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王苗苗老师
金蝶和用友用的比较多 查看全部回复
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异常凭证什么时候收到的 查看全部回复
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patience
建议私下建个表格,把没发票的费用私下登记 查看全部回复
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微尘
根据你们税务局的要求,只是做进项转出,借成本费用dai应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
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杨老师
正常的凭证不用,涉及其他模块的,还有结转的需要在正确的月份登陆系统做 查看全部回复
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andy老师
你们使用的是什么会计准则? 查看全部回复
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哈哈老师
最好还是分开做,清楚点 查看全部回复
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需要 查看全部回复
2024
可以 正常报销单,凭证上付发票(这个是必须有,没有的不能税前扣除),其他的相关证明材料也可以作为附件 查看全部回复
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严老师
若前期没有确认收入,则此经济事项收入的分录(假设提供的服务按6%缴纳增值税) 借: 银行存款 36026.54 财务费用-手续费 217.46 dai:主营业务收入 5000*7.2488/1.06=34192.45 应交增值税(销项税额) 2051.55 由于记账汇率没有差异,并且均已结汇则没有汇兑差异 查看全部回复
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安叔老师
你是购入变压器么 查看全部回复
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为什么出现两笔租赁费,分录是系统自动结转的么 查看全部回复
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有整理凭证模块么 查看全部回复
1550
什么意思? 查看全部回复
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你设置自动生成凭证了吗 查看全部回复
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您好,原则上不能随便换 查看全部回复
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wam
开了专票,不能享受免增值税,按票面金额纳税。 查看全部回复
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因为有些情况代账公司也不是很清楚,具体的还是要跟老板和客户供应商核对 查看全部回复
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可以 查看全部回复
2034
燕子老师
你好,付钱的时候直接先 借:应付账款-xxx dai:银行存款/库存现金即可。 查看全部回复
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发票是代开的 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,第一张图你就看发生的各类业务银行存款增加还是减少,第二张也是同理应收账款增加还是减少,第三张图就是提取现金,库存现金增加,银行存款减少 查看全部回复
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退到你们公司了,你们再支付给别的公司嘛? 查看全部回复
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劳务的用途是什么 查看全部回复
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已有帐套做帐套来建帐套是什么意思 查看全部回复
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跟项目直接相关的支出可以计入项目成本 查看全部回复
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按照使用面积分配,办公计入管理费用房租,住宿计入福利费 查看全部回复
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如果分公司是独立核算,就按 《事业单位会计制度》正常记账 查看全部回复
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你的上家是开商品发票给你10元,然后你开12元发票给下家 查看全部回复
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借:银行存款 dai:印绶账款 查看全部回复
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在凭证管理那里,只选择需要打印的凭证号,然后设置好打印格式之后点击打印就可以了 查看全部回复
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可以计入销售费用 查看全部回复
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2035
那知道原来的固定资产花了多少钱么,什么时候购进的 查看全部回复
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这个是什么业务 查看全部回复
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具体什么的收据 查看全部回复
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建议分开入账 查看全部回复
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工程结算确定的是工程建设阶段的工程价款,包括建筑工程费、安装工程费等; 竣工决算包括从筹集到竣工投产全过程的全部实际费用,即包括建筑工程费、安装工程费、设备工器具购置费用及预备费以及监理费、设计费、建设单位管理费等费用。 查看全部回复
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同学你好,你是说金额还是科目? 查看全部回复
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tammy老师
每月都有收入,每月也要成本费用支出,如果每月的收入和成本费用持平,那就是不挣也不亏 查看全部回复
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九月份直接把这笔分录做反方向就好了 查看全部回复
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具体是怎么做错账? 查看全部回复
