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悠悠老师
你的意思是,有销项税,进项税没有。税负高是吗? 查看全部回复
7551
Annina老师
增值税进项抵扣 查看全部回复
5895
专票要交 查看全部回复
哈哈老师
您好,最下面的那个营业外收入换成利润分配-未分配利润 查看全部回复
11943
李伟老师
您好,政府补助不属于增值税应税项目,不开发票,直接开收据就可以 查看全部回复
14427
您好,专票加普票合计超过30万普票也需要交税 查看全部回复
7767
您好,可以啊 查看全部回复
6633
你是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
6768
可以勾选抵扣,之前的把税费调出来 查看全部回复
10566
归老师
全部零申报就可以了 查看全部回复
7074
你申报表填的不对 查看全部回复
7542
折旧率=2/预计使用年限(年) × 100% 年折旧额=固定资产账面净值 × 年折旧率 【提示】在固定资产折旧年限到期的前两年内,将固定资产的账面净值扣除预计净残值后的余额平均摊销 查看全部回复
16632
个人代开不免税 查看全部回复
7758
认证了么? 查看全部回复
6300
支付部分货款,借预付-某某单位,dai银行,收到商品,没有收到发票的,可以暂估入库,借库存商品,dai应付-暂估,发票来了,冲红暂估 查看全部回复
6975
是的 查看全部回复
8334
不好意思,周日休息了,我一般是周一到周六白天在线。 查看全部回复
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不要发票账上做无票收入申报,一个季度出去开专票以外不超过30万免征增值税 查看全部回复
6804
12000/(1+5%)这个是不含税价格 本来应该乘以5%税率就是你的应纳税额,但是现在有税收优惠政策征收率由5%减至1.5 所以你的不含税价格乘以使用税率就是你的应纳税额 剩下的12000/(1+5%)*3.5做到营业外收入-税收减免。 查看全部回复
7713
具体什么业务开的发票? 查看全部回复
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您好,首先你要明白挂靠的意思是什么? 查看全部回复
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借:以前年度损益调整 dai:应交税费-增值税-税收检查调整 缴纳时 借:应交税费-增值税-税收检查调整 dai:银行存款 查看全部回复
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可以关注湖北税务或者咨询管理员,我们重庆目前是还可以按照1%交增值税,官方文件还没出,也是管理员通知的 查看全部回复
21780
而已老师
抵扣要去大厅办理 查看全部回复
6858
税务师晓雨
是的,转营业外收入 查看全部回复
10728
当月转入 查看全部回复
12465
开票在申报之前也可以开票,领票需要申报清卡后领票 查看全部回复
19998
有留底税额 明年也可以继续抵扣呀。他年底不会给你的留底税额清零 查看全部回复
6786
一般正常申报了增值税,清卡了,不会锁死的,看看税盘具体提示 查看全部回复
7236
一般是自然人税收管理系统就可以申报、在生产经营所得里面申报。有的地区可以在电子税务局申报,或者去大厅申报。个别地区的核定征收是不超过起征点,后台自动申报,不过建议在申报期登陆申报系统查看一下,如果核定了税种,没有申报项目,则不用申报,如果没有申报,自己手动申报 查看全部回复
10773
一般当月票量开完了,要下个月申报后才能领票 查看全部回复
8514
您好 查看全部回复
7128
您好,增值税都是汇总计算缴纳,不单独计算缴纳 查看全部回复
6894
您好,这是什么情况?为什么叫您开票? 查看全部回复
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您好,看你们老板说的是怎么样的不含税,如果是说的钱直接到老板手里的净利润的话,需要算所有税种,还得算企业所得税,个人分红所得 查看全部回复
6624
王老师
交钱借:应交税费~城建税,dai银行存款,计提时,借税金及附加,dai应交税费~城建税 查看全部回复
8946
1个点 查看全部回复
10935
andy老师
您好,根据财税〔2001〕113号和国税发〔1993〕151号规定: 批发、零售的种子、种苗、农药、农机,免征增值税。 查看全部回复
14454
不需要 查看全部回复
19413
您好,一般是在代开发票的时候缴纳增值税和附加税,企业代扣代缴个人所得税 查看全部回复
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您好,对只要一个季度自开普票没超过30万就行。就免征增值税 查看全部回复
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老板借款,一年内归还,不归还的,又未用于公司经营的视同分红交个税 查看全部回复
6579
零税率:零税率是在计算缴纳增值税时,销项税额按照0%的税率计算,进项税额允许抵扣。 免税:增值税中的免税只是免去某一生产、流通环节的税款,其他各环节税款则不能免除,且进项税额不允许抵扣。 查看全部回复
6399
会计做往来,税务申报,申报无票利息收入,按照银行同期dai款利率计算利息收入,交增值税,正常的稅快差异 查看全部回复
