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王苗苗老师
借 相关的成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
1221
曹老师CPA
初级农产品可以抵扣进项税 查看全部回复
1331
李可可
可以抵扣 查看全部回复
1072
是差额计税么 查看全部回复
1118
一并转让的,一并计算 查看全部回复
1004
建议取得发票 查看全部回复
1635
夏东
建筑服务应该是9个点的增值税嘛,合同对于价款含税不含税没有约定吗? 查看全部回复
1010
现在没有期限要求 查看全部回复
1663
是事务所么,取得专票了么 查看全部回复
1522
李凤
应该是受托方开具加工费发票吧 查看全部回复
1353
*语音通话服务*电话费,一般纳税人适用税率9%,专普票都可以 查看全部回复
1644
杨老师.
不需要 查看全部回复
1124
企业在筹建期间,发生的与筹办活动有关的业务招待费支出,可按实际发生额的60%计入企业筹办费,并按有关规定在税前扣除 如果确实是按招待费入账的话,就只能按相关的税务规定进行税前扣除 查看全部回复
1892
夏老师
法定代表人可能在其他企业担任职务,且存在风险事项 查看全部回复
999
你的意思是说抵扣企业所得税么 查看全部回复
1718
易老师
是的跟财务报表来 查看全部回复
2016
西贝老师
同学你好,可以在电子税务局查看看财务负责人的哦 查看全部回复
1031
你的意思是你还有其他产品 查看全部回复
1511
可以 查看全部回复
1330
相当于股权转让 查看全部回复
1233
同学你好,大类选择304080299其他经济代理服务 查看全部回复
1625
tammy老师
你们是什么行业的? 查看全部回复
1147
729077.45是不含税营业收入么 查看全部回复
1389
如果公司是一般纳税人,借 在建工程 20000 应交税费-应交增值税进项1800 dai 银行存款21800 查看全部回复
1386
是的 查看全部回复
1591
根据《国家税务总局关于营业税改征增值税试点期间有关增值税问题的公告》(国家税务总局公告2015年第90号)第二条规定,纳税人销售自己使用过的固定资产,适用简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税政策,如果放弃减税,按照简易办法依照3%征收率缴纳增值税,并可以开具增值税专用发票。 查看全部回复
1526
如果买电脑的10000是不含税金额的话,需要转出的是10000*13% 查看全部回复
这个看经营范围和执照看不出来的 查看全部回复
1536
稍等 查看全部回复
877
andy老师
同学,什么问题呢 查看全部回复
1177
哪里有问题 查看全部回复
1709
燕子老师
支付并取得发票时 借:长期待摊费用 245.28 应交税费-应交增值税-进项 14.72 dai:银行存款 260 然后按照5年进行摊销,结转到管理费用,第二笔款付了以后再根据发票未税金额调整长期待摊费用的账面,然后根据剩余期限计提摊销 查看全部回复
849
可以作废申报 查看全部回复
1494
买的什么,是个人使用的么,可以作为福利费入账 查看全部回复
1751
是没有抵扣完形成留抵税额么 查看全部回复
1182
一般收的服务费是含税一万那么扣除税费就是增值税 查看全部回复
个税申报表申报明细可以查看 查看全部回复
1512
是不是申报了,但是没有缴纳成功啊 查看全部回复
1515
税务师晓雨
销项比进项大,应该全部抵扣的 查看全部回复
1108
木言
是这样的,减少100元应纳税所得额,可以少交税25元 查看全部回复
1934
如果你这张进项发票没有抵扣认证,那就不需要做进项转出,把发票还给供应商就可以了 查看全部回复
1258
请问这张发票入固定资产,折旧是按照几年计提呢?3年嘛?小规模增值税专用发票,做账分录是,借固定资产65000,dai银行存款65000吗?是的 查看全部回复
1220
你们是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1411
相关费用的进项税如何抵扣,你是指哪些费用,办公费还是运输费 查看全部回复
1139
李伟老师
当期不得免征和抵扣税额=当期出口货物离岸价×外汇人民币折合率×(出口货物适用税率-出口货物退税率)-当期不得免征和抵扣税额抵减额 查看全部回复
1271
1%的普票有减征额的,2,247.45 查看全部回复
1549
但是本期不想认证抵扣 进项税 可以么 ,可以的 查看全部回复
1430
