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厚积薄发
应该他们给你们开红字发票 查看全部回复
2428
可以 查看全部回复
6760
小小
按业务流程退货,跟着业务流程做会计处理,例如,退回来了货,借:应收账款 -113dai:应交税费-应交增值税(销项税)-13 主营业务收入-100 查看全部回复
2776
不影响红冲 查看全部回复
3237
高老师
4059
可以备注 查看全部回复
2422
李伟老师
如果是开给您的专票,您做入库,通过库存商品核算 查看全部回复
3281
中介费开票内容应该是经纪代理服务*中介费 查看全部回复
11802
安叔老师
建议需要写上 查看全部回复
3023
tammy老师
你的意思说自己给自己开吗? 查看全部回复
4275
借:应付职工薪酬-社保(公司部分) 其他应收款-社保(个人部分) dai:银行存款 查看全部回复
2730
现在税务局都是要求只要复印件加盖发票专用章就行了 查看全部回复
3165
是你开票给对方,还是对方开票给你 查看全部回复
3802
Annina老师
不可以 查看全部回复
5379
勾选不抵扣 查看全部回复
3343
木言
如果还不够的话需要去大厅办理增量 查看全部回复
3520
大宁老师
承运人是自然人,是他们的一种模式 查看全部回复
10381
完税证明可以开具 查看全部回复
7358
点击赋码按钮,出现跳转的页面,在“名称”那里,输入商品的大类之后,点击搜索(比如开*餐饮服务*餐费,就输入它的前面的大类餐饮服务进行搜索),然后在下面选择对应的分类点开;选择税率,点击确定即可。 查看全部回复
9453
绾绾
赋码? 查看全部回复
3330
待认证进项税额转进项税额,分录应该做到税款所属期的月份的 查看全部回复
5280
让甲方做个水电费分割单,你方用分割单+发票复印件做账扣除 查看全部回复
6085
如果是为某个项目提供服务的,要在备注栏填写 查看全部回复
4611
3036
微尘
什么形式的补贴,和收入相关吗 查看全部回复
3559
3708
你上个月已经抵扣了,然后对方又给你开了红字发票,你下月申报的时候做进项税额转出 查看全部回复
2777
3487
可以,正常入账。如果企业所得税汇算时仍不能取得发票不能税前扣除,需要调出 查看全部回复
5566
是交接给你吗 查看全部回复
4524
一般是什么费用 查看全部回复
5703
易老师
退 查看全部回复
4662
如果对方没交就需要代扣代缴 查看全部回复
9617
Leaf
去年账务确认收入了吗 查看全部回复
6181
甲公司借以前年度损益调整dai应付帐款某公司。 借利润分配未分配利润dai以前年度损益调整。 查看全部回复
3214
下月开始摊销 查看全部回复
3222
如果能和客户协商可以先收租金过几个月再补开发票的 查看全部回复
5878
国家税务总局关于停止使用货物运输业增值税专用发票有关问题的公告》(国家税务总局公告2015年第99号)规定:增值税一般纳税人提供货物运输服务,使用增值税专用发票和增值税普通发票,开具发票时应将起运地、到达地、车种车号以及运输货物信息等内容填写在发票备注栏中,如内容较多可另附清单。 查看全部回复
3618
您好,是销售百叶窗商品带安装吗 查看全部回复
5206
归老师
第一 你不用开发票 按无票收入申报 第二 收入是10000 预收款单独计入预收账款 查看全部回复
3822
国家税务总局公告2016年第23号 四、增值税发票开具 (五)出租不动产,纳税人自行开具或者税务机关代开增值税发票时,应在备注栏注明不动产的详细地址。 查看全部回复
4130
当月退回发票可以作废 查看全部回复
2750
而已老师
开的是对方单位,为何还备注一下多此一举呢 查看全部回复
3923
跟你认证增值税专用发票一样操作 查看全部回复
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这个月,购买方申请开红字申请单,销售方直接在开票系统选择开红字开票 查看全部回复
4527
不给开发票的原因是什么呢 查看全部回复
