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易老师
不能 查看全部回复
3242
安叔老师
你们是一般会计准则还是小企业会计准则,涉不涉及损益科目 查看全部回复
3755
高老师
如果发票抬头是你公司名称,你公司车用汽油和柴油,与你实际业务相符的,可以抵扣入账。 查看全部回复
4700
2月就可以 查看全部回复
5127
小张
可以,放到应交税费-增值税-待抵扣进项税 查看全部回复
4514
tammy老师
如果在今年的汇算清缴之前把票开回来,可以的 查看全部回复
3210
谭老师
返回一部份已经入帐的服务费是吗? 查看全部回复
3098
木言
如果当月就这么两笔业务就是这个意思的 查看全部回复
3673
看你们合同怎么签的 查看全部回复
4035
直接入公寓成本 查看全部回复
2788
送货单和发票不一致正常呀 查看全部回复
6245
venus老师
现在没有时间限制 查看全部回复
2770
归老师
可以的 查看全部回复
3305
直接去成本类科目,汇算清缴的时候调增缴纳企业所得税 查看全部回复
3045
绾绾
正常入账,汇算清缴调增 查看全部回复
3791
小小
跨市区的发票,应该税号也不一样,正常来说是不可以入账和抵扣的 查看全部回复
3868
哈哈老师
具体什么发票? 查看全部回复
3948
你好 不可以的 不能提前 查看全部回复
3473
Yan
两种方法都可以 查看全部回复
3855
2580
你们是小规模纳税人 查看全部回复
3573
可以 查看全部回复
3900
计入长期待摊费用 查看全部回复
4051
只有要记录身份的如高铁票,飞机票写个人名字可以税前扣除,其他的需要开具公司名义的发票 查看全部回复
3647
小智
需要开票,直接入费用就可以 查看全部回复
3081
3102
可以入账 查看全部回复
3345
月初就可以抄税 查看全部回复
3398
同学你就在下个月初抄税 查看全部回复
3165
2943
采购材料时:借:原材料 10 dai:应付账款-暂估 10 来5万发票时:借:应付账款-暂估 5万,dai:应付账款-发票5万 加工费,借:委托加工物资6万 dai:应付账款 6万 借:应付账款6万,dai:银行存款 6万 查看全部回复
3052
不想抵扣就不要勾选平台上勾选抵扣就行了 查看全部回复
3142
补做一张进项税的账就行了 查看全部回复
3549
您是问本月可不可以先不抵扣是吗? 查看全部回复
3252
应入应交税费-应交增值税进项税额 查看全部回复
3938
李伟老师
你好 如果对方实在无法提供发票 贵司又不想承担无票需要调税调增 只能和对方协商 从加盟店50%报酬中扣除税点 看看对方是否答应 这就要谁比较强势了 查看全部回复
3432
什么发票,购货发票吗,如果是,销售时候,结转成本 查看全部回复
4930
勾选认证了吗 查看全部回复
3415
你公司在开票软件开红字信息表,对方开红字发票 查看全部回复
3048
3379
现在只有红冲,不能做废 查看全部回复
3405
按这种情况,建议先做资产负债清查 查看全部回复
3139
大宁老师
销项票和进项票的税率都是一样的吗?都是多少/ 查看全部回复
夏老师
预缴填的是预交申报表,开票是填的正常的纳税申报表 查看全部回复
3952
Amy老师
多点几次反写 查看全部回复
3867
你的提问已回复,存在这种情况务必要做成代购行为 查看全部回复
3687
你需要分析是否属于代购行为,前提条件,你司不垫付资金,发票由销售方开给采购方,你公司按销售方收取的款项计算手续费并开具发票,货款作为代收代付 查看全部回复
3530
3267
上年可以先暂估入固定资产,今年冲暂估重新入账 查看全部回复
3196
开票需要计销项,进项进行抵扣 查看全部回复
3116
去年按不含税的金额入账 查看全部回复
6323
影亦老师
电子发票吗 查看全部回复
3872
用预收账款冲减应收账款就好 查看全部回复
2715
专票不可以有错误 查看全部回复
2645
Annina老师
你们之前的应付账款是买的服务还是货物? 查看全部回复
