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patience
正常来说,纳税义务已经发生了,不管开不开票都要算销售额 查看全部回复
3028
tammy老师
不能抵扣, 查看全部回复
2444
杨老师
可以 查看全部回复
2691
1、原因一就是连接网络不畅,请检查连接网络,系统一般将自动完成离线发票的报送。 2、原因二是系统连接不正常,先检查系统设置-系统参数设置-基本参数设置,弹出系统参数设置对话框,选择上传设置,检查安全接入服务器地址是否正确,点击右上角的测试,如果显示连接成功,说明系统连接正常。 3、原因三是有没上传报送的发票,在发票管理-发票查询中有未报送的发票,就点发票修复,一般修复一到二次没有上传报送的发票就已报送了。 查看全部回复
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李伟老师
未开票收入填负数就行了 查看全部回复
3267
许老师
现在进项发票的认证抵扣时间没有限制了 查看全部回复
2437
甘老师
设备清洁剂是外购的吗 查看全部回复
3179
你的金额是人民币? 查看全部回复
3167
大宁老师
国家税务总局公告2016年第47号明确规定,购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》,详见附件),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 查看全部回复
6876
3月暂估费用入账 借:成本/销售费用/管理费用 dai:应付账款/其他应付款 4月 借:应付账款/其他应付款 dai:银行存款 5月收到发票 冲掉3月暂估 借:成本/管理费用/销售费用(负数) dai:应付账款/其他应付款(负数) 按发票金额入账 借:成本/销售管理费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:应付账款/其他应付款 查看全部回复
3954
可以的 查看全部回复
2619
开票出去的销项税多少,相应的要收回一样金额的进项税 查看全部回复
3896
小小
先只做进项税,等到入库的时候直接做不含税部分入库也是可以的 查看全部回复
3321
只要有合同用工就要申报个税 查看全部回复
4179
安叔老师
你们是什么工程还是劳务,成本费用是这个项目的总成本费用 查看全部回复
2787
Leaf
开票方 查看全部回复
3320
Harry老师
您好,只要业务是真实的,没有接受虚开增值税专用发票或者其他进项税额抵扣凭证,也没有隐瞒销售收入的情况,就没有任何问题。 查看全部回复
2961
丁老师CPA
管理费用 查看全部回复
4140
厚积薄发
把握年度增值税税负就可以 查看全部回复
3237
您好,不好意思,老师刚看到问题 查看全部回复
6106
600算销售费用吗 查看全部回复
3572
venus老师
这个是你们的收入 查看全部回复
7544
微尘
什么时候开始使用的 查看全部回复
6677
大数据分析是会对比的 查看全部回复
3642
您好,自2022年4月1日至2022年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税。进项不能抵扣。 查看全部回复
3459
名称和税号是你们公司的嘛 查看全部回复
3443
可以抵扣 查看全部回复
2414
正常应该可以去供应商改发票抬头的 查看全部回复
8267
孙老师
你们需要做进项税转出处理 查看全部回复
3049
这是账务处理 查看全部回复
3186
收到留抵退税,记到进项税额转出 查看全部回复
3204
是向说采购的,食材是给谁用的 查看全部回复
3445
高老师
没有冲红时间限制,符合冲红条件即可开具红字发票。 查看全部回复
2917
绾绾
那发票是还在开票方那里吗 查看全部回复
5104
Amy老师
已认证的由购买方申请红字发票信息表。你们的这个红字发票信息表应该也没审核通过吧。 查看全部回复
3300
Yan
公司性质是什么呢 查看全部回复
19982
最好做一下进项税转出 查看全部回复
3066
跨月发票不能作废只能红冲,根据对方开的红字发票入帐,红冲之前报销的费用 查看全部回复
3525
有风险,你公司有虚开发票,出纳作为付款的关键人物,肯定会有一些牵连 查看全部回复
5968
你们按月计入收入,按月开票比较好,结算可以半年一结,这样比较好 查看全部回复
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如果没有发票可以暂时入账,不得税前扣除,汇算清缴是需要调减的 查看全部回复
4766
可以开机动车销售统一发票 查看全部回复
3109
可以详细说下你的问题么 查看全部回复
