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李伟老师
您有取得代理费发票吗? 查看全部回复
4006
杨老师.
我企业国际货代公司 基本销项全部免税 公司租房办公的物业费和房租费的进项能抵扣么(你们有其他的交税的项目吗?没有的话,不可以抵扣,有的话计算抵扣) 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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同学,你没有说你的采购不含税的成本是多少哈 查看全部回复
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你们收到的是专票 查看全部回复
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张
有可能是对方还没有上传税控系统只是开票也可能是对方作废了该发票,可以等等看 查看全部回复
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王苗苗老师
购入时有取得专票么 查看全部回复
1954
andy老师
制造成本? 查看全部回复
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餐费的用途是什么 查看全部回复
1319
安叔老师
补缴的税款计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
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签了代建合同,意思是公司提供了建筑服务么 查看全部回复
1894
patience
放在职工食堂使用,如果是职工免费使用的话,属于职工福利,是要做进项税额转出 查看全部回复
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抖音平台开的广告费 还有很多技术服务费 技术服务费可以做成本费用票抵扣所得税 查看全部回复
1913
杨老师
进费用就可以 查看全部回复
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是换发票还是退货? 查看全部回复
2277
可以在国家税务总局全国增值税发票查验平台查验一下发票真伪,没问题的话是可以入账做税前扣除的 查看全部回复
2183
微尘
根据你们税务局的要求,只是做进项转出,借成本费用dai应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
1389
云峰老师
你好同学 购进货物取得普票,不符合增值税抵扣条件的, 1、增值税不得抵扣。 2、企业所得税作为价税合计作为成本。 查看全部回复
1727
销售的时候不管是开具普票还是专票都需要确认不含税金额为收入,税额根据规定缴纳增值税 查看全部回复
8488
严老师
交社保的工资可以正常处理。 不交社保和个税是是什么原因和情况?是退休人员和兼职可以不交,部分退伍军人有社保也可以不交,个税属于国家法律规定征收,企业代扣代缴,如企业不代为申报,这违反了税法中关于代扣代缴的规定,在税务分风险 查看全部回复
2609
刘淑萍
不可以的,B公司承担的是房租,可以把A公司的承担的房租分摊给B公司,而不是给他开住宿费发票。 查看全部回复
2452
可以 查看全部回复
1659
稍等 查看全部回复
2726
看发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
2014
除了保险,其他的进固定资产原值,保险进费用 查看全部回复
4515
火柴老师
您好,您可以要求对方给你开普票。1销售方不开发票,开普票以及开专票,对他自己来说都是要交税的。2对买方来说如果没有发票就没有合法凭证,如果取得的是普票不能抵扣,如果取得专票可以抵扣进项税额。3合同上注明的价款不含税的话,建议协商发票税款由买方还是卖方负担。如果由买方负担的话,那您方是需要出600的。 查看全部回复
6410
甘老师
是的 查看全部回复
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旅游业小规模,适用差额征税,那开票也是必须要差额开票吗。可以选择放弃差额计税 查看全部回复
5170
这种情况建议开普票 查看全部回复
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专票是在申请一般纳税人前取得么 查看全部回复
2398
税法上这样规定的 查看全部回复
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1.没有认证,为了方便统计一般是放待认证进项税额,等认证抵扣了 借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待认证进项税额 但是你们计入应交税费应交增值税进项税额了也没多大关系,后面认证抵扣,财务账和申报系统两边核对一致就可以了 查看全部回复
2133
许老师
你好,毛利润=不含税收入-不含税成本(销售产品的直接成本) 如果进项不能抵扣那么进项税就包含在直接成本里面 查看全部回复
2619
这个看你们自己的筹划,小规模可以享受税收政策优惠,一般纳税人可以进行抵扣进项税 查看全部回复
2560
1809
燕子老师
是的,法人的工资只能选择在一处扣除 查看全部回复
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没有风险的哈 查看全部回复
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进项税可以抵扣,但是成本费用应通过以前年底损益 查看全部回复
8133
tammy老师
交通类发票如果是专票,可以抵扣 但是吃饭类的发票只能作为费用来处理,即使取得专票也不可以抵扣 查看全部回复
4384
小妮老师
