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杨老师
实际工作中,是按发票做账 查看全部回复
4273
patience
负数属于折扣金额,跟商品开在同一张发票上,属于商业折扣,入账时按合计数入账 查看全部回复
2532
李伟老师
属于你们的真实业务正常记账 查看全部回复
1568
是对方开具了红字信息表吧 查看全部回复
1849
支付的分录不对吧,没体现银行存款 查看全部回复
1517
是纸质发票么 查看全部回复
1112
西贝老师
同学你好,你收到发票之后把应付账款冲掉就可以了 查看全部回复
1345
Lucky
如果金额不大可以不调整,正常做本年损益,如果金额很大,需要调整以前年度损益,借 以前年度损益调整 dai 生成成本-直接材料 查看全部回复
2545
颜老师
当月开具的发票可以当月作废 查看全部回复
1783
tammy老师
你的意思说你去年成本做暂估了,但是成本发票始终没回来是吗 查看全部回复
2051
税务师晓雨
没有收款的部分先挂账 查看全部回复
2016
正常付款来票不是同一时间需要分开做 查看全部回复
1362
安叔老师
不需要,其他资料留存就好 查看全部回复
2229
王苗苗老师
收款人和复核人空白,如果是符合企业的具体情况的,是有效的。 查看全部回复
2917
云峰老师
你好同学,把原来的红冲了,再重新做一笔分录就可以了 查看全部回复
1544
是原来的蓝字发票勾选认证了后又红冲了么 查看全部回复
2356
进项税抵扣了又收到负数发票, 负数发票对应的是原勾选认证的蓝字发票么 查看全部回复
3941
原来的蓝字发票勾选认证了么 查看全部回复
2161
单纯的负数发票不需要做勾选 查看全部回复
2722
不需要 查看全部回复
1765
建议入账 查看全部回复
3650
原来的凭证做个一样的负数冲了就行 查看全部回复
2459
可以作为报税凭证, 查看全部回复
2759
可以红冲 查看全部回复
1432
借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税) dai:库存现金 查看全部回复
2318
根据收款性质判断,货款或者提供劳务,服务的收款是需要开票的(客户不要发票的,可以不开,但是需要确认收入),收据可以开也可以不开,根据客户要求来 查看全部回复
2374
可以的,用白纸 查看全部回复
1580
是作废凭证么 查看全部回复
2169
可以把原来的分录冲销掉,然后按照发票重新入账 查看全部回复
1968
这个提示就是原发票红冲过 查看全部回复
3536
体现的是20000万的折扣是吧? 查看全部回复
1569
可以 正常报销单,凭证上付发票(这个是必须有,没有的不能税前扣除),其他的相关证明材料也可以作为附件 查看全部回复
2528
7月份的发票本月可以红冲 查看全部回复
1197
什么意思? 查看全部回复
1469
次月对方开具负数发票,可以返还你方多付货款或者抵下次货款 查看全部回复
2655
跟项目直接相关的支出可以计入项目成本 查看全部回复
1586
这个不可以作为记账票据,也不能作为税前扣除凭据。 查看全部回复
2591
不需要调整已经计提的折旧,可以在取得新发票当月凭借新发票重新做账,冲销原分录, 查看全部回复
3018
你可以看一下挂账的明细账,然后和发票银行流水核对一下,看挂账是怎么形成的 查看全部回复
4891
当月重开可以不入账,原来的正数发票和负数发票可单独保存或者附在新开正数发票的凭证后面 查看全部回复
2521
按照8月开票金额正常报 查看全部回复
2501
全票作废了还是只未收款部分作废了? 查看全部回复
2448
具体什么发票? 查看全部回复
1991
这个月收到客户8月开出的发票,请问要做在第八期的凭证内吗,如果现在8月的账没有完结的话,是需要做到账期8月内 查看全部回复
1564
是销售方作废了发票么,原发票你没有勾选认证,是么 查看全部回复
1615
需要 查看全部回复
4022
刘淑萍
问题能再说一遍吗 查看全部回复
4721
