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Yan
对方无法开具的原因是什么? 查看全部回复
3519
李伟老师
不合规发票,建议重开 查看全部回复
3329
tammy老师
报销可以,但是在汇算清缴节前,这个收据还是没有以发票形式来,是要做纳税调增 查看全部回复
3080
高铁票可以抵扣 查看全部回复
4175
Annina老师
多付出一毛钱做营业外支出 查看全部回复
6148
有实际交易不算虚开 查看全部回复
3976
算虚开 查看全部回复
3434
Amy老师
计入福利费 查看全部回复
3086
报销时候收到收据,是可以正常报销做账的,但是年终汇算清缴时候要做调增 查看全部回复
4065
张三 查看全部回复
2791
可以 查看全部回复
3713
可以入账 查看全部回复
2739
而已老师
能的 查看全部回复
3085
安叔老师
一般不可以的 查看全部回复
5830
报销某某费用 查看全部回复
3665
3143
退回重开 查看全部回复
2572
微尘
真实业务可以 查看全部回复
4350
高老师
2110
筱粒老师
合同协议,客户开票资料,经办人身份证明 查看全部回复
3389
3559
刘老师
正常需要业务真实发生的相关凭据 查看全部回复
3175
6694
谭老师
要附年会方案在后面 查看全部回复
5781
按实际报销 查看全部回复
4911
venus老师
以实际金额入账 查看全部回复
3286
正常开票 查看全部回复
2784
根据具体业务发生时间 查看全部回复
6521
请问执行的小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
4212
按实际走费用 查看全部回复
3770
你是换了个uk么 查看全部回复
11667
可以报销的 查看全部回复
3464
确定是否是非盈利机构 查看全部回复
4181
可以在拿到发票一次做会计处理 查看全部回复
4995
绾绾
报销一定要有发票 查看全部回复
3062
同一张发票印章应一致 查看全部回复
3094
个人主要提供维修服务的可以不用清单 查看全部回复
4078
21年做费用挂账,22年报销冲挂账 查看全部回复
3378
管理费用-房屋维修基金费 查看全部回复
3494
建议请对方代开发票 查看全部回复
3101
21年先暂估。在22年1月份时先红冲暂估,再补做一笔发票入账。在22年5月份进行企业所得税汇算清缴前将暂估的成本开票进来是可以的。 查看全部回复
3676
借:**费用,根据发票来看,dai其他应收款 查看全部回复
3679
如果明显属于个人消费的不建议入账 查看全部回复
5876
根据付款凭证,采购合同,送货单,入库单做账,没有发票,所得税汇算清缴调增成本就可以 查看全部回复
3391
根据实际领用做出库单就可以 查看全部回复
2890
可能会计没有仔细审核 查看全部回复
3695
若鱼老师
建议跟商家沟通,开具公司抬头的发票,如果实在没办法拿到,就需要根据合同,入库单,验收单等证明业务的真实性,业务真实可以报销入账,但不能税前扣除,需要在计算所得税时做调增。 查看全部回复
4639
费用没有发票的正常做账,所得税调增就好 查看全部回复
3866
可以. 查看全部回复
2910
可以报销,但是金额大的要调整到费用发生当年,小企业会计准则的,借利润分配-未分配利润,dai银行存款,企业会计的借以前年度损益调整,dai银行存款,借利润分配-未分配利润,dai以前年度损益调整 查看全部回复
4832
jessica老师
借库存红字(数量0,金额0.02),dai应付账款红字0.02。借成本红字(数量0,金额0.02),dai库存红字(数量0,金额0.02) 查看全部回复
3948
发票煤科院跨年报销 查看全部回复
8113
正规是的 查看全部回复
4792
账上可以做账进成本,没有发票所得税调增 查看全部回复
3031
大宁老师
盖有发票章没 查看全部回复
3387
易老师
不能 查看全部回复
3684
专票请退回,普票看看名称和税号 查看全部回复
6038
电子税务局发票代开模块代开 查看全部回复
3374
借库存商品,赠送的,视同销售,借销售费用,dai库存商品,应交税费一应交增值税销项税 查看全部回复
4017
补计提 查看全部回复
4807
借:管理费用5000dai:现金或者银行存款3000dai:其他应付款-老板名字 查看全部回复
3169
M老师
要根据实际业务入账,10月的没有进项发票的可以暂估入账 查看全部回复
3433
发票上的银行填一般户基本户都可以 查看全部回复
3192
看公司规定,税务上一般5年内的可以做专项申报扣除到当年 查看全部回复
3490
可以入帐,但不能税前扣除。 查看全部回复
5468
2925
入到2021年12月,2022年1月拿到发票附在12月那笔凭证之后 查看全部回复
3991
可以入账,但是所得税汇算的时候要调增 查看全部回复
4955
工人工资,这个是劳务费吗 查看全部回复
2923
转给建筑公司的乱后期还收回来吗 查看全部回复
2975
可以的 查看全部回复
3480
尽量今年报销入账 查看全部回复
5509
直接做无票支出所得税调增 查看全部回复
4070
清岚
1、正规情况快递报销的附件是凭发票记账,但是财务规范需要留存邮寄小票等寄件详情,已做备查 2、如果是本公司实际发生的快递费,用于正常的生产经营,而且发票开具的是公司抬头的发票,可以在本公司报销 查看全部回复
3406
Icy 何
你现在直接发放的餐费补贴计入员工工资申报个税,你如果想要最节约成本也最合理的,就是写一个规章制度约定出差的餐费补贴是多少,然后把餐费补贴作为出差津贴处理。但是一般要认定为出差,肯定出差报销单不能只有餐费补贴肯定还要有对应的车费发票等东西才行 查看全部回复
5813
请对方把负数发票的发票联给你入账 查看全部回复
3021
3370
影亦老师
发票清单直接自己在网上购买,一般用的三联式纸张 查看全部回复
3963
如果是一位员工报销的多种费用发票,可以按合计金额公户一次转账给该员工 查看全部回复
10309
你从新建账0开始就是平的 查看全部回复
3836
按折旧的调 查看全部回复
3923
为公司经营发生的费用可以做 查看全部回复
3352
您是12月记账的吗 查看全部回复
3487
是的 查看全部回复
3508
可以,但最好不要超过3个月之内。 查看全部回复
2785
按发票做 查看全部回复
4062
张老师
个人是可以去税务局代开发票给你们的,如果没有发票,你们可以凭收据入帐,但是不能税前扣除,清缴的时候要做纳税调增 查看全部回复
3561
不用 查看全部回复
4216
可以的,但是报销的内容所对应的科目要记得区分填写 查看全部回复
4254
3051
发票抬头是公司的可以直接做管理费用,不用并入工资缴纳个税 查看全部回复
3968
今年报销的费用次年才开具么 查看全部回复
7618
当年发票当年入账,如果当年费用或者货款未入账,挂入其他应付款 查看全部回复
3390
主动开是公司的责任,我个人认为还是要开的,除非你问他后他真的说不要,要问清对方的意思 查看全部回复
andy老师
最好是您这边根据工程进度记账,确认收入。这样后期合同转到您这边的话,您这边可以根据工程进度进行会计核算,这样的话您可以依据供应商给您开的发票记账,入到在建工程 查看全部回复
4400
不可退 查看全部回复
4211
不能哦 查看全部回复
3960
5501
看这个包的用途是什么 查看全部回复
4157
尽量当年报销。最后一个月月末的可以跨年报销。 查看全部回复
4019
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