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税务师晓雨
保险费是什么样的业务呢? 查看全部回复
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杨老师
把做错的红冲凭证做一个摸一样的负数分录(把错的红冲整个冲掉),再重新做正确的红冲科目 查看全部回复
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最好是更正申报 查看全部回复
942
理论上应该按结算单做 查看全部回复
1211
王苗苗老师
要看是更正什么,业务是什么 查看全部回复
1094
patience
银行账户间的款项划转,一般不涉及到现金流量表 查看全部回复
1626
借:利润分配——未分配利润 dai:应付利润,借:应付利润 dai:银行存款。 查看全部回复
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购买XX商业保险 查看全部回复
1167
如果不是免税项目的话,一般开具发票时,是有税率的,入账时需要价税分离 查看全部回复
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3759.7是交的增值税及附加税合计金额么 查看全部回复
913
装订凭证之前要检查什么,凭证整理有没有问题,顺序问题,原始凭据是否都已经附在后面 查看全部回复
1225
李伟老师
从你们账上出的,要记账的 查看全部回复
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计提三包费用,借 销售费用 dai 预计负债 查看全部回复
1628
计入差旅费 查看全部回复
1308
tammy老师
对方是个人吗? 查看全部回复
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《增值税及附加税费申报表附列资料(二)》第23a栏“异常凭证转出进项税额”栏次,填写本期异常增值税扣税凭证转出的进项税额。异常增值税扣税凭证转出后,经核实允许继续抵扣的,且纳税人重新确认用于抵扣的,在本栏填入负数。 查看全部回复
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前期可能发票有异常,不允许企业抵扣,现在异常已经解除,可以正常的抵扣了 查看全部回复
2948
你们每月都对不对账? 查看全部回复
1249
云峰老师
你好同学,逐笔核对,期初寄存加上本期入库减去本期发出等于期末寄存 查看全部回复
778
andy老师
如果是预付以后期间的房租 借:预付账款 -房东 dai:其他应付款-法人 查看全部回复
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逐份填写应税凭证时填1,合并汇总填写应税凭证时填写合并汇总应税凭证的数量。合并汇总填写应税凭证时,只能合并适用同一税目且内容高度相似的应税凭证。 查看全部回复
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应税凭证数量指的是,申报人在申报期内,发生印花税应税行为有多少次。要按实际填报 查看全部回复
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办公室装修费是不是真实业务? 查看全部回复
1347
他们有发票联的 查看全部回复
1775
燕子老师
出库单是和销售发票一起放在销售商品收入凭证后面,出库单的金额一般填写的是商品的销售价格,但是部分企业可能为了价格保密,出库单上不设置金额,所以出库单的设置要根据企业的具体要求 查看全部回复
1920
可以 查看全部回复
1478
你好同学,计入 借:工程施工 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
1007
公司之前欠这个客户的款,这次抵账的情况是这个分录 查看全部回复
1665
转款的用途是什么 查看全部回复
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整理,盘点一下凭证,附件有无缺失。没有重新装订就可以 查看全部回复
992
红字是哪个科目 查看全部回复
1552
你好同学,用的什么软件? 查看全部回复
1151
空调一般是长期使用的,一般使用期限在1年以上,建议计入固定资产,如果之前忘了计提折旧,可以补计提折旧的 查看全部回复
1472
发票的开具日期是什么时候 查看全部回复
2378
你好同学 计提工资时可以使用"工资表"或"工资汇总表"作为凭证的附件. 计提工资、社保会计分录 1、计提工资: 借:××费用(管理/销售等) dai:应付职工薪酬--工资 2、计提社保:(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) dai:应付职工薪酬--社保 3、次月发放工资时: 借:应付职工薪酬--工资 dai:应付职工薪酬--社保(个人部分) 应交税费--应交个人所得税 库存现金/银行存款 4、上交杜保: 借:应付职工薪酬--社保(企业部分+个人部分) dai:库存现金/银行存款 5、上交个人所得税: 借:应交税费--应交个人所得税dai:银行存款 注意事项:社会保险没办理之前不能计提,"五险一金"计提比例各地不一样.企业按劳动保障部门规定比例缴纳部分,可列入"管理费用". 查看全部回复
1586
12月份的税,12月份计提, 查看全部回复
887
清岚
后期还会还给你们吗? 查看全部回复
2121
暂估入库当月可以结转成本吗?实际有购进存货么,实际有销售出去么 查看全部回复
2273
需要记账 查看全部回复
2694
那我问你,这个设备你们付不付租金? 查看全部回复
1602
安叔老师
记账凭证+原始凭证粘贴在一起 按照凭证号装订 查看全部回复
1604
是的,达到预定使用状态的固定资产就可以入账 查看全部回复
1366
没有认定就无需申报 查看全部回复