全电发票没有空白发票作废的功能 查看全部回复
9232
你是购买方,原来的蓝字发票是怎么入账的 查看全部回复
2347
哈哈老师
第一个体户可以代开发票 查看全部回复
3385
负数发票正常入账 查看全部回复
2149
可以的,可以把原附件复印下放在正确凭证后面 查看全部回复
2226
负数发票和新开的发票都入账 查看全部回复
2083
原发票有入账么,怎么入账的 查看全部回复
2664
发票结存里有查询到发票么 查看全部回复
4682
后期差额会支付么 查看全部回复
1508
是增值税专用发票么 查看全部回复
2481
作废发票是在原来发票上作废吗,是同一张吗,是的 查看全部回复
2116
2136
这个是不行的 查看全部回复
3322
是专票么,可以开具红字成品油专用发票。 查看全部回复
2453
是的,可以部分冲红 查看全部回复
2814
Annina老师
不能 查看全部回复
3212
未见这笔应收的期初,意思是建电子账的时候这笔应收款直接抹掉了吗? 查看全部回复
2209
公司开出一张发票 六月份的 发现开错了如果对方认证了 我们还可以作废吗,不可以。让对方申请红字信息表,然后你开负数发票 查看全部回复
2313
秦枫老师
小规模纳税人按照季度申报 ,7月份开具的发票,在10月份申报 ,如果本季度只开了一张负数 ,10月份电子税务局应该是申报不过去 ,要去大厅申报,开具发票不影响清卡 查看全部回复
2710
没有发票按照费用做账了是什么意思? 查看全部回复
2225
夏老师
发票联作为报销 填写报销单给领导签字 抵扣联认证抵扣完毕后装订存放在档案柜里面 查看全部回复
2795
除了保险,其他的进固定资产原值,保险进费用 查看全部回复
4551
请问之前21年开的纸质普票 现在想开负数票 可以用电子普票吗?现在是没有纸质发票了么 查看全部回复
2871
你可以看一下开票汇总表 查看全部回复
3103
4000
借:原材料-100应交税费-应交增值税(进项税额转出)-13 dai:应付账款-113 查看全部回复
3842
原来的凭证分录一样金额改成负数 查看全部回复
2834
稍等 查看全部回复
4355
这样可以的 查看全部回复
2925
第二季度销售额合计数是85001.52么 查看全部回复
3727
跨月了发票不可以做废,如果这张发票开错了,是要开红字发票 查看全部回复
4640
不,你们是重复了,让销售方撤回他们那边的申请 查看全部回复
6366
是的,做负数一样的分录 查看全部回复
3050
可以直接贴在22年的凭证后面吗?不可以。是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
4142
专票吗? 查看全部回复
5973
是原来的发票有问题么 查看全部回复
3087
一般有发票、回单就可以了 查看全部回复
2155
有跨月吗? 查看全部回复
3122
建议两张发票分开入账 查看全部回复
1854
是的 查看全部回复
2343
收到第一笔猪款时,生猪交付了么 查看全部回复
3007
没有区别,负数发票就是红字发票. 查看全部回复
2326
孙老师
你好同学,需要做进项税转出处理 查看全部回复
6400
你好 查看全部回复
2250
是整个流程的分录还是无法退回56078.9这笔的分录 查看全部回复
2470
甘老师
不用,不过这个是不合规发票不能税前扣除,年度汇算清缴需要做纳税调整 查看全部回复
18357
进填制凭证—制单—整理凭证—选择期间—选择要删除的作废凭证—点击确认即可 查看全部回复
3195
收据,费用分割单及发票复印件 查看全部回复
2213
不需要重开,你按照发票正常入账就可以了 查看全部回复
2756
可以的 查看全部回复
4888
你好,需要冲销上月凭证,本月重新入账 查看全部回复
1951
借:预收账款106 dai:应收账款106 查看全部回复
3845
你什么时候作废了 红字做该分录 查看全部回复
1834
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