小规模纳税人减按1%征收率征收增值税|《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》 查看全部回复
1310
意思是跨年了 查看全部回复
1584
安叔老师
可以合并一起做 查看全部回复
1665
意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
1001
消耗的物品,可以通过明细账查询 查看全部回复
1328
当做固定资产的处置处理,根据固定资产的清理的余额转入资产处置损益科目 查看全部回复
1650
杨英芝老师
做进项税额转出 查看全部回复
794
销售方几月红冲的了 你们一季度记账了么? 查看全部回复
1520
还有就是进账已抵扣需要转出吗,一般不需要 查看全部回复
1427
是的,亲理解 查看全部回复
1504
因为时间太久了,已经间隔两年了,最好还是红冲一下再重新录一笔吧 查看全部回复
1622
欠税是未交的增值税么 查看全部回复
814
购进的材料用作什么用途了 查看全部回复
1565
1021
这个需要根据具体的情况具体分析 查看全部回复
1083
借销售费用或者主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税额 dai应付账款 查看全部回复
1044
不可以 查看全部回复
1719
一季度报增值税和各项附加税费,到各自的电子税务局登录分别报税 查看全部回复
1503
谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
1886
亲,专票必须和实际保持一致 查看全部回复
1099
1557
Harry老师
你好,增值税抵扣的原理是:应交的税费=销项税-进项税。其中,销项税是指企业销售产品或提供服务所应缴纳的增值税,而进项税则是企业购买商品或接受服务所支付的增值税。企业在计算所应交纳的增值税时,可以把购买商品或接受服务所支付的增值税作为预缴税款进行抵扣,从而减少实际需要缴纳的增值税额。 查看全部回复
959
借 无形资产 dai 应付账款 查看全部回复
1452
Leaf
需要做进项税额转出 查看全部回复
1711
如果未来发展想去企业,建议寻找企业会计 查看全部回复
1502
50万是含税金额么 查看全部回复
公司没有开票系统么 查看全部回复
勾选认证发票时发现对方给我们重复开了2张专票我没有认证,和对方沟通后对方作废了,勾选平台多余的一张看不到了。发票你收到了么 查看全部回复
726
点击“我要办税”-“出口退税管理”-“出口退(免)税申报”-“出口信息查询申请”-“在线申报”-“明细数据采集”点击“新建”录入数据之后点击“保存”; 查看全部回复
1928
patience
你好同学,是小规模纳税人吗? 查看全部回复
1730
如果在申报期内的话,可以的 查看全部回复
1049
这个监制章是以前的老章 查看全部回复
1694
公司有未弥补的未分配利润么 查看全部回复
1399
wam
视同销售 查看全部回复
1300
不是农产品自产自销的取得的免税票不可以抵扣 查看全部回复
2377
云峰老师
你好同学,这个需要去线下大厅,把具体情形和税务反映,让税务给处理意见,配合解决 查看全部回复
767
哈哈老师
您好,经常遇到的就是用于福利 招待费 免税 简易计税项目的都不能抵扣 查看全部回复
1088
是开出发票么 查看全部回复
1469
1262
你好同学,可以开。但是如果开了,就放弃季就要放弃免税了 查看全部回复
2099
借:在建工程 20000 应交税费-应交增值税(进项税额)2200 dai:银行存款 22000 查看全部回复
1209
实际经营地和执照上的不一样么 查看全部回复
1446
购买?开发票? 查看全部回复
1442
如果账务处理规范,查应交税费-待认证进项税科目 查看全部回复
957
同学你好,主要有发票开具和保管 查看全部回复
1069
实际是跟哪家公司发生的业务 查看全部回复
1479
4月份的时候才开始 查看全部回复
964
除了64684.03单独收的1884是吧 查看全部回复
一般这种都不会放出来的,而且筹划都是根据沪实际的情况做具体的筹划 查看全部回复
1092
用公司账户买车 取回来的发票金额较大,什么意思,支付金额跟发票金额不一样么 查看全部回复
1299
当月开票,当月冲红的话,可以不入账 查看全部回复
1020
可以去电子税务局查询 查看全部回复
1559
你们用的是什么会计准则? 查看全部回复
2036
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