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云峰老师
你好同学,把支付和暂估的,核对上之后,对冲掉 查看全部回复
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安妮老师
可以找对应的企业补开,如果对方注销。撤销、依法被吊销营业执照、或者被税务机关认定为非正常户等特殊原因无法补开、换开,可以以凭借真实支出资料,允许税前扣除和记账。①工商注销、机构撤销、列入非正常户、破产公告等证明材料②相关交易业务的合同或者协议③如果是非现金方式支付的,付款凭证④货物出入库的内部凭证⑤货物运输资料的运输凭证或者证明等。⑥如果是个人的话可以让其税务待开取得合规票据 目前补单据的可以看下,希望对你有帮助。 查看全部回复
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秦枫老师
同学你好,你说的固定资产是动产还是不动产? 查看全部回复
2926
杨老师
固定资产是指在建房屋吗? 查看全部回复
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刘淑萍
成本费用高说明一般情况下应包含原始数据、原因分析、应对措施等方面,按照关注重点和实际情况加入或减少相关部分。 查看全部回复
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是在建工程暂估入固定资产吗? 查看全部回复
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每月进项和销项需要转到应交税费-应交增值税(转出未交增值税),然后转出未交增值税科目余额应当转到应交税费-未交增值税,月末应交税费-未交增值税借方余额表示留抵金额,dai方余额表示应交增值税金额 查看全部回复
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patience
加计税金实际没有抵减销项时,不用入账 查看全部回复
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王苗苗老师
销项税结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
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只能抵扣税额 查看全部回复
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正常应该在入库的时候分摊进产品成本 查看全部回复
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先开票这个业务对应的服务是否已经提供了呢? 查看全部回复
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纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
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哈哈老师
您好,不同行业不一样的 查看全部回复
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您好,如果企业根据员工的工作性质和特点,按在职员工人数统一制作并要求工作时统一着装的,可不计入福利费。 查看全部回复
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税务师晓雨
借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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如果你不把4600抵扣了 ,你本月就还需要交税1207-688 ,抵扣了就不用交 ,继续留底 查看全部回复
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你是一般纳税人么 查看全部回复
3263
1918
你入账时是入到应交税费-应交增值税进项税额了么 查看全部回复
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是现金返利么 查看全部回复
3848
andy老师
哪些应税消费品准予从消费税应纳税额中扣除?外购已税珠宝玉石生产的贵重首饰及珠宝玉石 查看全部回复
2830
账上工资和成本金额有问题么 查看全部回复
1900
制造费用指企业为生产产品和提供劳务而发生的各项间接费用,包括企业生产部门(如生产车间)发生的水电费、固定资产折旧、无形资产摊销、管理人员的职工薪酬、劳动保护费、国家规定的有关环保费用、季节性和修理期间的停工损失等。 制造费用收集完后,到月底时分摊到各个产品的生产成本。 查看全部回复
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不拿成本发票开抵扣是什么意思 查看全部回复
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自2018年1月1日起,纳税人支付的道路、桥、闸通行费,按照以下规定抵扣进项税额: (一)纳税人支付的道路通行费,按照收费公路通行费增值税电子普通发票上注明的增值税额抵扣进项税额。 查看全部回复
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你们的车是计入固定资产核算的对吧 查看全部回复
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商贸企业正常就是买入卖出 查看全部回复
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安叔老师
具体是什么问题呢,是需要以发票金额调整账面的 查看全部回复
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需要以发票为准的 查看全部回复
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这个是不包括的 查看全部回复
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是收到了电子发票么 查看全部回复
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成本支付了么 查看全部回复
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小企业会计是没有未确认融资费用的,按照实际的付款额计入资产的价值。需要确认一下,账面上的未确认融资费用是怎么来的,按照应该计入的科目进行调整,而不是后期转入财务费用。 查看全部回复
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邹经理
如果折旧周期只有一个月的话,不满足固定资产确认条件的。可以走费用形式,一次性费用化。如果要进SAP 固定资产模版,建议讲这个设备单独设置一个卡片,再计提折旧。 查看全部回复
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你的意思是以前年度的成本没及时入账,今年才入账 查看全部回复
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暂估不需要暂估进项税 查看全部回复
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1. 按照重量或体积比例分摊:按照原材料的重量或体积比例来分摊运费。 2. 按照货值比例分摊:按照原材料的货值比例来分摊运费。 查看全部回复
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计算什么干货的成本呢 查看全部回复
2300
(50000+10000+200+500+300+240+1200)/2000=31.22元/kg 查看全部回复
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根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额 查看全部回复
1820
需要 查看全部回复
4022
