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高老师
能 查看全部回复
3046
甘老师
房屋建筑物税法规定的最低折旧年限是20年,实务中我们一般采用房屋产权登记证的年限作为折旧年限,直线法计提。分录如下: 购买写字楼 借:固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款 每月计提折旧 借:成本/销售费用/管理费用 dai:累计折旧 查看全部回复
7127
杨老师
什么意思?如果业务真实的话,销项是不收进项开票的限制的 查看全部回复
5687
孙老师
你好 查看全部回复
5365
Leaf
开了专票 安专票金额抵扣就行 查看全部回复
3732
tammy老师
是的,建筑行业一般纳税人实行简易计税的取得的专票就不可以抵扣 查看全部回复
3749
绾绾
那发票是还在开票方那里吗 查看全部回复
5131
举例:公司可以加计扣除10% 那取得增值税发票进项10元 金额90 假如采购的是原材料借原材料90 应交税费-应交增值税-进项税额10 dai银行存款100 领用时加计扣除借生产成本89 应交税费-应交增值税-进项税额1 dai原材料90 查看全部回复
3606
venus老师
同学发票确认平台可以登录查询发票 查看全部回复
3538
厚积薄发
管理费用没有固定的比率,当然越低越好,主要看公司管理各方面的要求。 查看全部回复
4505
企业使用金税盘,登录增值税发票综合服务平台,除了做进项认证与申报进项发票之外,也可以查询所有开具给企业的进项发票信息,注意,在增值税发票综合服务平台上查询到的进项发票,都是增值税专用发票; 查看全部回复
3808
不一定 查看全部回复
3501
发票没到,材料到可以暂估,暂估的时候通常是不含税价,进项税是不能暂估的 查看全部回复
3362
增值税纳税义务已产生,需要在本月确认收入,并及时申报纳税。 查看全部回复
4702
Amy老师
已认证的由购买方申请红字发票信息表。你们的这个红字发票信息表应该也没审核通过吧。 查看全部回复
3318
谭老师
电脑是自用的吗? 查看全部回复
4201
应该他们给你们开红字发票 查看全部回复
2464
既然你们没有留抵退税的退税,那交的城建税附加也就退不了了 查看全部回复
4048
借:银行存款 dai:应交税费—应交增值税—进项税额转出 查看全部回复
3117
真实的业务确实没有进项的,也没办法,没有太多进项,增值税如实申报问题不大 查看全部回复
3289
销项税额减去目前进项税和留底税,看看领导想交多少税后倒推差多少票 查看全部回复
2863
增值税发票服务平台 查看全部回复
2708
最好做一下进项税转出 查看全部回复
3102
借:原材料 应交税费—应交增值税—进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
6495
只要税务机关稽核比对相符,就能抵扣 查看全部回复
2826
安叔老师
按照专用发票上面的税点 一般纳税人10% 查看全部回复
5310
账载金额就按财务账面填就可以,税收折旧就是按照税法计提年限计算的折旧, 查看全部回复
3755
可以 查看全部回复
5947
如果商户注册名是法人名字,那么这个发票可以税前扣除,如果不是,那要做纳税调整 查看全部回复
2767
小小
按税负率=(销项税-进项税)/营业收入的公式可以推算出来 查看全部回复
2689
用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。购进的dai款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。这些都是不能抵扣的 查看全部回复
3338
相当于 火车票和飞机票 查看全部回复
2913
大宁老师
直接在增值税申报表输入进项转出 查看全部回复
2940
木言
开了发票要确认销项税额,然后如果取得增值税专用发票认证后,进项税就可以抵扣销项税额 查看全部回复
3013
你们开出去的发票吗 查看全部回复
4243
借应交税金-应交增值税-进项税额转出 dai应交税金-应交增值税-进项税额 查看全部回复
2883
夏老师
3975
有部分进项没有认证吗?还是认证了保留在申报表的期末留抵 查看全部回复
2930
没入帐,补记入帐就好 查看全部回复
3195
存量 查看全部回复
2377
因为对农产品有优惠政策,所以税率低 查看全部回复
2833