8-12月份的收入=25+50+20-75=20 查看全部回复
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建议先抵扣再做转出,要不认证系统上一直有这张发票 查看全部回复
6011
按照核定的应纳税所得额计算缴纳个税 查看全部回复
2568
高老师
2300
60000+7800=67800 查看全部回复
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你这边做账按实际出库数量和金额结转成本,做账 查看全部回复
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有关联,上次没卖完结存的继续卖啊 查看全部回复
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一般情况下是认证的当月1号或者次月1号成为一般纳税人,不会是月中成为,你要问一下你们税务局,你是当月还是次月 查看全部回复
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简易计税不能抵扣进项税 查看全部回复
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一般是可以的,但企业本地住宿费如果是招待客户开具的专票不能抵扣 查看全部回复
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怎么这个问题看得有点绕 查看全部回复
3527
Annina老师
需要 查看全部回复
2525
你方开具的加工费属于收入 查看全部回复
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材料是你们自己出的,开票收入能抵扣原材料的成本 查看全部回复
2911
进口增值税可以抵扣 查看全部回复
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老项目简易计税,进项税可以直接计入成本 查看全部回复
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你说的发票成本抵扣是发票入帐吧 查看全部回复
2438
你入账的时候这笔进项税怎么入账的 查看全部回复
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成本256万元,那么材料成本不超过60%的话就是: 材料专票最多开256*0.6=153.6万元 查看全部回复
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一般都是要按照实际销售出去的商品对应成本结转 查看全部回复
6023
要看工作服的用途,如果是福利性质的不可以。如果是满足行业的特点及生产工作环境等需要,合乎常规的劳动保护支出,进项税额可以抵扣。 查看全部回复
2266
你好,是不可以的,需要一一对应 查看全部回复
2157
真实业务可以正常入账,不得税前扣除 查看全部回复
3930
这个要看企业选择的成本计算方式是哪种,常用的有;先进先出、加权平均 查看全部回复
原则上属于费用 查看全部回复
2962
外购的可以抵扣销项税 查看全部回复
2561
是的,开专票不免税 查看全部回复
3046
你们是受托加工企业吧? 查看全部回复
2641
孙老师
你好同学,符合留抵退税条件的,可以去申请留抵退税了 此外明年还是可以继续抵扣的,这个不用担心 查看全部回复
2251
理论上是要按照工程项目分别进成本的 查看全部回复
2224
视同销售 查看全部回复
2899
如果不想退税,可以只勾选部分认证抵扣 查看全部回复
3138
维修费用算付现成本 查看全部回复
2797
大宁老师
电动车配件随电动车一起售出的吗? 查看全部回复
3342
1公户 查看全部回复
4151
Harry老师
您好,是可以的。 查看全部回复
12688
如果总分公司间没有业务可以不签合同不开发票 查看全部回复
2771
曹老师CPA
亲,这个存在很大的税务风险的 查看全部回复
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先勾选,然后进项税额转出 查看全部回复
3337
你们是什么工程还是劳务,成本费用是这个项目的总成本费用 查看全部回复
2787
账上的存货与实际库存是否一致? 查看全部回复
2611
厚积薄发
要是没有更好方法,因为毕竟找进项发票需要实打实的付税点的,也不合适 查看全部回复
3253
张瑞峰
如果确实是实际发生的成本,税务局不认只需要在汇算清缴时调减成本就行,会计账上无需调整。进项税转出需要做账,分录为借机械使用费 6.5 dai 应交增值税-进项税转出 6.5 查看全部回复
5243
去年收到发票去年没入帐? 查看全部回复
3190
夏老师
如果金额不是很大,可以不做调整。 查看全部回复
4451
如果进项税额很多,抵扣销项税额用不掉,或者不需要抵扣销项税额,可以办理留抵退税 查看全部回复
3048
个人去税务局代开不了吗 查看全部回复
3132
可以, 查看全部回复
3089
通行费电子普票可以抵扣 查看全部回复
2814
采购商品的成本及费用等都可以 查看全部回复
4586
进项可以抵扣 查看全部回复
2997
3130
哈哈老师
借成本费用 dai应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
3211
绾绾
有签租车合同的吗 查看全部回复
3268
Yan
您说的是增值税还是所得税呢 查看全部回复
2540
不可以 查看全部回复
2459
小小
成本和进项抵扣是两回事 查看全部回复
3259
显示一个点 查看全部回复
3964
归老师
请据实进行税务申报 买卖发票是违法行为 查看全部回复
2945
易老师
需要, 查看全部回复
7609
要看票的内容 查看全部回复
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