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大宁老师
是多交退回吗还是政策退回? 查看全部回复
3017
Annina老师
开专票要交增值税 查看全部回复
3804
悠悠老师
理解有偏差。看合同怎么写的。 一般是先开票按开票来交纳增值税的 ;如果是收款 服务还没完成的不做收入缴纳增值税。 服务业务完成后再做收入缴纳增值税的。是否收到款项不是确认增值税的依据。 查看全部回复
3393
venus老师
同学你可以记入未交增值税,不用经过转出未交增值税过渡 查看全部回复
3574
税务师晓雨
开票和不开票记账都一样,你可以区分也可以不区分 查看全部回复
5420
潇洒老师
还是按开票时间来吧,要不系统比对会不成功 查看全部回复
4164
不可以 查看全部回复
3799
只要能抵扣的进项,都是可以抵扣的,如果不考虑税负,不存在多抵扣。如果是认证多了,形成了留抵,这个月还是可以继续抵扣的 查看全部回复
4976
你好,主要是你对增值税申报表不懂。小规模增值税申报表是按照3%填报,开票1%的,需要填写16行减免2%,然后实现减按1% 查看全部回复
4750
不缴增值税就不缴附加税,也就无需计提附加税 查看全部回复
3389
开专票不管你开多少都不免增值税 查看全部回复
4125
小规模还是一般纳税人? 你们有没有免税业务? 你们是什么行业? 开的都是都是税率的发票? 开的专票还是普票? 有没有红冲发票? 有没有未开票收入? 查看全部回复
3521
能抵扣的进项税包括:专用发票、农产品免税普票、客运发票、通行费电子发票、海关缴款书、金税盘及服务费发票等。 查看全部回复
3416
夏老师
交增值税 查看全部回复
4027
先做帐后报税,要不容易出错 查看全部回复
3620
只要业务真实。税务问了也能解释清楚。就无所谓。 查看全部回复
4604
高老师
你好,你们销售收到对方给的普票? 查看全部回复
3187
你把减免明细表填写一下就好了 查看全部回复
6118
4月是小规模,是不能抵扣的,入账的时候直接价税合计入账,不存在进项 查看全部回复
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2021年按季度申报的小规模纳税人吗? 查看全部回复
2935
不适用 查看全部回复
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如果是9月做的税务登记,那么10月再申报增值税 查看全部回复
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只要是真实业务的发票,发票没有开错都是可以用的 查看全部回复
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一般情况下,十月征期小规模纳税人和一般纳税人都要申报增值税的 查看全部回复
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应交增值税=销项-进项,增值税负数增长,可能是成本增加、进项增加,也可能是购进了存货或者资产导致进项增加,也可能是售价降低导致销项减少等,根据实际情况填写就好了 查看全部回复
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例如,你收到一张购买办公用品的普票 借:管理费用~办公费 dai:银行存款或现金 查看全部回复
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同学你的问题是什么 查看全部回复
3688
李伟老师
看看是否开具错误,如果发票开具正确,是否是真发票,如果没有显示,那就再等等 查看全部回复
4440
这个不算的 查看全部回复
3888
企业 查看全部回复
4237
增值税补充申报表:在电子税务局—我要办税一申报更正,按要求查找申报表种类/申报日期,找到对应的报表右边有:更正申报 财务报表:在我要申报一按期应申报,在申报月份的时间内,找到你要重新报报表的月份,重新做财务报表復盖即可。 查看全部回复
4739
可以 查看全部回复
4532
你好,这个就需要看你当地税局对这个行业参考税负率水平是多少了 增值税一般在2%左右,企业所得税在0.5%-1%左右,仅供参考 查看全部回复
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借:银行存款(或应收帐款) ? ? ? dai:其他业务收入(或主营业务收入,看你公司经营情况) ? ? ? ? ? ? ? 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
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你点击增值税申报表,看能不能申报了。不能申报说明已经申报成功了 查看全部回复
