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哈哈老师
按照最下面的合计数做账 查看全部回复
2901
木言
发票开超是最终实际多开了还是当月提前开了? 查看全部回复
4539
易老师
可以空白发票作废 查看全部回复
3035
安叔老师
如果税务局询问就正常解释就可以了,一般不为负数, 查看全部回复
3444
高老师
建议联系当地主管税局,带全联发票到办事大厅作废 查看全部回复
2776
绾绾
可能怕跨月了吧 查看全部回复
3773
销售货物和采购需要出库单和入库单的 查看全部回复
4170
Yan
普票先入借库存商品dai 应付账款 查看全部回复
3617
可以, 查看全部回复
4045
需要的 查看全部回复
4253
Annina老师
可以 查看全部回复
3414
按照实际业务发生的记账, 查看全部回复
2855
小小
做发票月份最合适 查看全部回复
3490
Amy老师
两种情况都没有问题的。 查看全部回复
2882
归老师
收入发票还是费用发票? 查看全部回复
2998
负数发票没有批量导出的功能 查看全部回复
24891
不行,你可以发现纸质的发票右上角的号码对不上的 查看全部回复
2677
红字发票开错需要重新开具 查看全部回复
3012
而已老师
一般情况下是不能了,你也可以在勾选平台试试。 查看全部回复
2863
借费用或者成本类科目dai应付帐款 借应付帐款dai银行存款 查看全部回复
2903
跨月了,只能按你开票金额申报的 查看全部回复
2538
大宁老师
有没有快递单,可以凭相关附件入账 查看全部回复
2569
你们审批制度的管理要求是什么? 查看全部回复
3406
你们200元福利费有制度吗,制度向上级报批了吗? 查看全部回复
3728
开的负数是什么原因 查看全部回复
2438
可以的 查看全部回复
3272
谭老师
dai方怎么处理的? 查看全部回复
3816
什么税款呢 查看全部回复
3145
tammy老师
这个月,购买方申请开红字申请单,销售方直接在开票系统选择开红字开票 查看全部回复
4545
这个没有要求。可以单独装订留底备查,也可以直接放到凭证后面 查看全部回复
3085
venus老师
销售费用 查看全部回复
3625
要报销人的申请单吗 查看全部回复
4840
Icy 何
这个一般没有什么固定值,只要不长期大批量作废都还好 查看全部回复
4340
微尘
可以红冲 查看全部回复
2547
在电子税务局作废发票验旧有显示这张发票的话,要把发票剪角拍照上传验旧就可以了。 查看全部回复
5372
是的,调整交企业所得税 查看全部回复
3335
一般哈直接银行回单 查看全部回复
3837
收到负数发票冲红,正数发票做蓝字分录 查看全部回复
3435
3337
几月的发票? 查看全部回复
3595
没啥问题,这个不影响对方抵扣进项税额的 查看全部回复
4778
对,是的,需要对方重新开票的 查看全部回复
3268
增值税进项可以抵扣销项的, 查看全部回复
3860
作废的发票没有入账吧 查看全部回复
3570
现在只有红冲,不能做废 查看全部回复
宫老师
销售退回,需要红字发票 查看全部回复
3195
不影响抵扣做账,如果公司有特意规定就退回去要求重开 查看全部回复
9712
可以看增值税纳税申报主表,如果有出售固定资产或非主营收入发票,单看利润表主营业务收入栏次不够完整。 查看全部回复
5235
要做账 查看全部回复
3543
夏老师
开红票 查看全部回复
3723
如果是开错了,可以不做帐务处理,开错的发票与负数发票放一起保管 查看全部回复
3154
将红字信息表下载到桌面,直接导入试一试 查看全部回复
4919
本月红冲的在本月减去红冲的销项税额。税控盘发票汇总表里有一个实际销项税额=销项正数税额一销项负废税额(当月作废的)一销项负数税额(当月红冲的)。 查看全部回复
6320
是一般纳税人吗? 查看全部回复
4130
需要先按原价正数发票入账,再根据折扣负数发票进项转出,冲减入库成本 查看全部回复
6050
看下日期选择区间是否有问题 查看全部回复
4237
建议重开 查看全部回复
3065
你是当月作废的,是那种吗? 查看全部回复
3364
3561
是之前把这笔成本冲掉了,现在发票又开过来了吗 查看全部回复
3480
开错了只能作废或者红冲 查看全部回复
9646
不能 查看全部回复
3762
不需要,抵扣联单独装订留存 查看全部回复
4075
退回重开 查看全部回复
2572
如果金额差的大,走以前年度损益补计提,金额小不用直接计当期 查看全部回复
3940
可以的,对方进项转出即可 查看全部回复
3344
不做 查看全部回复
6198
跨期的不能作废 查看全部回复
18491
刘老师
按实际报销 查看全部回复
4911
你作废发票需要通知客户的,不然客户手里的发票就是无效的。1月份你红冲什么发票呢。一个月的发票就10张,作废了3张,是只有7份可以用了,如果用完了可以去税务局申请临时增量,次月申报纳税后可以再领10份 查看全部回复
3067
正常入账,所得税汇算清缴时候调增 查看全部回复
5834
你银行存款dai方是不是给实际扣缴数不一样 查看全部回复
3984
前期未开具简易计税的发票作废只能留底 查看全部回复
4508
可以,电子发票作废需要开具红字发票 查看全部回复
3910
发票有跨月吗 查看全部回复
3139
正常业务 查看全部回复
3997
申报表填写9和10栏,按不含税价 查看全部回复
3446
王苗苗老师
补记分录:借:销售费用/镀锌运费100 dai:预付账款/预付账款结算100 查看全部回复
3840
李伟老师
补记分录:借:销售费用/镀锌运费100 dai:预付账款/预付账款结算109 预付账款/预付账款结算-9 查看全部回复
3389
小黑
影响不大 查看全部回复
5654
你是换了个uk么 查看全部回复
11640
正常 查看全部回复
4392
等拿到红字发票,做相反分录 查看全部回复
3331
会存在此种情况 查看全部回复
4816
红冲发票已经开了吗 查看全部回复
3569
调增以前年度成本的,大厅去补报 查看全部回复
5807
审批单,合同 查看全部回复
3560
清岚
把发票红冲 查看全部回复
3466
你先开红字信息表再开负数发票 查看全部回复
3907
这种只能计入营业外支出 借:营业外支出 dai:应付账款,这样dai方一正一负就抵消了 查看全部回复
3128
1月红冲,根据红冲发票入账 查看全部回复
3312
橘子
为什么红冲呢? 查看全部回复
4442
没有发票真实支出的可以做账,不用红冲,所得税汇算调增就可以 查看全部回复
3678
不可以 查看全部回复
5112
小福老师
同学 你好 收到销项负数发票 您对应着要做进项税转出 查看全部回复
4082
不可以,发票同时有正负数一般是有销售折让,你这种情况如果是全额退款的话可以开红字发票 查看全部回复
4415
你按这个填写 查看全部回复
3647
确认了收入对应结转了成本的就需要冲 查看全部回复
2811
同学,这个建议您先联系金税盘官方客服,看能不能解决。如果金税盘解决不了,需要您带着资料去税务大厅办理纳税申报 查看全部回复
5716
对,你这种情况自己不能操作就需要去税务局操作 查看全部回复
6000
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