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杨老师
现在是必须备注的,否则属于不合规发票,不允许税前扣除 查看全部回复
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许老师
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
2770
tammy老师
设备加操作人员,就不是13%了 查看全部回复
9021
wam
正在看 查看全部回复
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清岚
以房抵债这种是可以的 查看全部回复
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显示不符合你们实际情况吗? 查看全部回复
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王苗苗老师
私对私,可以开双方均为公司名称的普通发票吗,可以 查看全部回复
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增值税及附加税费申报表附列资料(二)做进项转出,账上,借 管理费用等 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
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甘老师
2022年已经轧账,不建议放回去 查看全部回复
1793
patience
你已经勾选了,需要你这边申请红字信息表 查看全部回复
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是什么时候支付的 查看全部回复
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建议把之前的发票收回红冲,然后再开具完整的发票 查看全部回复
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开票时按照实际来,开组合套装。收入确认也是组合套装 查看全部回复
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木言
不需要,需要有入库单、银行付款凭证等。银行付款单可以备注上哪种农产品收购费用 查看全部回复
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燕子老师
如果去年挂的是预付账款,然后账面每个月都摊销进了管理费用,那么所得税汇算清缴时要把这一部分费用纳税调增,财务账上不用做调整,只用汇算清缴的表调一下就好 查看全部回复
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安叔老师
建议退回重新开具,因为你商品的单价开具错误了 查看全部回复
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他们说开不出装修款的发票?为什么开不出来 查看全部回复
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这样操作可以的 查看全部回复
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税务师晓雨
属于多开的,你们也没有抵扣,直接让他们自己开具红冲发票就好了 查看全部回复
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开票内容是什么 查看全部回复
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这样操作是没问题的,9176.96÷1.03换算为不含税价格,×1.01等于新的含税价 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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可以备注 查看全部回复
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你拿一张a4纸,把它裁剪成跟你开发票的大小一样,把该打印的标志的范围标注出来,再去打印 查看全部回复
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不可以的,需要以公司转租,因为公司是转租方 查看全部回复
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用友U8么 查看全部回复
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这个差旅费是出差发生的么。你可以选择勾选认证留到以后抵减增值税。也可以选择现在不认证。 查看全部回复
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小妮老师
已经抵扣了需要对方开具发票红字信息表,你们根据审核后的红字发票信息表开具红字发票 查看全部回复
3126
andy老师
纳税人同时丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联和抵扣联,可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。 纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的抵扣联,可凭相应发票的发票联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证或退税凭证;纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联,可凭相应发票的抵扣联复印件,作为记账凭证。 查看全部回复
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现在的电子发票上已经没有发票章一栏了,这种电子发票可以使用 查看全部回复
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云峰老师
同学你好,这里边要求是我们要求法人给我们开利息发票。 如果不能实现,我们的这部分利息是不能税前扣除的。 查看全部回复
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同学你好,公司开门红包,可以和当月工资造在一起,加到应付工资里面,直接正常凭工资单做账,同时黑员工缴纳个人所得税即可 查看全部回复
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可以现在转出 查看全部回复
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建议退回重新开具 查看全部回复
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对方个人是吧,税务局代开 查看全部回复
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购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】; 十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。 查看全部回复
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建筑服务需要备注项目名称和项目地址,发票可以退回要求重开 查看全部回复
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备注栏可以不备注是多少月的租金,这个可以根据双方约定填写,一般都会备注 查看全部回复
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像这种金额不大的,可以直接费用化处理,不用调整 查看全部回复
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对方弄丢的,不能是由你们开遗失声明啊 查看全部回复
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1、让对方补开发票;2、无票部分汇算调增 查看全部回复
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你好,这个不符合要求 查看全部回复
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同学你好,是长期的,还是短期的。 查看全部回复