7751
你好,这个没有专门文件规定的哦 查看全部回复
3185
你理解有偏差。原材料入库。进项可不认证先。可以实现你想交增值税的愿望。 查看全部回复
3379
你好,建议结转 查看全部回复
3839
小黑
不管对方是个人还是单位,无论是否需要开票,产生了增值税义务,就需要申报增值税。这个就与对方商量一下谁来承担税的问题 查看全部回复
6043
财政部 税务总局 关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知 财税〔2018〕13号的第四条中:非营利组织免税优惠资格的有效期为五年。非营利组织应在免税优惠资格期满后六个月内提出复审申请,不提出复审申请或复审不合格的,其享受免税优惠的资格到期自动失效。 非营利组织免税资格复审,按照初次申请免税优惠资格的规定办理。 所以具体是否要每年申请一次,您可以咨询当地主管税务部门意见。 查看全部回复
4570
这个没有问题呀 查看全部回复
3478
企业税负指的企业所得税,增值税税负 查看全部回复
3636
新鲜的吗 查看全部回复
9689
借应收帐款 dai营业收入 应交税费一增值税 借营业税金及附加 dai应交税费一印花税 应交税费一城建税 借应交税费一印花税 应交税费一城建税 dai银行存款 借银行存款 dai应收帐款 查看全部回复
4198
王苗苗老师
做往来款这些,不稽查没事,如果税务稽查,有可能让做收入,补税,交滞纳金和罚款的 查看全部回复
4218
是什么原因想要多缴税? 查看全部回复
4612
要先开具票面限额一万的发票,开完九张,税局根据公司使用情况核定,不会领购给你面额十万元版的发票 查看全部回复
7909
Afei老师
一般做法是复印件加盖开票方财务章或公章,并注明“与原件核对无误,原件存于我处”,但各个税局执行标准会有差异,具体请询问你们当地税局! 查看全部回复
3590
你好,应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项税额转出=113297.05+5312.65-105204.74-8216.52,你计算下 查看全部回复
3967
这个要综合看,是不是你们经营范围,有没有合同之类,支撑 查看全部回复
5054
3465
借原材料 进项 dai银行存款 查看全部回复
5178
对的,同学,一样的计算方式 查看全部回复
5299
你好,是什么时候原因补繳? 查看全部回复
3231
如果你是一般纳税人,专票可以抵扣,普票只能做成本 查看全部回复
4697
发票可以有多的,你实际付多少账就做多少 查看全部回复
4637
客户是一般纳税人的话要13% 查看全部回复
5418
你好,免税发票常见种类:1.税率栏*** 税额栏*** 2.税率栏 免税,税额栏 *** 查看全部回复
3696
您好,个人不需要的 查看全部回复
3107
增值税9%,房产税12% 查看全部回复
4827
陈米老师
外贸企业的出口退税是根据购货的专用发票为依据进行退税的。如果实际只有普通发票或者没有发票,那么根据以下: 查看全部回复
4689
根据《关于进一步明确全面推开营改增试点有关再保险、不动产租赁和非学历教育等政策的通知》(财税〔2016〕68号)规定,各党派、共青团、工会、妇联、中科协、青联、台联、侨联收取党费、团费、会费,以及政府间国际组织收取会费,属于非经营活动,不征收增值税。因此,收取会员费的非营利组织,若属于上述规定范围的组织,不征收增值税,否则,需要按规定缴纳增值税。 查看全部回复
9645
主营业务收入是不含税收入 查看全部回复
3784
超过定额的,按所申报的金额,即全额缴税 查看全部回复
9004
可以再重新申报试下,如果还不行,你可以联系税务大厅人员咨询该问题如何解决。 查看全部回复
4242
同学季度收入45万优惠政策是普票优惠政策 查看全部回复
3367
你好,你们季度收入是开票加未开票合计190万? 查看全部回复
2993
根据《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点有关劳务派遣服务、收费公路通行费抵扣等政策的通知》(财税〔2016〕47号)的规定:转让2016年4月30日前取得的土地使用权,不论是一般纳税人还是小规模纳税人,不论是房地产企业还是非房地产企业,均可以选择适用简易计税方法,并且可差额缴纳增值税,即以取得的全部价款和价外费用减去取得该土地使用权原价后的余额为销售额,按照5%的征收率计算缴纳增值税。纳税人不选择差额计税的,则应当按取得的全部价款和价外费用按照3%征收率计算缴纳增值税。非房地产企业的一般纳税人转让2016年5月1日以后取得的土地使用权或经建造房屋后销售,应当按照以取得的全部价款和价外费用为销售额(不得扣除土地价款),按照9%计算增值税销项税额。非房地产企业纳税人的小规模纳税人转让2016年5月1日后取得土地使用权,以取得的全部价款和价外费用为销售额,按照3%的征收率计算应纳增值税税额。 查看全部回复
