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李伟老师
留底税额不需要单独做账 查看全部回复
6010
哈哈老师
因为你有收入,但是你却零申报了,那你需要修改收入明细表,有收入了需要缴税,主表也得修改。 查看全部回复
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您好,第一看这个分公司是不是汇总纳税,如果是汇总纳税的话,是总公司分摊过来的,分摊多少缴多少 查看全部回复
7620
而已老师
最好更正 查看全部回复
5562
小黑
后面报税填上就行 查看全部回复
7523
税务师晓雨
会计上确认收入,如果是新执行的新准则,需要按照五步法确认收入:第一步:识别与客户订立的合同; 第二步:识别合同中的单项履约义务; 第三步:确定交易价格; 第四步:将交易价格分摊到各单项履约义务; 第五步:履行各单项履约义务时确认收入。 查看全部回复
5722
Annina老师
缴费当期,借管理费用一办公费,dai银行存款 查看全部回复
6322
悠悠老师
如果咨询/推广业务是真实的,对方虚开,你们有可能被要求130万的费用不能税前列支。 查看全部回复
5902
不用打印完税证明,一般有银行回单就能完全能够证明已经交过税了 查看全部回复
17060
吕敬宇老师
可以开专票,但要放弃免税的权利。 查看全部回复
7016
高老师
你好,可以 查看全部回复
4910
不交税的话,把金税盘费用做到借管理费用-办公费里面 查看全部回复
6001
开票按照1%开,开票价格按照销售价格开票、 查看全部回复
9566
不含。 查看全部回复
7673
日常分录:借:银行存款/库存现金/应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交增值税—未交增值税 季度收入假如需交增值税,则不结转。假如不需交增值税,则转入营业外收入。附加税也一样。 查看全部回复
6901
5671
30万/5年*3年=18万 查看全部回复
8908
你好能发一下发票吗 查看全部回复
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登录国家税务总局全国增值税发票查验平台(https://inv-veri.chinatax.gov.cn) 查看全部回复
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应缴纳税额/不含税金额就是增值税税负 查看全部回复
5308
高荣老师
是的 查看全部回复
5805
Christina
3月入账时可记销项税,同时调减收入 查看全部回复
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第一,你说是小工程,但是年销售额是否超过500万,超过了,会小规模变成一般 查看全部回复
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账号正在注销中
可以 查看全部回复
销售方开票后上传成功买方就可以勾选 查看全部回复
5557
你好,借:应交税费-应交增值税 1000 dai:银行存款 1000 查看全部回复
5620
可以,等下个月弄清楚咋回事再认证也可以的 查看全部回复
5650
你这个应交税费-未交增值税dai方也需要红字吗,一般是冲损益比如费用dai红字借方 查看全部回复
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应缴纳的城建税是以应缴纳增值税乘以公司所在地的税率来算。 查看全部回复
6660
现在还是按照1%,但是没有具体截止时间呢 查看全部回复
5229
您好,请问纳税人识别号及纳税人名称有吗? 查看全部回复
7776
带着相应资料,去税务局代开发票 查看全部回复
3879
你2022的年收入超过了500万,只能为一般纳税人 查看全部回复
4923
高温补贴不免征个税 查看全部回复
6057
5616
符合条件免征所得税 查看全部回复
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是认证了没抵扣?还是压根就没认证进项税额? 查看全部回复
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图书不是著作权吗 查看全部回复
6246
当月的可以作废,跨月的冲红 查看全部回复
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保本的不免征 查看全部回复
4185
是的,现在不免了 查看全部回复
6183
按照上年计提增值税的会计分录把多计提的部分做红字分录 查看全部回复
4437
不用报 查看全部回复
6993
4626
记入到2020年里面 查看全部回复
6768
要申报无票收入 查看全部回复
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不能加计扣除 查看全部回复
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汇算清缴的时候填写到相应收入里面就行 查看全部回复
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(增值税)借:销项 附加税借税金及附加 dai钱 查看全部回复