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扣税凭证是什么,电子发票么,公司是一般纳税人么 查看全部回复
1092
按照业务情况写就可以,招待就写什么部门发生的招待费用,车辆就是什么部门加油、过路乔,车辆维修 招标就是什么项目的招标费 查看全部回复
1888
秦枫老师
随便取那个自助售票机都可以打印 或者找个代收点 付5元手续费也可以开出来 查看全部回复
2687
会计科目没有错不用更正 查看全部回复
1036
这个不更正的话,影响也不大 查看全部回复
1123
看自己企业规定,有其他相关验收附件也可以的 查看全部回复
1364
网上电子银行回单打印出来附在后面能行吗,这个也可以的 查看全部回复
1657
如果有入库单的话需要附在凭证后面,如果没有的话,也可以不附 查看全部回复
1595
付什么钱? 查看全部回复
900
西贝老师
同学你好,50元的个税计入dai方应交税费-应交个人所得税科目 查看全部回复
1180
你好同学,单位负责人、财务负责人和实际记账的人员应当负责。 查看全部回复
1814
wam
2017-11-30汇率折算 借:财务费用(7.5一7.6)×30 dai:应付账款 (7.5-7.6)×30 支付时 借:应付账款30×7.5 财务费用(7.65-7.5)×30 dai:银行存款7.65×30 查看全部回复
1363
你好同学 借银行存款591.44 dai:应交税费—增值税 571.44 应交税费—个人所得税20 查看全部回复
1743
凭证装订之前,相关原始凭证要齐全,比如发票,银行回单,原始凭证附在记账凭证上,按照顺序归档即可 查看全部回复
1430
收到 查看全部回复
1435
你好,具体是什么问题呢 查看全部回复
1443
意思是记账软件上入账了,但是出纳没有登记日记账,而且出纳已经年结了 查看全部回复
1554
选当月即可12月31日 查看全部回复
1451
你这个是申报的资金账簿按年申报的对吧 查看全部回复
1365
实收资本什么时间收到的,就写什么时间 查看全部回复
1632
凭证纸一般是a5,电子发票可以通过文档打印,一般还需要买装订机器 查看全部回复
1852
计入预付账款,然后在使用期限内按月摊销 查看全部回复
1676
比系统多是指比什么系统多? 查看全部回复
1328
是的,如果是公司账户微信收到的款,借 库存现金 其他货币资金 查看全部回复
1664
都是公司员工么 查看全部回复
1705
和工程施工都是一级科目 查看全部回复
1670
可以一次性入账吗?可以的 查看全部回复
1201
木言
这个你们要和那个记账公司谈的,服务内容不同,收费肯定不同,一般的记账会提供记账报税,工商申报等 查看全部回复
1493
隋文老师
因为你这笔涉及损益类科目了,需要用以前年度损益科目进行调整 借:其他应付款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
1752
开红冲发票 查看全部回复
1457
1648
看你们公司的电子化水平及财务管理制度 查看全部回复
2215
计提工资:借:管理费用--工资(或者其他费用成本) 管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--工资(含个人承担社保和个税) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 缴纳社保时:借:应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 其他应收款--扣个人社保(个人部分) dai:银行存款 发放工资时:借:应付职工薪酬--工资 dai:银行存款 其他应收款--扣个人社保 应交税费-应交个人所得税 交个税 借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
1607
正常应该做待摊费用,金额不大你直接一次性进管理费用也可以,没什么影响 查看全部回复
1669
那需要检查下是否账务处理错误或者软件公式的设置 查看全部回复
1103
凭证封面,凭证,装订机 查看全部回复
1531
给员工发放工资记账时要原始凭证吗,需要的,比如工资表,银行回单 查看全部回复
1612
用的是小企业会计准则,不用通过以前年度损益调整科目,可以做到利润分配未分配利润中 查看全部回复
1421
按节前最后一个工作日 查看全部回复
1200
多收了2分钱,如果不还了或不在提供服务了,转入营业外收入 查看全部回复
1163
你们是出租人还是承租人? 查看全部回复
如果是在增值税征税范围内的,取得收入,入账时需要价税分离,分别核算收入和增值税。如果是增值税免税的项目,入账时不用核算增值税,可以不用价税分离 查看全部回复
2132
开票给别人,需要确认收入 查看全部回复
1050
可以的 查看全部回复
1438
这个一般属于交通运输服务 查看全部回复
2047
银行流水确定没记账的,补入账,然后看一下开票记录有没有给客户开给发票,确实没有的话,就给客户补开发票。 查看全部回复
1187
小米
现在修改就行。 查看全部回复
1280
借 管理费用-培训费 5000 dai 银行存款 5000 查看全部回复
929
银行支出,银行账建议一笔一笔记录,后期有问题的话,好查账好核对 查看全部回复
1458
就是积分可以抵减服务费,递减完,之前扣得可以提现是吧 查看全部回复
3270
发票和付款申请书附在凭证后面 查看全部回复
1924
产生的税金由公司承担的话,计入营业外支出,且不能税前扣除 查看全部回复
1916
预付季度房租可以计入预付账款科目里,按期摊销管理费用 查看全部回复
1450
各类纳税申报表和财务报表(资产负债表/利润表/现金流量表) 查看全部回复
1692
没有的 查看全部回复
1219
记账软件可以反结账回去么 查看全部回复
1486
你收到的支票去银行存到公司账上了是吧?后面需要付填的那个进账单回单和银行进账打出来的业务回单 查看全部回复
2016
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