4399
你好,请问你们企业是房地产开发企业还是非房地产开发企业? 查看全部回复
3539
没有对记账联丢失进行规定。一般情况下,发票开出后尚未寄出的,开票单位可将发票的发票联复印,作为记账凭证;若已寄出,可以重新打印税盘中的记账联,作为记账凭证。 查看全部回复
6370
去税务更正申报 查看全部回复
4490
《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的附件3《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》规定:统借统还业务中,企业集团或企业集团中的核心企业以及集团所属财务公司按不高于支付给金融机构的借款利率水平或者支付的债券票面利率水平,向企业集团或者集团内下属单位收取的利息免征增值税。 查看全部回复
3878
《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税〔2016〕140号)第一条规定:《销售服务、无形资产、不动产注释》(财税〔2016〕36号)第一条第(五)项第1点所称“保本收益、报酬、资金占用费、补偿金”,是指合同中明确承诺到期本金可全部收回的投资收益。金融商品持有期间(含到期)取得的非保本的上述收益,不属于利息或利息性质的收入,不征收增值税。 查看全部回复
4862
1、实际发生合同成本 借:合同履约成本-工程施工 dai:原材料等 2、按完工进度确认当期合同收入并结转成本 借:合同结算-收入结转 dai:主营业务收入 应交税费-待转销 借:主营业务成本 dai:合同履约成本-工程施工 3、结算合同价款 借:应收账款 应交税费-待转销项 dai:合同结算-价款结算 应交税费-销项税 4、收到工程款时 借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
29427
你好 查看全部回复
4377
你的理解是正确的,当月未抵扣完的进项税,可在下月继续抵扣销项税 查看全部回复
3735
是的,多出来的进项税可以继续抵扣下个月的销项税额 查看全部回复
4730
Karina老师
你好,如果开的是专票,可以抵扣的 查看全部回复
8356
小规模企业,增值税是按季度交的。 查看全部回复
4181
只有一联哦 查看全部回复
3701
你好,扣款增值税、地方教育附加、城市维护建设税、教育费附加是合计的,还是分别的? 查看全部回复
3899
你好,是一般纳税人? 查看全部回复
3987
增值税免征,附加税是随增值税,也免征 查看全部回复
4832
在开发票时,估计你公司在本月能够得到多少进项发票,用销项税额-进项税额=要缴纳的销项税额在1%—1.2%之间 查看全部回复
3300
1.以个人名义购买物品的,只能开具增值税普通发票 2.如果是一般纳税人购买,向网站索取增值税专用发票时,必须提供购买方名称(不得为自然人)、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号信息。 查看全部回复
12410
甜甜老师
您好,按该资产的类型选对应的税收分类编码,一般情况下一般纳税人13%,小规模1%,不过还是要具体资产具体分析 查看全部回复
5751
个体户交的是经营所得个税,经营所得个税的缴纳和您是小规模还是一般纳税人没关系的,税率是一致的。所得税税率表参考个人所得税法 查看全部回复
6148
您好,涉及到增值税、印花税、附加税、个税、房产税等,增值税5%,其他税种各个地方有所差别,具体要咨询当地税务局。 查看全部回复
5078
你好,你找别人开发票吗? 查看全部回复
4113
小规模纳税人还是一般纳税人? 查看全部回复
5124
你好,登录开票系统--左上方系统维护--点击操作员管理 查看全部回复
5403
废品收入需要申报增值税 查看全部回复
4679
业务真实的情况下没有影响 查看全部回复
3947
你好,查不到原因不要调整,放到那里就好。 查看全部回复
3732
是的 查看全部回复
3498
新版的没有发票专用章 查看全部回复
2974
借应交税费-应交增值税-转出未交增值税,dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
3488
对于一般纳税人,增值税专用发票,增值税普通发票和增值税电子发票等都可以开具13%税率的发票 查看全部回复
5619
这个需要看实际业务的用途的 假如是你们单位交的水费: 借:制造费用/管理费用/销售费用 dai:银行存款/库存现金/应付账款等 查看全部回复
3824
不能抵扣 查看全部回复
4410
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