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而已老师
能不能更正嘛,最好跟实际的一致 查看全部回复
6414
高老师
跨月,不能作废,开具红冲发票红冲 查看全部回复
2778
修复发票 查看全部回复
6577
附到凭证后 查看全部回复
4102
哈哈老师
可以,可以直接做账 查看全部回复
3862
Annina老师
需要 查看全部回复
4541
正规是的 查看全部回复
4792
只能申报交税了,本月冲红 查看全部回复
3529
4317
对方作废了,你勾选抵扣不了的 查看全部回复
4637
张老师
是的,作为12月的收入 查看全部回复
3975
借银行存款,dai应交税费-应交增值税 查看全部回复
3679
没有开票不用作废 查看全部回复
2295
就只先填红字信息表,再开具红字发票那里导入信息表,则可开具 查看全部回复
3282
微尘
您把原来的发票收回,开一张红冲发票就行 查看全部回复
3647
是的 查看全部回复
2862
不用 查看全部回复
3223
Amy老师
上个月就已经做进了应交税费一应交增值税一进项税额吗? 查看全部回复
2768
电子专票吗 查看全部回复
3316
3607
venus老师
3239
当月作废, 查看全部回复
3232
调整的成本是这个月发生的,还是在结转前就发生的? 查看全部回复
3247
4216
跨月的不能直接作废,只能开具红字发票 查看全部回复
2983
Icy 何
建议单独做一个无票的台账备查 查看全部回复
3379
红字发票分录与对应的蓝字发票会计科目及方向一致,只是数字用负数表示 查看全部回复
3504
原始发票第一联记账联的复印件盖章可以给客户记账 查看全部回复
3700
可以正常记账,所得税税前扣除 查看全部回复
3522
没有 查看全部回复
3992
那个不影响报税的 查看全部回复
3266
发票在税控盘里面作废成功了就可以 查看全部回复
6045
跨月发票对方不能直接作废,只能开具红字发票,你收到红字发票后正常入帐就好 查看全部回复
3405
开票确认收入借:应收账款 dai:主营业务收入\其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 对方付款时冲应收账款 借:银行存款/现金 dai:应收账款 查看全部回复
3878
有物流的清单 查看全部回复
3627
不会有什么处罚结果哈,只是需要尽量避免这种情况。另外作废的发票一定要保存好备查 查看全部回复
5111
跟凭证大小的发票不用折叠 查看全部回复
3105
jessica老师
不要入账,直接系统里作废 查看全部回复
4121
做调账处理,如果涉及损益类科目调整且金额较大的话可以用以前年度损益调整科目做调整,如果金额小可以直接在发现当期直接计入相关科目 查看全部回复
4122
筱粒老师
可以不附 查看全部回复
5370
不可以.隔月发票开错,不能直接作废,要开具负数发票,也就是红字发票. 查看全部回复
3097
材料暂估的冲销是指会计分录做原暂估分录的红冲,然后再按照发票金额重新入账。因此红冲时不管数量还是金额和之前暂估都是一致的,最后并不会导致数量或金额出现负数 查看全部回复
4034
不用重开 查看全部回复
4434
mila老师
发票作废需满足如下条件: 1、未跨月. 2、未抄税. 3、未认证. 已验旧,即等于已抄税,是无法直接作废的,只能开具红字发票,开负数发票冲减掉错误发那份发票金额. 查看全部回复
3287
安叔老师
购买方申请开具红字发票,然后销售方开具红字发票 查看全部回复
4365
可以的 查看全部回复
3555
跟对方沟通确认下 查看全部回复
5284
清岚
要 查看全部回复
3772
借方余额表示供应商还差你方发票的 查看全部回复
3855
不可以 查看全部回复
4363
开红字发票 查看全部回复
5591
和税务局及时联系,询问怎样操作,一般会要求登报说明 查看全部回复
3852
xinyue
当月开票的,可以直接作废;其他就需要红冲的。 查看全部回复
3501
需要要回来 查看全部回复
3086
夏老师
销售退回可以开红数发票 查看全部回复
之前没有做费用的,现在可以做到当期 查看全部回复
3141
1、11月份红冲发票分录与10月份记账分录保持一致,金额用负数 2、11月份记账重开发票与10月份记账分录一样 查看全部回复
4724
可以 查看全部回复
你们为什么要开红字信息表 查看全部回复
3024
计入财务费用 查看全部回复
3069
不能 查看全部回复
3478
开负数票的当月有开正数发票吗? 查看全部回复
3944
周老师
作废的发票不计算在收入里 查看全部回复