2861
是的 查看全部回复
2632
什么你方已抵,对方未抵? 查看全部回复
3175
是的,把固定资产账面价值转入清理,出售所得也转入清理 查看全部回复
3953
有增值税交的时候,可以抵减 查看全部回复
2786
你们不能开3%的普票 查看全部回复
4217
Annina老师
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
3025
勾选不抵扣 查看全部回复
3343
小妮老师
首先你说的5元利润是跟要缴纳增值税的多少有关,因为单纯的改变发票不牵扯到实物量不影响你的库存和成本变化 一;不含税27元,缴纳增值税27*13%=3.51元,当期缴纳的增值税=27*3%=0.81 进项税=3.51-0.81=2.7 二;在原来27的基础上增加4个点,不含税收入=27*1.04%=28.08 缴纳增值税28.08*13%=3.65元 如果进项税不变还是2.7 本次缴纳3.65-2.7=0.95 比之前多缴纳0.14税款 之前交完税利润5元,多开完之后利润是5-0.14=4.86 三;如果进项足够不考虑增值税前后变化,那么多开不影响税款变化,利润也不会变 查看全部回复
4291
第一季度开票跟去年的红字发票有没有关系的? 查看全部回复
3001
你的意思是开出的发票货物名称都是大类的,不能具体到哪个货物,然后购进的时候也要求供货商开大类,是这个意思吗 查看全部回复
3383
增值税是不受影响,但是企业所得税可能税率优惠。 查看全部回复
3431
可以回复相符 查看全部回复
10665
夏老师
认证没有期限。什么时候认证都可以。 查看全部回复
3225
前期的无票收入有申报入账吗? 查看全部回复
3838
收到进项可以一次性抵扣 查看全部回复
3272
没有票的支出可以入账,只是,在企业所得税汇算时仍不能取得合规发票的不能税前扣除 查看全部回复
4304
易老师
管理费用劳务费 查看全部回复
2809
退税可以获得现金流,在账上可以留着以后抵扣,这个看你们自己的需求的哈~ 查看全部回复
3339
可以, 查看全部回复
3098
发票号码是唯一的,一样就是重复了 查看全部回复
7871
收款可以按照一天的收入一起入账,单支付的各项费用建议不要放一张凭证,后面查就麻烦 查看全部回复
3555
可以次月调整 查看全部回复
3589
中介费发票可以入帐 查看全部回复
3165
木言
上月进项税已抵扣,但发票未入账那你上月实际抵扣和账面列支进项肯定不一样的,相当于你少入账了,本月直接按发票入账,处理完就找平了 查看全部回复
4954
没有成本票的,所得额100万以内的小型微利企业2.5% 查看全部回复
5281
2955
1月 查看全部回复
3714
归老师
先反结账至固定资产购买日 查看全部回复
3285
可以抵扣,不需要 查看全部回复
3928
附件是红字发票就可以 也可以再附合同解除协议什么的看你们自己的需求 查看全部回复
3170
克 查看全部回复
4901
石老师
进项发票已经勾选了吗 查看全部回复
3100
你们开红字发票信息通知单给销售方 查看全部回复
3376
之前已经入账了,汇算清缴前取得发票可以扣除 查看全部回复
4318
为啥之前不入账呢…… 查看全部回复
3168
入账到哪一年的? 查看全部回复
4593
正确 查看全部回复
13734
让他把记账联复印加盖发票专用章给你做账报税抵扣进项 查看全部回复
3111
可以,按照发票上标注的税额抵扣,一般入固定资产 查看全部回复
2886
如果法人不需要票,你可以开出来发票不交给法人 查看全部回复
2777
是3月登记成一般纳税人吗 查看全部回复
3782
哈哈老师
同学要写一个代付款证明的文件 查看全部回复
4943
可以,抵扣可以一起抵扣 查看全部回复
2901
建议用多少抵扣多少 查看全部回复
2675
既然都是你们人员做的,那就生产的计入到生产成本 查看全部回复
2979
可以先入账抵扣,行程留抵税额,以后再抵扣 查看全部回复
3333
进项不够缴纳增值税、城建税、教育费附加、地方教育费附加、可能有印花税 查看全部回复
3270
复印件加盖发票章留存即可 查看全部回复
3027
进项发票这个月没抵扣可以放下个月抵扣 查看全部回复
3311
3740
不可以 查看全部回复
4510
只要真实业务是可以的 查看全部回复
3050
andy老师
代开劳务发票备注栏写的是由付款人代扣代缴吗 查看全部回复
4880
可以抵扣进项 查看全部回复
3758
房主会给你们公司不 查看全部回复
3154
你们是收入超500万自动转的,还是申请转的 查看全部回复
4119
按发票金额计长期待摊费用 查看全部回复
2839
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