总局发布了财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号、国家税务总局公告2019年第15号、国家税务总局公告2019年第14号等系列政策,对增值税改革事项进行了规定。 其中规定,旅客运输服务自2019年4月1日起可以抵扣进项税额 查看全部回复
4418
那有普通发票么 查看全部回复
4302
是说有一万的进项票,只勾选认证了八千吗 查看全部回复
4156
2935
普票是什么产品呢? 查看全部回复
可以开机动车销售统一发票 查看全部回复
3118
一般纳税人,ETC通行费电子普通发票可以认证抵扣。 查看全部回复
3833
行业不同税负是不一样的,一般行业只要有进项税票并且符合税法规定的,认证后可以抵扣 查看全部回复
3578
9% 查看全部回复
4182
按正常缴税就行 查看全部回复
3309
普通发票一般不允许抵扣进项税额,特殊的普通发票,比如农产品免税发票,通行费普通发票按照票面金额乘以对应的税率计算进项税额 查看全部回复
4206
5887
现在发票没有抵扣期限 查看全部回复
2838
目前没有规定不能抵扣 查看全部回复
3453
可以详细说下你的问题么 查看全部回复
2888
直接抵扣 查看全部回复
5855
是的 查看全部回复
2668
你这个进项是用于以后抵扣的 查看全部回复
2675
Annina老师
对方开的普票不用转离 查看全部回复
4265
不能抵扣 查看全部回复
4982
什么你方已抵,对方未抵? 查看全部回复
3193
可以结转 也可以不结转 查看全部回复
3411
那你二月份已经抵扣了进项,直接在申报表上做进项税额转出 查看全部回复
4211
如果是一般纳税人,发票联附在做帐的记帐凭证后,抵扣联单独保管 查看全部回复
2852
归老师
发票联放凭证后边 抵扣联单独放 查看全部回复
3506
如果是常来往客户,下次开上就好 查看全部回复
6576
账上的存货与实际库存是否一致? 查看全部回复
2620
不用 查看全部回复
2785
你现在申报的是三月征期。当时你还没有进行退税。 查看全部回复
5068
差额发票嘛? 查看全部回复
3688
当然可以了。 查看全部回复
3429
是赠送给个人吗? 查看全部回复
7647
3299
符合税法规定的可以抵扣 查看全部回复
2505
如果你公司办公用的办公设备、劳保用品等 查看全部回复
3062
你们不能开3%的普票 查看全部回复
4253
这个分录没问题 查看全部回复
2981
是赠送给客户个人吗? 查看全部回复
3115
要是没有更好方法,因为毕竟找进项发票需要实打实的付税点的,也不合适 查看全部回复
3271
没有勾选认证的进项税可以先入应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
3970
是什么原因没有进项 查看全部回复
3215
用于福利的专票不可以抵扣 查看全部回复
4007
第一季度开票跟去年的红字发票有没有关系的? 查看全部回复
3037
缴税时,借:应交税费—未交增值税 dai:银行存款 计提时, 借:应交税费—应交增值税—未交增值税转出 dai:应交税费—未交增值税 查看全部回复
3404
转到应交税费未交增值税中,借方表示留底 查看全部回复
3827
正常申报啊,有费用啊,个税 查看全部回复
3773
退了肯定不可以抵扣了 查看全部回复
3539
Icy 何
你可以看你当月的销项税额和上期留抵税额合计是多少,然后再看当期可抵扣的进项税额是多少,如果前者大于后者就是进项不够 查看全部回复
15059
小妮老师
充值时可以先挂账,等交易完成后开具发票确认收入,如果客户充值时要求直接全额开具发票的应按照开具发票金额确认收入 查看全部回复
3219
抬头是股东名称的话,你们单位认证不了呢 查看全部回复
3859
张瑞峰
如果确实是实际发生的成本,税务局不认只需要在汇算清缴时调减成本就行,会计账上无需调整。进项税转出需要做账,分录为借机械使用费 6.5 dai 应交增值税-进项税转出 6.5 查看全部回复
5261
购买方没有抵扣入账的话,开具红字后,销售方可以把三联都留着,跟对应的蓝字发票放在一起存档备查。 查看全部回复
3845
严格上最好开票上内容要与合同上一致 查看全部回复
4291
有些企业会要求转到应交税费-未交增值税,有些企业在进项大于销项的时候,不需要处理 查看全部回复
3297
借:管理费用---暂估,dai:银行存款。待收到发票时红冲暂估,再做一笔蓝字分录。 查看全部回复
4849
可以的 查看全部回复
3065
280能抵。填到减免税申报表。 查看全部回复
3774
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