科目明细账查这个时间段的应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
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1、网上查询:通过国税局的官方网站来查询发票的抵扣情况,直接在搜索栏里输入发票号码即可查询; 2、声明查询:如果已将发票申报,可通过当地财税部门来查询发票的抵扣情况; 3、手机查询:也可以通过政府合作的税务公司来查询发票的抵扣情况,通常是通过手机APP的形式进行查询; 4、邮件查询:也可以通过邮件的形式来发送发票给税务公司,由税务公司来查询发票的抵扣情况; 5、人工查询:最后,还可以通过前往当地财税部门直接人工查询发票的抵扣情况. 查看全部回复
2200
请问这张电力局开给我们的发票我们可以全部抵扣认证吗?不可以 查看全部回复
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股东投入的资金跟净利润能成正比吗?不成 查看全部回复
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是房屋转租赁么,是的话,如果之前已经预付过房租了,然后转租出去,每月确认收入,结转成本,借:主营业务成本,dai:预付账款 查看全部回复
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工资的支出是跟项目收入直接相关么 查看全部回复
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按照正常情况是需要预缴 如果你确实没有预缴 在机构所在地申报也是没有问题的 可以在机构所在地差额扣除分包后申报 查看全部回复
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这个垫付的材料款后期会收回么 查看全部回复
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人工成本是0.3元/个 查看全部回复
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原来在进项税额勾选平台,现在在电子税务局里面 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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B公司代扣代缴了个税? 查看全部回复
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第一个体户可以代开发票 查看全部回复
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成本为什么大于收入 查看全部回复
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同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
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都没有收入,结转什么成本 查看全部回复
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可以的,可以把原附件复印下放在正确凭证后面 查看全部回复
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是一般纳税人么,进项勾选认证了么。提示异常,税局是让提供相关证明还是什么 查看全部回复
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现在税务局的要求是什么,进项税转出么 查看全部回复
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不需要出入库明细 查看全部回复
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你好,核算的时候要分清楚减免的收入和成本 查看全部回复
2007
wam
就是有部分成本费用没有取得发票 查看全部回复
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是的,不得抵扣 查看全部回复
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最好是分项目核算 查看全部回复
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税额计入费用或者成本,或者计入进项税额后做进项税额转出处理 查看全部回复
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A公司注册的CBD公司吗 查看全部回复
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之前年度为什么成本转出 查看全部回复
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进项税额转出需要入账,汇算清缴调表不调账。 查看全部回复
4555
是的 查看全部回复
2736
一般抵扣联单独保存 查看全部回复
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需要,如果这些成本费用22年没有税前扣除的话,需要追溯到22年进行税前扣除(更正22年的汇算清缴),不能直接在23年进行税前扣除 查看全部回复
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实际上有没有支付这笔款项 查看全部回复
2748
具体是什么问题呢 查看全部回复
3063
借:管理费用等 之前的核算科目 dai:应交税费一进项转出 查看全部回复
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1、结转进项税额: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费—应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费—应交增值税(销项税额) dai:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 查看全部回复
2551
3377
水费的用途是什么 查看全部回复
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是一般纳税人么,增值税=销项-进项-上期留底。可以根据这个公司算出所需的进项税额。根据进项税额和进项票的税率可以算出缺多少进项票 查看全部回复
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抵扣什么税 查看全部回复
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洗衣机的用途是什么 查看全部回复
2044
入库的产品进货价变高了是什么意思?是入库时是暂估入库的,后期实际结算时价格变高了么 查看全部回复
2198
不能计算抵扣 查看全部回复
2480
阿米果
分公司是独立核算吗?与总公司是否同在一个地级市? 查看全部回复
2932
李伟老师
少扣的可以在7月填 查看全部回复
3656
建议更正申报 查看全部回复
3237
原发票有入账么,怎么入账的 查看全部回复
2664
先计入生产成本,后面按领用结转 查看全部回复
2455
合同上产品+资信费服务有划分么 查看全部回复
3764
对方已开负数,勾选进项的时候把这张负数发票勾选上,其他一样的,直接抵扣当期进项税额了 查看全部回复
2237
宣传费跟收入直接相关么 查看全部回复
2688
是采购退货还是对外销售退货? 查看全部回复
3858
4393
不能的 查看全部回复
3371
这时候A公司购进车辆时取得的增值税发票还能进行抵扣吗?如果是一般纳税人的话,可以 查看全部回复
2246
在实际工作中,电话号码错了影响不大。如果你介意的话可以要求退回重开。 查看全部回复
3016
这三种规格不同,材料好划分,如果生产流程一样的话,制造费用可以根据重量划分 查看全部回复
2594
这个人是你们公司员工吗 查看全部回复
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