4453
Amy老师
看公司有没有要求,一般备注哪年几月至哪年几月的房租费。 查看全部回复
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换个抬头是什么意思,意思是换个公司开票吗? 查看全部回复
3610
谭老师
读入发票就行了 查看全部回复
3714
不行, 查看全部回复
4915
在电子税务局作废发票验旧有显示这张发票的话,要把发票剪角拍照上传验旧就可以了。 查看全部回复
5354
哈哈老师
,第一最好和总公司签合同开票给总公司 查看全部回复
3963
venus老师
这个可以 查看全部回复
3973
账务上冲销之前蓝字发票的分录,再重新入账就好 查看全部回复
3251
Yan
设备先暂估入账 查看全部回复
3356
借其他应收账款某dai银行存款 查看全部回复
能不开就不开 查看全部回复
3705
帐上做了才能勾选,帐上没有体现这笔进项,暂时不勾选 查看全部回复
3145
夏老师
开红票 查看全部回复
3723
如果是开错了,可以不做帐务处理,开错的发票与负数发票放一起保管 查看全部回复
3154
对方进项票转出,你开红字信息表,审核通过后开红字发票 查看全部回复
4208
2679
是的,可以以复印发票为认证附件。 查看全部回复
3914
银行汇款单日期是一月一日还是12月31日 查看全部回复
3015
一般会写的 查看全部回复
3123
是的 查看全部回复
4121
3283
算虚开 查看全部回复
4460
需要要发票 查看全部回复
4065
Icy 何
代开的发票需要备注被代开人的信息 查看全部回复
3576
备注不用写 查看全部回复
5856
可以的 查看全部回复
3153
需要开发票还是什么? 查看全部回复
4392
白盘还是黑盘 查看全部回复
7639
现在替票代替发放工资本身就是有风险的,建议不要操作。既然开具了运费发票尽量要完善下发票 查看全部回复
3879
3312
需要缴纳印花税 查看全部回复
3992
你方赔偿对方? 查看全部回复
3611
刘老师
可以,开票系统申请红字发票开具申请单,税局审核后开具红字发票,然后重新开具蓝字发票 查看全部回复
3407
手里有进项发票就去增值税发票综合服务平台进行勾选认证抵扣操作。 查看全部回复
3451
账务处理为借其他业务支出,dai应交税金-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
3058
红字发票申请单 查看全部回复
3261
开红字 查看全部回复
3981
当期需要抵扣就勾选,不需要抵扣就不勾选 查看全部回复
2818
这样操作这笔运输费没办法入帐,不能真实反映实际业务。 查看全部回复
3339
可以不勾选 查看全部回复
5549
小黑
等拿到红字发票,做相反分录 查看全部回复
3331
发票已经开好了吗? 查看全部回复
3865
筱粒老师
登录电子税务局-我要办税-发票使用-发票票种核定 查看全部回复
4819
工程名字错了吗 查看全部回复
5348
业务是什么? 查看全部回复
3852
没有发票或者复印件勾选抵扣有风险 查看全部回复
3095
实操时都会用来抵后面的 查看全部回复
3971
是开票软件的发票上传 查看全部回复
5908
购买方和销售方是关联企业的开票就是关联发票 查看全部回复
4240
你方开具红字信息表,让对方开红字发票,再开蓝字发票 查看全部回复
4015
成本没有发票的账上可以做成本,所得税汇算调增就好 查看全部回复
5404
Alice老师
您好,针对乙方的要求,如果货款直接是由乙方支付的,发票开给乙方没问题,贵公司可以用补充协议或是换签的形式与乙方签订合同。针对丙和丁的要求,本质上是否构成对原合同价款的更改,如果是,也可采用上述办法重新签订合同或补充协议并约定新的价款,再将差价退回 查看全部回复
3969
成本发生了就可以结转,没有发票所得税调增 查看全部回复
3843
不符合重开条件的不能重开 查看全部回复
3967
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