了,红冲的话会有风险吗,因为大概有五六张。作为刚来上班作为新人犯下如此大错不敢和领导说,请问我现在该怎么办啊#房地产#
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老师,问你一个问题。员工上月借支5000采购物品,当时写了借支单,然后我付款,单据粘贴了借支单,银行付款回单,做凭证写的借其他应收款、贷银存。这个月员工交来了采购的发票,有10多张采购的零星物品,共计5800多#其他行业#
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老师您好,请问一下,8月开得有一张负数发票500元(红冲上月的),正数发票开了2000元,然后实际销售金额是1500元。我做帐的时候按照1500元做账了,还需要做一笔红冲那张500元的分录吗?#餐饮酒店#
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甘老师你好 6月份的蓝字发票用于出口退税做了勾选,8月份发现发票单位错误, 进货凭证信息回退申请,已经做了申请。 9月份,我做了红字发票申请, 工厂重新开了蓝字发票给我, 10月份现在申报的时候,在报税系统里面,红字发票的税金能正常显示在报表里面, 但是6月份蓝字发票的数据不能提现在报表里面,导致我这边需要交9月份的红字发票税金。 在报表里面,我应该怎么显示6月份蓝字发票的税金,从而一正一负相互抵消呢。 谢谢#商业#
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您好,小规模9月税金代开两张发票5000 和6000,当月作废5000发票,税局已取走作废的发票,税点已扣,现在10月增值税申报表不知道如何填写,还有企业所得税收入写11000还是6000呢?#服务业#
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比如:一个公司他每月是根据银行流水做银行日记账,所有收支都走的公账,每一笔收支网银转款的时候都有详细的备注,然后每月到银行打印银行回单再结合相应的业务请款单、发票及请款文件等原始凭证,再录入的凭证,然后根据凭证出报表报税,那这个公司他做的是内账还是外向?#其他行业#
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这个是之前做成本的时候计提金额错了做的冲销,这笔是收到发票时再做一次冲销,证明发票在这个时候开具的,然后像这种情况2022年6月记16这笔我2022年9月28日还能回去改吗?这笔应该是冲销2022年1月记25号凭证的才对#其他行业#
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公对公转账是先开发票后转账还是转账后再开发票呀?新手小白 搞不懂老板这段话什么意思唉 是要我先拿了发票再转账嘛?代办CA的又说先发凭证过去再开票 我应该怎么回我老板啊 最后一张是老板昨天和CA代办的聊天#建筑工程#
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1.餐饮行业个体工商户公账转私账的方式有哪些2.很多供应商是个人,没有公户,直接公转私可以吗,需要提供什么凭证,如何入账3.顾客买完商品后,金额到美团平台,扣除手续费后再金额转商户,需要商户开具发票才能转吗?手续费的发票由美团平台开吗? #餐饮酒店#
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老师 第一次进货钱已付,发票是在第二次进货的时候一起开,这种账务处理怎么做,凭证后面附什么呢?销售出库单和收据需要盖章吗?员工因公外出骑行的共享单车怎么账务处理?凭证后面附什么呀#其他行业#
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有没有使用过用友U8ERP系统的会计?材料方面问题请教。我们有一批材料质量问题退回了,做了红字入库单,原蓝字入库单已经结算过,对方来过票。现在由于对方不要这批货了,所以不给我们开红字发票,所以我的红字入库单没法结算,会变成负数的暂估,这个负数暂估,我可以怎样给它结算掉?另外,这个质量问题的货,我们承担一半费用,假如是500元,在下一次采购时,比如采购金额是1000的,对方直接开张1500的发票给我们,那这样我erp系统行的通吗?要怎么处理?#工业制造#
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老师 当月月末确定销售收入和当月运输费用 公司开出的销货发票和收到运输发票都是下个月月初 之前会计账上都是直接确认税额在当月(我看不到凭证) 这个下个月月初的发票能直接附在当月的账里吗#工业制造#
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老师好,我想咨询一下,就是我们是建筑企业,然后前天和昨天加在一起,根据结算单开票开了有将近300万,我们的票是十万元版的,但是今天通知我们结算单有误,现在要作废,这些开的发票都是连号的,我可以一次全作废吗?#建筑工程#
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老师好,我们公司是一般纳税人,专票税率是9%,然后我们上月红冲了两张发票,增值税申报表的销售额变成了负数,然后期末留抵是9934.34,本月进项税额是11987.62,销项税额是11497.69,公司要为以后的税务贷做准备,每个月要纳税五千元,现在我们还需要开多少钱的票才能确保纳税5000元?#运输业#
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我这边收到了航天信息的负数发票,说当时开错了,我3月份已经抵扣了,现在如何做账?当时做了进项税,我这边没有设置进项税额转出科目。银行收到退款后,贷方能不能直接做个进项税贷方的负数?#房地产#
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因为我们的出口收入是按照报关金额来申报,6月底的时候我们开出了出口发票,但是还没报关,按照出口发票暂估了出口的收入,等7月报关的时候冲回原暂估金额,按照实际报关金额入账,但是6月底的暂估金额比实际报关金额大,导致7月的出口收入为负数~但是税务申报的时候负数收入金额可以申报吗?有风险吗?#房地产#
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