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李伟老师
第一、所有税种没有8%的税率。第二句话,不知道你们具体问的是什么,无法判断 查看全部回复
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Annina老师
是的 查看全部回复
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捐赠的货物增值税和企业所得税视同销售 查看全部回复
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符合条件的可以,一、医疗机构提供的医疗服务免征增值税。 医疗机构,是指依据国务院《医疗机构管理条例》(国务院令第149号)及卫生部《医疗机构管理条例实施细则》(卫生部令第35号)的规定,经登记取得《医疗机构执业许可证》的机构,以及军队、武警部队各级各类医疗机构。具体包括:各级各类医院、门诊部(所)、社区卫生服务中心(站)、急救中心(站)、城乡卫生院、护理院(所)、疗养院、临床检验中心,各级政府及有关部门举办的卫生防疫站(疾病控制中心)、各种专科疾病防治站(所),各级政府举办的妇幼保健所(站)、母婴保健机构、儿童保健机构,各级政府举办的血站(血液中心)等医疗机构。 医疗服务,是指医疗机构按照不高于地(市)级以上价格主管部门会同同级卫生主管部门及其他相关部门制定的医疗服务指导价格(包括政府指导价和按照规定由供需双方协商确定的价格等)为就医者提供《全国医疗服务价格项目规范》所列的各项服务,以及医疗机构向社会提供卫生防疫、卫生检疫的服务。 二、自2019年2月1日至2023年12月31日,医疗机构接受其他医疗机构委托,按照不高于地(市)级以上价格主管部门会同同级卫生主管部门及其他相关部门制定的医疗服务指导价格(包括政府指导价和按照规定由供需双方协商确定的价格等),提供《全国医疗服务价格项目规范》所列的各项服务,可适用《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》(财税〔2016〕36号印发)第一条第(七)项规定的免征增值税政策。 查看全部回复
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归老师
税报正确了没有? 查看全部回复
3169
按照你开票金额来预交的 查看全部回复
4811
哈哈老师
开了专票就得缴税 查看全部回复
6840
分公司开票 就按3 查看全部回复
5553
高老师
你好,可以在税控系统开增值税普通发票,也可以出具形式发票 查看全部回复
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是哪个季度的收入就申报到哪个季度. 查看全部回复
6502
一般企业交企业所得税,增值税附加税和其他的小税种 查看全部回复
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借:应交税费-应交增值税-出口退税 dai:应交税费-应交增值税-进项 查看全部回复
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你好,抵扣联复印件入帐 查看全部回复
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你好,附加税=(实际应缴增值税+实际应缴消费税)*适用税率。如果当期没有应缴增值税和消费税,不会产生附加税。 查看全部回复
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你如果是按照1%开票的话,直接按照1%算税就行了,2%那部分不用单独处理 查看全部回复
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月末的进项和销项税额有几种结转方式的,可以有余额也可以结转了没有余额 查看全部回复
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小规模纳税人增值税不需要计提的 查看全部回复
5003
是根据开票情况填写增值税的报表的 查看全部回复
5262
税务师晓雨
直接红冲原来的收入就可以 查看全部回复
4887
是的,也是需要申报的 查看全部回复
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一般是一致的 查看全部回复
4920
不免税,开了就需要交税 查看全部回复
5119
普票季度超45万了,全额交 查看全部回复
4744
开什么发票和收的是什么发票没有关系。开票是看这个业务是否属于免税,属于免税就可以开 查看全部回复
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未开票收入栏按照补开发票的金额填写,看看是否能通过,如果不能通过,找主管税局解决 查看全部回复
7220
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选择季度申报的小规模季度不超45万开具的普票免增值税 查看全部回复
4629
悠悠老师
申报表为准。调整计提数据。 查看全部回复
4984
可以抵扣增值税 查看全部回复
5837
一般是等的 查看全部回复
4952
开票了多少? 查看全部回复
7459
开票了,成本可以暂估 查看全部回复
4906
借:应交税费应交增值税销项税额 dai:应交税费应交增值税进项税额 应交税费应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
6120
一个季度开普票不超过45万免征增值税 查看全部回复
4348
你好,开的专票还是普票? 查看全部回复
6171
小黑
你季度超过45万超过没 查看全部回复
4472
你好,专票冲红你是怎么做的分录? 查看全部回复
4816
与公司经营相关的进项税都可以抵扣 查看全部回复
4831
城建税=增值税x7% 教育费附加=增值税×3% 地方教育费附加=增值税x2% 即6%x(1十12%)=6.72% 增值税及附加税是6.72个点 查看全部回复
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那就是你打印机和电脑连接的问题,可以重新下载驱动或者关机重启试试 查看全部回复
9888
直接选择查账征收就行 查看全部回复
7508
代码是选择的 查看全部回复
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小规模纳税人体现在了应交税费应交增值税,一般纳税人体现在了应交税费未交增值税里面 查看全部回复
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你好,红冲票是跨月的吧 查看全部回复
5861
可以,可以计入到成本里面。 查看全部回复