3301
3636
微尘
根据固定资产现值入账 查看全部回复
4771
与工程款相关的成本费用支出都可以 查看全部回复
3174
既然是已开票的话,就正常做收入啊! 查看全部回复
6016
要看票的内容 查看全部回复
4307
您对应款项没有入账是什么没有入,发票还是付款 查看全部回复
3987
Icy 何
在发现当期做进项税额转出即可 查看全部回复
10074
不是,没时间限制了 查看全部回复
3145
你这张进项发票之前做什么账务处理的呢 查看全部回复
4099
3511
一实际的操作方法是多注册几家小规模纳税人的公司,然后将业务分别转给几家小规模纳税人公司,通过这几家公司来给客户开票,那么增值税的税率就会降低 查看全部回复
3404
能说明白一点吗? 查看全部回复
4345
你联网在线开票就好 查看全部回复
3946
金额比较大,需要摊销 查看全部回复
4419
是否开票需要与房东协商,公户付款后可以计入成本或费用,如果在企业所得税汇算时仍不能取得合规发票,不能税扣除,调出 查看全部回复
5157
刘老师
不用做无票收入 查看全部回复
3621
关于利用税负去缴税的企业,需要深思几个问题:1、如果企业的进项是一定的,但是需要开票的金额远远超过按照税负计算的开票金额,你怎么办?当客户都找你要发票的时候你不得不开,没有进项全额缴税。2、当你开票收入一定的时候,实际能收到的进项发票金额远低于按照税负计算的进项发票金额时,你怎么办?发票开出去了,你只有找进项发票去抵扣,否则必须缴税!如果你们公司的进项一直都很少,你按税负计算的进项有什么意义,你又没有那么多进项发票(买发票是犯法的,会计不要碰)。提醒:税负一般都是偷税漏税的企业为了避免被查,弄的障眼法罢了,税负不是纳税依据,也不是保护伞。如果你的企业是依法纳税的,可以不考虑税负问题 查看全部回复
3245
合同负债 查看全部回复
3392
按预付金额计算不含税额做暂估入账做成本 查看全部回复
3760
借预付账款,dai银行存款,借费用,dai预付账款 查看全部回复
4289
小黑
把银行借款换成应付账款 查看全部回复
4639
警惕税务风险提示 查看全部回复
2866
根据支付回单做账,没有发票,所得税调增就好 查看全部回复
4182
正常情况下要求银行开票,可以季度一开,年开,现实中很多企业存在此种情况,但有风险 查看全部回复
3982
没有发票或者复印件勾选抵扣有风险 查看全部回复
3095
款付了吗 查看全部回复
3949
勾选抵扣多少进项票,要看你的销项税额多少,打算交多少税 查看全部回复
3932
现在两种情况都有的 查看全部回复
3709
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
2837
21年先暂估。在22年1月份时先红冲暂估,再补做一笔发票入账。在22年5月份进行企业所得税汇算清缴前将暂估的成本开票进来是可以的。 查看全部回复
3667
小福老师
同学 你好 查看全部回复
2912
以后还需认证抵扣增值税吗 查看全部回复
3586
而已老师
退部分票回来红冲 查看全部回复
3862
开票的记入收入,没开票且不符合收入确认条件的做预收账款 查看全部回复
3782
普票当月的直接作废,跨月的红冲 查看全部回复
3258
3828
筱粒老师
老板私户转的,会从公户还给老板吗? 查看全部回复
3469
借固定资产,应交税费-应交增值税(进项税),dai应付账款 查看全部回复
3890
你的进项票就是成本 查看全部回复
4476
新公司突然大量开票系统会预警 查看全部回复
13801
填上个月 查看全部回复
3548
你的记账联在吗? 查看全部回复
需要 查看全部回复
2468
开票开dai款一利息 查看全部回复
2995
就正常根据每月银行流水做账,然后做收入成本,尽量将当年成本费用做到当年,然后月末计提折旧摊销等等就行,业务不多年末跟月末结账差不多 查看全部回复
3723
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