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高老师
您好,退回重开 查看全部回复
4338
哈哈老师
没问题,直接空白作废,合理的不会查 查看全部回复
9090
Annina老师
让对方冲红,重开 查看全部回复
4554
是的,这个需要重新开票的 查看全部回复
4383
没问题,可以 查看全部回复
4887
是的必须在规定的时候内开红字发票 查看全部回复
5787
不行,需要红字发票才做账 查看全部回复
6066
如果你们已经认证了,需要由你们开具红字发票信息表,然后对方再开红字发票的 查看全部回复
4095
你按照重新开的发票做账就行 查看全部回复
4203
郭艳飞
重新开一张 查看全部回复
5058
账号正在注销中
补做就可以了 查看全部回复
6264
可以,只要是没跨月就行 查看全部回复
归老师
只要符合收入确认条件的话,需要确认收入,我感觉你直接开好发票放着就可以,现在发票有没有抵扣期限要求。退一步就算发票到时候不合格再开红字也好操作。 查看全部回复
5967
可以直接记入办公费用里面 查看全部回复
6687
最好看一下,没有发票的费用调增 查看全部回复
4545
这个应该是销售方开具的红字发票 查看全部回复
5499
李伟老师
事业单位的话,出现重大前期差错的,通过:以前年度盈余调整 调整 查看全部回复
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您好,公司开的发票需要附到凭证后面的 查看全部回复
9774
税务师晓雨
你把71号发票重新打印一次,打印到71号发票上,然后,把72号发票打印到71号发票上,把72号发票红冲就好了 查看全部回复
6030
当月开的,当月可以作废 查看全部回复
8028
你归还借款是用银行存款归还的么?还是老板直接用个人账户还款的? 查看全部回复
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1月结转的成本算1月的费用 查看全部回复
8550
专用发票么? 可以开红字发票 查看全部回复
7488
没事,剩下的也不用作废,下次开了就行。 查看全部回复
有的 查看全部回复
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国家税务总局关于企业所得税若干问题的公告国家税务总局公告2011年第34号 查看全部回复
13275
是的,可以直接退回去 查看全部回复
6705
王老师
您好,现在所属期只能按错开的发票申报 查看全部回复
7632
而已老师
跨月,直接红冲 查看全部回复
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您好根据不用业务编制不同的会计分录,不同的会计分录又要求后面附着不同的附件,比如说银行手续费一般只要求有银行回单即可,费用报销的必须要有合规的发票,销售的凭证后面都需要附有本公司开具的发票。 查看全部回复
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您好,您说的是没有付款凭证吗?还是发票和付款凭证都没有? 查看全部回复
您好,一般如果付给民工工资 都是有收款方去给你们开票才对,你们不应该给对方开票 查看全部回复
7164
发票来了,只要把原来暂估的冲掉,按照发票的金额入账就行 查看全部回复
6462
您应收账款只有这一笔红字吗?应收账款没有余额了吗? 查看全部回复
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您好,增值税系统设置不能填负数,负数的话得去税务局申报。 查看全部回复
9846
您好,正常申报就行,进项比销项多了,就会产生留抵税额,下期继续抵扣。 查看全部回复
是的 查看全部回复
7200
对,是做红冲处理,上个月的分录怎么做的,这个月直接做个红字分录就行 查看全部回复
6777
andy老师
您好,红字发票金额填到申报表第三行用负数表示,免税部分填到10行 查看全部回复
您好,可以直接放在5月的凭证里面,备注补开发票就可以 查看全部回复
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国家税务总局公告2018年第1号 成品油发票不能作废,需要开具红字成品油专用发票 查看全部回复
1、 已经作废的增值税发票必须敲盖"作废"章或"作废"字样,可单独存放,发票必须全部联次妥善保管 2、这个问题最好拉个单子跟当地社保局资咨询,这样是最准确的,这种情况更多的是当地社保政策的变动,比如社保减免的小政策调整一类导致的 查看全部回复
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小规模申请一般纳税人的条件是什么 ---只要企业经营有需要就可以直接申请 查看全部回复
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王苗苗老师
稍等,老师这边看一下哦 查看全部回复
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181
进入固定资产 查看全部回复
1035
秦枫老师
资产总额本身为负数就不正常 ,未做重分类 ,你应该先去更正税务财务报表年报再去更正工商年报 查看全部回复
1236
你的意思是铺位地址不是营业执照注册地址 查看全部回复
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做预收 查看全部回复
439
李可可
如果是公司真实的支出,就正常入账就可以了,及时没取得发票,购进蔬菜的用途是什么 查看全部回复
817
未分配利润可以是负数 查看全部回复
581
在的 查看全部回复
991
公司是持票人,对么 查看全部回复
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杨老师.