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增值税计提 借:应交税费-转出应交增值税 dai:应交税费-未交增值税。 增值税缴纳 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款。 查看全部回复
4770
郭艳飞
专票还是普票 查看全部回复
你好,免征就是本应征收的不征税,免税指国家为了实现一定的政治经济政策,给某些纳税人或征税对象的一种鼓励或特殊照顾 查看全部回复
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支付税票服务费当期,借管理费用,dai银行存款,当期发生应交增值税,借应交税费-应交增值税(减免税),dai管理费用 查看全部回复
现在开免征是开错了 查看全部回复
5049
小月老师
任何一个经济实体都要求按规定设立会计帐册的 查看全部回复
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您好,需要 查看全部回复
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正常损耗的话,对所得税和增值税没有什么影响 查看全部回复
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你们是一个月为一个纳税周期? 查看全部回复
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免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。 查看全部回复
40905
不征税增值税 查看全部回复
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餐饮企业承包依照《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》(教育部令第14号)管理的学历教育食堂,是免增值税的 查看全部回复
9054
不能按照简易办法征收 查看全部回复
用微生物、微生物代谢产物、动物毒素、人或动物的血液或组织制成的生物制品可以采用简易计税 查看全部回复
6489
都要缴纳 查看全部回复
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可以抵扣,可以留到以后再抵扣增值税 查看全部回复
4401
现在开始不免税了,免税就截止到3月31日 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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想要享受优惠政策需要先到税务局备案才行 查看全部回复
5823
单独支付运费,有运输发票,是9% 查看全部回复
6921
一般纳税人不能开3%的发票 查看全部回复
4662
您好,可以 查看全部回复
7209
借管理费用-差旅费,应交税费-应交增值税(进项税),dai现金/银行存款 查看全部回复
4581
在无票收入那按照6%的税率申报 查看全部回复
4671
填写在其他免税销售额里面 查看全部回复
4653
不能退税,可以抵扣本月的增值税 查看全部回复
6084
可以喊开票单位冲红重开 查看全部回复
6345
免税的不能抵扣进项 查看全部回复
9270
2%左右 查看全部回复
6930
红字申报,但是自己不能申报需要到税务局申报 查看全部回复
4716
可以,只要是没超过45万就可以 查看全部回复
可以开红字发票。 查看全部回复
4644
andy老师
若已跨月,不用索回原开具发票,让对方提起红字发票开具申请,开具红字后,在开具正式发票给对方就可以了! 查看全部回复
4932
您好,请问是什么农产品?加工成什么熟食? 查看全部回复
7380
可以放弃免税 开专票的,需要到税务局备案 查看全部回复
5157
企业所得税如果盈利还是需要缴纳的 查看全部回复
4563
可以,你这么结转增值税也是没问题的 查看全部回复
4959
进口缴纳增值税如不属于用于免税项目,集体福利等不可抵扣进项事项的,都可记入加计抵减额 查看全部回复
6606
账记错了 查看全部回复
6093
不,按月还是按季度都是税务局核定的,一般不能自己选择的 查看全部回复
5292
需要缴纳增值税,不需要交个税 查看全部回复
5076
借:应交税费应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
4221
是的,视同销售缴纳增值税 查看全部回复
5814
dai身份证、执照税务大厅做税费种核定 查看全部回复
4536
在电子税务局里面有发票增版的按钮,点开以后需要上传公司财务章 公章 业务合同等,上传审核,审核通过以后再去领取发票 查看全部回复
9900
没影响的 查看全部回复
6948
您指的退什么税呢? 查看全部回复
5544
这个限额是指的是单张发票的开票限额,这个一般是万元版和十万元版 查看全部回复
8388
是的,需要把附加税的金额也要计算上的 查看全部回复
4815
税后金额就是不含税的金额了 查看全部回复
5679
您好,都可以,不过一般是按年 查看全部回复
6138
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