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发工资么 查看全部回复
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按你的分录,一借一dai,等于说没有体现销售返利 查看全部回复
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库存现金属于资产类科目,借方表示增加,dai方表示减少 查看全部回复
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不需要调整已经计提的折旧,可以在取得新发票当月凭借新发票重新做账,冲销原分录, 查看全部回复
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开票确认收入时 借:应收账款 dai:主营业务收入应交税费-应交增值税 查看全部回复
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是售卡方给销售方开具发票吧 查看全部回复
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你就根据发票计入管理费用-服务费就可以了 查看全部回复
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你可以看一下挂账的明细账,然后和发票银行流水核对一下,看挂账是怎么形成的 查看全部回复
4891
秦枫老师
你们支付工程款 建筑公司给开具发票没有问题 你们是自建厂房么 借:在建工程 dai:应付账款或银行存款 查看全部回复
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因为我的软件的科目里面没有以前年度损益调整。这些凭证该怎么调?可以通过利润分配-未分配利润科目核算 查看全部回复
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那就给客户补开发票 查看全部回复
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稍等,老师刚接到你的问题,先看下你的问题哈 查看全部回复
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你是想问账务处理么 查看全部回复
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老师你好,例如我们煤厂8月份采购回2000吨原煤,记账借原材料原煤50000dai银行存款50000,这个煤采购回来需要筛选分类成好多种在卖出去,在筛选过程中筛选每顿人工成本6元,这个账要怎么处理?是不是借制作费用 dai银行存款?再有就是机器设备的折旧费是不是也应该记在制造费用(对的) 查看全部回复
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符合2012年第28号文件规定的可以 查看全部回复
2074
甘老师
以权益结算的股权激励可以在企业所得税前扣除 查看全部回复
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借库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai其他应付款-员工 查看全部回复
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全票作废了还是只未收款部分作废了? 查看全部回复
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企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 小额零星经营业务的判断标准是个人从事应税项目经营业务的销售额不超过增值税相关政策规定的起征点。 查看全部回复
2479
刘淑萍
你原来的会计软件还能用吗 查看全部回复
2103
纳税申报时,专票数据一般会在申报系统里自动跳出,如果多交税了,可以申请退税或者用于抵减以后月份的税费 查看全部回复
1402
以实际为准,合同可以重新签订 查看全部回复
2088
你好 查看全部回复
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账务处理 借 管理费用-劳务费 dai 银行存款 查看全部回复
2899
李伟老师
正常入库就好了 查看全部回复
1680
这1%属于佣金的性质,应计入销售费用,会计分录如下 查看全部回复
1325
其他应付款—法人挂账一百多万,可以从企业银行账上归还借支法人的钱 查看全部回复
4361
具体什么发票? 查看全部回复
1991
正常应该在入库的时候分摊进产品成本 查看全部回复
2378
借:银行存款--人民币 财务费用--汇兑损益(差额计入) dai:银行存款--外币 查看全部回复
2662
你的意思是预收了500万,后来因货物质量有问题实际结算金额是2642207.73元 查看全部回复
1990
这个月收到客户8月开出的发票,请问要做在第八期的凭证内吗,如果现在8月的账没有完结的话,是需要做到账期8月内 查看全部回复
1564
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1949
首先要查清楚款项的来源,才能入账的 查看全部回复
3307
您好,可以带着公章 财务章 人名章 去大厅打印 查看全部回复
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普票跟跟专票入账是一样的,借银行存款 dai主营业务收入 dai应交税费 查看全部回复
2464
现在棚子已经投入使用了,已经达到预定用途的,在建工程转固定资产 查看全部回复
2389
要把未结算的费用暂估入账,把在建工程结转固定资产,补提上达到预定可使用状态到目前的折旧 查看全部回复
1705
打开凭证,点击左上角打印 查看全部回复
2688
个体户的支出没有发票和收据之类的么,没有相关证明么 查看全部回复
2458
你是购买方,进项票已经勾选,红冲的话,需要你这边申请红字信息表,一般申请审核通过,报税系统上会自动进项转出。账务上原来的记账凭证红冲。 查看全部回复
2460
发生修补费用了么,修补费用你是怎么入账的 查看全部回复
2535
打款有备注投资款么 查看全部回复
2402
Lucky
借 营业成本 dai 现金 查看全部回复
请问这张电力局开给我们的发票我们可以全部抵扣认证吗?不可以 查看全部回复
3214
根据凭证号排列凭证装订就可以 查看全部回复
3272
是的 查看全部回复
2023
第一个体户可以代开发票 查看全部回复
3385
工会收到捐赠的用途是什么 查看全部回复
2354
稍等,我把岗位职责找一下发给你 查看全部回复
4059
可以的,可以把原附件复印下放在正确凭证后面 查看全部回复
2226
把原来挂错账的凭证原样做个负数凭证(这一步是把原来做错的冲红),然后再做正确的分录就可以了 查看全部回复
2182
你说的自己给自己转账是什么? 查看全部回复
2534
没有发票,会计上正常计入成本费用,只是不能税前扣除,汇算时需要调增处理 查看全部回复
2632
充值2000送200,借 银行存款 2000 销售费用 200 dai 预收账款 2200,等客户实际消费时,借 预收账款 2200 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
3012
是收到发票么,按发票金额全额入账 查看全部回复
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