3610
是发票吗? 查看全部回复
4327
大宁老师
删掉是指什么? 查看全部回复
3540
对,是这样的 查看全部回复
3212
小福老师
同学 你好 应交税费-应交增值税(进项税额)科目出现在哪个凭证,进项票就附在哪个凭证后面哈 查看全部回复
3420
可以将之前做进项税待抵扣的凭证作为附件 查看全部回复
3197
2882
建议咨询当地主管税务机关,以他们的规定为准。 查看全部回复
4235
销项负数发票的会计分录与原错误凭证的分录一样,只是金额为负数。只是进项税额科目改为进项税额转出科目的dai方,新的正常发票和原来的分录一致即可 查看全部回复
3856
您可以做借应付账款(暂估) dai 营业外收入 查看全部回复
3437
申报数据正确,红冲发票入账,没问题的 查看全部回复
4976
本月的增值税专用发票发票吗还是上月的? 查看全部回复
4331
应付账款负数一般表示有预付账款,您看一下是否所有付出的款项发票都到了呢 查看全部回复
4192
莹老师
如果小规模纳税人月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元)的,当期因开具增值税专用发票已经缴纳的税款,在增值税专用发票全部联次追回或者按规定开具红字专用发票后,可以向主管税务机关申请退还已缴纳的增值税。 查看全部回复
5172
建议到大厅进行更正,按照实际申报然后申请退税 查看全部回复
3795
建议和客户沟通,住宿费专票如果对方已经抵扣认证,酒店作废该笔发票,容易引起税务风险, 查看全部回复
5566
一般负数发票是因为退货红冲所致 查看全部回复
3947
您好,现金是负数肯定不对,这些支出是不是老板代垫的呢? 查看全部回复
3565
需要认证 查看全部回复
3600
橘子
发票跨月就不能作废了,只能冲红 查看全部回复
3493
负数发票已经对正数发票进行红冲了,为啥还要开具负数发票,况且负数后,这个发票已经处理完毕了,地址变更不影响发票作用 查看全部回复
4126
同学,你好,红字发票要和原发票的全部联次都要附在一起,作为开具红字发票的依据 查看全部回复
3846
根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)的规定,增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,如购买方取得增值税专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 查看全部回复
3430
看着不太规范,最好按照发生的先后顺序做 查看全部回复
4245
如果作废的话,在发票查询里应该是可以查到的 查看全部回复
3049
可以先暂估结转成本 查看全部回复
3887
李钢老师
收到发票后,做到11月账里,借:某某费用,dai:预付账款 查看全部回复
4511
对方如果已经认证做账,你需要给对方的 查看全部回复
3402
只要是正常作废就没事 查看全部回复
4275
首页-【我要办税】-【发票使用】-【发票验旧缴销】 查看全部回复
3811
您这边退保的话,可以考虑把发票复印,然后把发票复印件附在凭证后面,然后把发票原件给对方 查看全部回复
4491
25055
张瑞峰
901.29 查看全部回复
3818
与红字发票对应的正数发票会计科目及方向一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
3830
咱们后续还有业务需要开票吗? 查看全部回复
4370
普照
政策依据:《国家税务总局关于增值税发票综合服务平台等事项的公告》(国家税务总局公告2020年第1号)解读,不用登报声明遗失。同时丢失“发票联、抵扣联”:凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件(注意一般销售方的记账联不要求加盖发票专用章,如果受票方丢失发票联和抵扣联,需要对记账联加盖发票专用章后把复印件交付受票方使用),作为记账凭证、退税凭证或抵扣凭证。增值税专用发票记账联丢失怎么处理未做明确规定。一般情况下,可以用发票联或抵扣联等其他联次复印件作为记账凭证。注意:丢失记账联一方保存好提供发票复印件一方相关证明,证明要点:与原件一致、加盖原件保存单位公章或个人签章。 查看全部回复
发票开的是专票还是普票呢 查看全部回复
3896
操守为重
这种情况下,开票日期一般是在记账日期之后,所以建议还是按照要求,冲回原凭证,重新记账。 查看全部回复
3825
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