21969
8109
您好,是的,进项比销项多不用额外做分录。 查看全部回复
8073
高老师
7632
6552
确认收入的同时确认销项 查看全部回复
8397
你有欠税没交吗? 查看全部回复
12312
您好,看金额大小,大金额的找到原因,小金额的,就先挂着,然后提醒所有公司的人,以后出去个人消费,不要随便开公司的专票 查看全部回复
6606
不用,6%的部分也是需要算上的 查看全部回复
5652
小规模季度收入不超过30万,开普票免征增值税 查看全部回复
8271
您好,现在所属期只能按错开的发票申报 查看全部回复
7650
不是 查看全部回复
6084
您好,如果一般纳税人取得小规模纳税人代开的专票,符合抵扣条件是可以抵扣进项税额的。 查看全部回复
6813
您好,这个最后应该是不会给你们的了,这个实际应该就是他们缴纳的税费 查看全部回复
6696
您好,没有相同点,这是两个不同的税种 查看全部回复
10539
免税发票税率和税额都是星号的 查看全部回复
12411
对,自开普票30万以内,专票开票就需要交税,两个是没有关系的。 查看全部回复
10719
可以的 查看全部回复
7245
13%的劳务主要是维修这些,委托代加工 查看全部回复
35523
补交之前是怎么处理的呢? 查看全部回复
8784
当月的吗?去前台补报。因为是零,应该不收滞纳金。 查看全部回复
9216
您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
13653
通行费电子普票和购进旅客运输的电子普票可以抵扣,其他普票不能抵扣 查看全部回复
10323
可以 查看全部回复
10899
您好,这个是在汇算清缴计算企业所得税的时候纳税调整的一项,和增值税没有关系。 查看全部回复
11907
不用,抵扣了,你申请红字信息表,对方开负数发票,再开正数发票 查看全部回复
补交增值税么? 查看全部回复
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您好,0税率和免税是两码事,要么是0税率(比例出口货物)要么是免税的,例如自产自销农产品免征增值税 查看全部回复
7308
您好,您3%的票是开的什么发票? 查看全部回复
14598
对从事蔬菜批发、零售的纳税人销售的蔬菜免征增值税。? 蔬菜是指可作副食的草本、木本植物,包括各种蔬菜、菌类植物和少数可作副食的木本植物。蔬菜的主要品种参照《蔬菜主要品种目录》(见附件)执行。? 经挑选、清洗、切分、晾晒、包装、脱水、冷藏、冷冻等工序加工的蔬菜,属于本通知所述蔬菜的范围。 查看全部回复
7371
根据《财政部 国家税务总局关于有机肥产品免征增值税的通知》(财税〔2008〕56号)一、自2008年6月1日起,纳税人生产销售和批发、零售有机肥产品免征增值税。 纳税人申请免征增值税,应向主管税务机关提供相关资料备案,凡不能提供的,一律不得免税。 查看全部回复
7578
您好,您说的是免的什么税? 查看全部回复
23769
您好,需要填写增值税减免税明细申报表这张表。 查看全部回复
6534
所得税按照会计利润12%限额扣除 查看全部回复
9279
你好,需要手动填写的 查看全部回复
7290
对,除湖北省外,小规模纳税人的税率是1%。 查看全部回复
10458
免税收入是指国家给的补贴津贴,保险赔款,军人的转业费等等 查看全部回复
12609
不是的,这个主要是核定的收入,季度自开普票不超过30万还是可以免征增值税的。 查看全部回复
12384
王苗苗老师
您好,这个需要确定你们是否属于免征增值税的范围 查看全部回复
10674
销售方开红字发票就可以 查看全部回复
5616
按销售折让可能会更好一些 查看全部回复
13761
1.甲方 借:应付帐款 33.9万 dai:银行存款:28.9万 营业外收入-债务重组 5万 查看全部回复
14877
您好,企业真实发生的业务并取得发票了就可以抵扣企业所得税 查看全部回复
9504
您好,抵免税额是用于计算企业所得税的,抵免税额是指按照企业所得税法规定的税收优惠政策中规定的抵免的应纳税额。 查看全部回复
13257
您好,这个需要看计提情况的。 查看全部回复
8613
含税金额自己 查看全部回复
10755
对,要先确认增值税,然后再将不需要缴纳的增值税转到营业外收入-税款减免里。 查看全部回复
您好,根据规定,蔬菜批发和肉类的批发是免征增值税的。 查看全部回复
11673
小规模税率选择3%,今年除湖北外1%,优惠政策栏选否 查看全部回复
12708
营改增之前的不动产可以适用5% 查看全部回复
10413
增值税进项税票一般在年底需要全部认证完,假如说你的销项税额小于进项税额,这时进项与销项有一个差额,这个差额会结转到进项税备抵 查看全部回复
16497
您好,您说的时间限制是指哪方面的限制,是抵扣进项税额的时间吗? 查看全部回复
8694
增值税最大不同是一般人是进项销项抵扣,可以用专票和普票,小规模不能抵扣,只能收普票,所得税,一般纳税人是查账征收,小规模可以查账也可以核定征收 查看全部回复
8118
是税局代开的专票不能认证吗? 查看全部回复
8901
您好,小规模纳税人免征的增值税税额需要转入营业外收入科目里。 查看全部回复
11691
如果是一般纳税人应交增值税=销项税额-进项税额,您给出的条件进项大于销项税额 不用缴纳增值税 会形成留抵税额。 查看全部回复
6516
您好,销售蔬菜肉类是免税的,开票和报税都是免税的 查看全部回复
28863
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