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根据《国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点有关税收征收管理事项的公告》(国家税务总局公告2016年第23号)第四条规定,提供建筑服务,纳税人自行开具或者税务机关代开增值税发票时,应在发票的备注栏注明建筑服务发生地县(市、区)名称及项目名称 查看全部回复
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1、假设取得的发票是专票,您公司是一般纳税人,可以抵扣增值税、抵减企业所得税 购买后未来可能涉及房产税、城镇土地使用税 具体如何操作,建议您咨询当地的专业机构,为您做一个完整的策划 买房是住房,不对外经营,不用于公司经营的支出,前述第一项的相关税款均不能抵减和抵扣,如果抵扣了,存在涉税风险 查看全部回复
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同学你好 发票备注栏,除了法律一定要求填写的外,其他的可以按客户的要求填写 查看全部回复
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高老师
如果是建筑服务,发票备注栏填入建筑服务发生地县(市、区)名称和项目名称 查看全部回复
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可以沟通索取发票,如果实在是要不来发票,写个收据,正常入账,但是在税法上,没有发票不能税前扣除,汇算清缴时纳税调增。 查看全部回复
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你们有销售收入吗? 查看全部回复
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只要是真实的业务往来,保留好相关材料和证明,是没问题的。 查看全部回复
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只要业务员把钱交给公司,金额不大,可以的 查看全部回复
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根据实际结算方式写 查看全部回复
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以该个人的名义去税务局代开发票 查看全部回复
是的,同学,只能获取到这些的 查看全部回复
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如果你的供应商都是可以提供发票的,在收到发票之后把暂估的分录红冲 查看全部回复
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可以的,备注栏写清楚,需要分开备注 查看全部回复
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你冲减现金,现在现金账实相符么,这个不影响损益,可以直接把预付和现金调一下 查看全部回复
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同学你好 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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他们是谁?个人 查看全部回复
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如果是公对私付款,对方是公司,建议三方签订代收款协议,证明私人代公司收款 查看全部回复
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出口退税报关单金额与发票金额不一样,可以让外贸部将发票金额改成同报关单的一致或者把报关单的金额拿来变更。不够变更报关金额非常麻烦,直接要变动发票的金额同报关单一致即可。 查看全部回复
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当时没有办理财务交接或离职手续? 查看全部回复
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电子税务局自然人信息登陆 查看全部回复
2148
不需要 查看全部回复
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规格型号没有可以不填,但是起运地和到达地需要 查看全部回复
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建议是退回重开 查看全部回复
7153
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2014
小小
可能每个地方不一样,有些省份没有进项税,是不需要去进项税认证平台签名确认的 查看全部回复
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如果取得发票了,可以全部抵扣的 查看全部回复
5646
Lucky
当商品价格低于市场价格,需要有足够的理由,比如临期产品,降价促销,比如以前年度库存,市场上价格明显低于原价,这些都是可以的,合同可以按实际销售价格签就可以,成本按实际成本结转 查看全部回复
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业务提成规范的可以按佣金开发票,但涉及税 查看全部回复
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具体流程为: 1、去电子税务局做丢失报告; 2、接受税务处罚(部分地方取消惩罚); 3、进行作废/红冲发票操作(注意一定要以报告处罚和自己的情况说明作为支撑材料说明备查); 4、重新给客户开具发票; 5、丢票方在电子税务局做遗失报告; 6、提供发票复印件做账。 查看全部回复
4432
房主是个人,建议房主个人去税务局代开 查看全部回复
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借:银行存款20000 dai:主营业务收入19857.64 应交税费应交增值税销项税额142.36 借:主营业务成本18600 dai:银行存款18600 查看全部回复
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收到发票挂账 借:成本或销售或管理费用等 应交税费应交增值税进项税额(如有) dai:应付账款/其他应付款 查看全部回复
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跨区域提供服务需要申请跨区经营表,在劳务发生地报验,异地预缴增值税 查看全部回复
4499
提供建筑服务开具发票必须备注。备注栏填写:建筑服务发生地县(市、区)名称、项目名称。 查看全部回复
5814
不可以,只能开10月份。备注9月份的,如果问9月当时为什么没开票你该怎么办? 查看全部回复
2693
Harry老师
你好,主要还是看是否严格遵循会计制度和准则。 查看全部回复
3769
车船税 借:营业税金及附加 140.8 dai:应交税费-车船税-140.8 查看全部回复
3227
上边距往下调整 查看全部回复
8065
公户转工资根据实际用途,如果他在别的公司缴纳五险你们这里没有风险,如果他没交后期存在劳动争议对你方不利 查看全部回复
3748
那与A有业务往来的是C么 查看全部回复
2434
建议你们和旅行社签订一般的购销或者服务合同 查看全部回复
2151
一般这类可以用餐费补贴的形式,不提供发票 查看全部回复
9127
每月发生的正常入账,年末一次性开具的可以附在最后一张手续费凭证后面,本年度发生笔数不多的其余月份可以后附复印件,笔数较多的可以在后面写上发票见几月份几号凭证 查看全部回复
6006
经常邀请的? 查看全部回复
4030
购买的材料不用备注 查看全部回复
14822
计入管理费用 查看全部回复
2370
可以开也可以不开 查看全部回复
2852
发票已经认证抵扣了么 查看全部回复
2643
没有开票,增值税及附加税那里点进申报表,销售额填0,进项按实际填,保存申报即可 查看全部回复
你们是销售方还是购买方? 查看全部回复
2816
可以,你们收到ETC的发票,做借:其他应收款-行政单位dai:其他应付款-etc 查看全部回复
3630
没有开票的退回去让厂家重发货或者退款 查看全部回复
1615
转账单的备注有瑕疵,但是如果和客户不存在什么冲突等,可以不用转 查看全部回复
8160
对方开具的差额发票 查看全部回复
2861
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3201
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