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自开的申报增值税后交 查看全部回复
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如果盈利企业所得税也需要交的 查看全部回复
4583
一个季度结转一次就可以 查看全部回复
6974
需要全额的 查看全部回复
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你好,申报增值税是按收入(包括开票收入与无票收入)来申报的 查看全部回复
5377
你抄税了,增值税申报表会自动带数据出来的 查看全部回复
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要么让总公司申报,要么让总公司把数据发给分公司,由分公司申报 查看全部回复
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你好,可以 查看全部回复
6407
按照1%不含税金额填报 查看全部回复
7527
如果是一般纳税人,增值税需要月月报,小规模,一般是季报,所得税都是季报,个税月报 查看全部回复
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你开票了需要向税务局申报,你有收入即使没开票也需要申报。 查看全部回复
5658
找不到,那说明你没申报,或者是在大厅申报,网上查不到 查看全部回复
5206
看税控系统的数据,有没有无票收入还有认证进项税额 查看全部回复
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这个对方不给开红字发票你们无法红冲,所以最好还是和对方协商才行的 查看全部回复
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你好,先开红字增值税专用发票信息表,然后开具红字发票 查看全部回复
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没问题,可以抵扣,没有金额限制 查看全部回复
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可以抵扣 查看全部回复
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你好,如果是一般纳税人劳保用品专票可以抵扣 查看全部回复
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税务是事前筹划,事后叫作假 查看全部回复
4996
按月报税的就按月算 月15万以下免征 查看全部回复
4445
月报的15万以内免 查看全部回复
4997
你好,《财政部、国家税务总局关于继续执行高校学生公寓和食堂有关税收政策的通知》(财税〔2016〕82号)第三条规定,对高校学生食堂为高校师生提供餐饮服务取得的收入,自2016年1月l日至2016年4月30日,免征营业税;自2016年5月l日起,在营改增试点期间免征增值税。…… 因此,自2016年5月1日起,餐饮服务纳入营改增试点范围,一般纳税人按照6%缴纳增值税,小规模纳税人按照征收率3%缴纳增值税。如符合照《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》(教育部令第14号)管理的学校食堂提供餐饮服务取得的伙食费收入,免征增值税收入。 查看全部回复
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你6月买的,买来,借管理费用,dai银行存款,当期需要抵减税额的,借应交税费——应交增值税(减免税款) 280dai:管理费用280 就好 查看全部回复
5902
如果真实情况都是0的话,可以0申报 查看全部回复
4967
你好,你按这个填 查看全部回复
4712
你好,是的 查看全部回复
4981
你好,是什么原因退回税款? 查看全部回复
5545
您好,【表单说明】 1.发电企业本表由电厂(站、机组)填写,供电企业县(区)级供电企业能核算售电收入的,由县(区)级供电企业填写,市级核算售电收入的,由市级供电企业填写; 2.本表在申报期内,随同申报表一同报送至主管税务机关,税务机关审核完毕后,按隶属关系报送上一级汇总审核,并报送至相应税务机关审核盖章后,继续上报。 查看全部回复
6058
郭艳飞
餐饮企业承包依照《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》(教育部令第14号)管理的学历教育食堂,是免增值税的 查看全部回复
7712
不计提 查看全部回复
4363
小规模纳税人不用结转增值税呀 查看全部回复
你好,月末把进项销项结转到未交增值税,可以参考如下处理 查看全部回复
4725
免 查看全部回复
6765
是的,普票也需要交税 查看全部回复
7002
你好,把多计提的部分红冲 查看全部回复
4832
直接用51000*9%计算的 查看全部回复
5896
增值税需要报,财务报表不能零申报的 查看全部回复
5428
王苗苗老师
第一栏按3%,未达到起征点后面填减免表 查看全部回复
8042
专票不免 查看全部回复
26030
对,也是应该加上的 查看全部回复
7962
进出口企业的税负有点特殊,目前有几种不通的计算方法,你自己参考一下:1、 增值税税负率={[年度销项税额合计+免抵退货物销售额*按国内销售口径应采用的税率-(年度进项税额合计-年度进项税额转出合计+年初留抵税额-年末留抵税额)]/[年度应税货物或劳务销售额+免抵退货物销售额]}*100% 查看全部回复
7457
如果法人是用个人身份代开的,不需要申报,如果是用的公司的名义代开的,如果系统没有带出,那么建议你咨询一下主管税局,看是什么情况 查看全部回复
6303
月15万,季度45万免增值税及附加税,城建税 查看全部回复
5909
每月不超15 季度不超45 查看全部回复
6323
门票是按照差额计算收入,缴纳增值税 查看全部回复
5665
5095
开红票 查看全部回复
4452
这个月需要把增值税申报成功后再去清卡 查看全部回复
5002
价税合计(只包含增值税)计入相关成本费用。其他税费不得税前扣除,和公司营业无关,记到营业外支出 查看全部回复
7591
是的,只要是没超过45万就行 查看全部回复
6126
您好,这个是道听途说,没有任何依据,增值税按照小微企业优惠政策,按季度申报的,季度不超过45万,普票免征增值税和附加税,企业所得税看企业利润 查看全部回复
5287
5823
企业所得税=(本年累计利润-以前年度亏损)*税率(考虑优惠政策)-1季度预缴 查看全部回复
7543
73/1.01×0.01就是要交的增值税 查看全部回复
5250
需要看你们收到的这笔承兑具体是什么钱?如果就是工程款那你们确实需要开票,如果是购买的承兑汇票就不需要开票 查看全部回复
22057
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