可以 查看全部回复
722
安叔老师
平台的服务费发票计入销售费用-佣金 查看全部回复
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收到发票是指收到存货的发票? 查看全部回复
1154
借:银行存款 1000 管理费用(平台服务费)/财务费用(提现手续费)300 dai:主营业务收入 应交税费 查看全部回复
是的,可以计入其他业务收入 查看全部回复
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这些是你们之前买的还是租户自己买的不要了 查看全部回复
402
发票金额和合同金额可以不一致吗?一般是一致的 查看全部回复
657
tammy老师
借,固定资产清理 借,累计折旧 dai,固定资产 取得收入 借,银行存款 dai,固定资产清理 dai,应交税费应交增值税销项税 结转收益 借,资产处置损益 dai,固定资产清理 查看全部回复
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工程完工时,将“工程施工”科目的余额与“工程结算”科目的余额对冲 查看全部回复
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您这个是小规模取得了专票,是吗? 查看全部回复
460
你汇算清缴调整了该笔成本么,发票在汇算清缴前收到的么,发票额和账上成本一致么 查看全部回复
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需要看负数的原因,如果是应该做其他应收款的项目做到了其他应付,就从其他应付转其他应收款就可以 查看全部回复
1228
颜老师
根据相关法律法规,企业或个人在提供商品、服务时,应当开具发票。如果A公司没有相应的经营范围,理论上是不应该提供水电服务的。但如果确实发生了这样的业务,A公司可以到税务局申请代开发票。 税务局代开发票通常需要以下条件: 业务真实发生,有相应的合同、协议或者服务证明。 提供相关的付款凭证,如银行转账记录等。 符合税务局规定的其他条件。 如果A公司无法提供发票,可能会影响你们单位的财务报销和税务处理。建议与A公司协商,了解其无法开具发票的具体原因,并探讨解决方案。如果A公司确实无法开具发票,可以尝试通过税务局代开的方式解决。同时,也可以咨询税务机关,了解具体的操作流程和要求。 需要注意的是,如果A公司没有相应的经营范围,其提供的服务可能存在合规性问题,这可能会影响到你们单位的风险管理。因此,在处理此类问题时,应当谨慎,并确保所有业务活动符合相关法律法规的要求。 查看全部回复
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理论上是可以开的 查看全部回复
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报销的什么项目该怎么入账还是怎么入账 查看全部回复
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如果属于当期的电费支出,就正常的记到当期的费用 查看全部回复
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这是你们开出去的还是你们收到的/ 查看全部回复
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这个没有时间的要求 查看全部回复
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嗯,税局是要求提供说明么 查看全部回复
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村委会可以开具收据 查看全部回复
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是实际的业务么 查看全部回复
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公司转给地方财政所的钱没有发票怎么办?一般有财政收据的 查看全部回复
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经纪代理服务主要是指各类经纪、中介、代理服务。包括金融代理、知识产权代理、货物运输代理、代理报关、法律代理、房地产中介、职业中介、婚姻中介、代理记账、拍卖等。所以,只要营业执照里包含以上内容,是可以开具经纪代理服务费的发票的。 查看全部回复
1222
红十字会给你们开捐赠的票据 查看全部回复
吴萌老师
这种情况下,B 公司不可以给 A 公司开具招聘费发票。 由于是 A 公司与各个平台签订合同,并且由 A 公司支付招聘费,因此各个平台应当向 A 公司开具招聘费发票。但,B 与 A 之间并没有实际的招聘服务交易,B 公司开具招聘费发票给 A 公司可能会被视为虚开发票行为,这是违反税收法规的。 查看全部回复
845
可以,ab之间有实际的业务关系 查看全部回复
934
正常经营的企业,支付给职工的现金应当是正数。如负数,应仔细检查和分析财务数据,确定准确的原因。大致有几种: 1.?记账差错:会计核算过程中出现了误记,将本应计入收到的职工相关现金误记到支付的类别中。 2.?关联方资金往来:与关联企业之间存在复杂的资金调拨,可能导致资金流向的记录混淆。 3.?财务造假:极端情况下,可能是企业为了达到某种目的而故意制造的错误数据。 查看全部回复
1005
木言
开具的发票内容可以是“产品退货扣款”或者“退货损失补偿”等 查看全部回复
873
Lucky
可以公户转给个人 无发票可以去税局代开 查看全部回复
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开票涉及到增值税。实现收入的话有消费税 查看全部回复
534
学校如果是公立的话,一般是开普票 查看全部回复
703
不影响 查看全部回复
793
这个需要和开票方沟通 查看全部回复
484
没有差呀,第一个月你做库存50应付发票未到50,第二个月做应付发票未到50 进项税10应付60 查看全部回复
1309
你可以向他解释这10万元是进项税额,是你在购买商品时支付的增值税,可以用于抵扣你销售商品时应缴纳的增值税。 查看全部回复
603
请问我这个项目可以用合同履约成本这个科目把两个合同放一起核算吗?如果是同一个项目的话,可以的 查看全部回复
780
一般销售货物类的话都是有数量和单价的 查看全部回复
479
您好,具体什么问题 查看全部回复
380
把暂估的分录冲销掉,借 在建工程 -10万 dai 应付账款-暂估 -10万 查看全部回复
644
对方给你开什么发票,需要看对方给你提供的是什么业务类型 查看全部回复
1142
本月没有开票,只有一张购进发票,那我本月做账需要将这张发票认证吗?可以先不用认证 查看全部回复
680
培训机构也是可以的 查看全部回复
1171
孙老师
你好同学,这种情况需要做一下重分类调整 查看全部回复
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账面还是计入应收账款,如果存在确凿证据无法收回,可以转入坏账损失,营业支出 查看全部回复
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首先,创建一个新的表格,表头分别列出收入项目、支出项目、金额等栏目。 然后,将原收入表中的各项收入项目及对应的金额逐一填入新表格的收入栏目中。 接着,把明细表中的支出项目及对应的金额填写到新表格的支出栏目里。 在填写过程中,确保收入和支出的分类清晰明确,并且金额准确无误。 查看全部回复
1048
融资性售后回租,是指承租方以融资为目的,将资产出售给从事融资性售后回租业务的企业后,从事融资性售后回租业务的企业将该资产出租给承租方的业务活动。" 另根据《财政部、国家税务总,局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)第二十七条规定∶"下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣∶(六)购进的dai款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。 因此,融资性售后回租服务属于dai款服务,取得对应进项税额不可以抵扣。 查看全部回复
1220
B公司需要开票给你们的,视同销售 查看全部回复
916
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