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哈哈老师
交通运输的增值税税率是9% 查看全部回复
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按照开票金额计算纳税,而不是按照收款金额计算 查看全部回复
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是的,正规来说即使是没有开发票,只要是有了销售也要按照无票收入申报缴纳增值税的 查看全部回复
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账号正在注销中
可以,但不能开专票 查看全部回复
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李伟老师
你这个做的基本都是错的 查看全部回复
5463
高老师
您好,免税物品不能开专用发票;开具普通发票,税率栏是0 查看全部回复
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小规模纳税人一般是一个季度交一次增值税,一般纳税人是按月交增值税 查看全部回复
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没错,就这张票来说是这么算的 查看全部回复
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悠悠老师
超45万。全额征税。不分超部分与不超部分。 查看全部回复
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不用备案,直接开就行 查看全部回复
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归老师
是的 查看全部回复
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你们就是图书买卖吗? 查看全部回复
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没有记账么 ? 那你们的增值税申报表中已纳税额是不是还有数? 查看全部回复
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免税、 查看全部回复
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意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
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进项因什么取得的? 查看全部回复
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买车的40万可以抵扣进项税额,保险费如果是专票也可以抵扣 查看全部回复
5967
Annina老师
可以 查看全部回复
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可以开呀 你去税局领票就可以 没啥限制条件 开的多了就转一般纳税人了 查看全部回复
5031
不需要 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
4788
没有开户行和账号是可以报销的 查看全部回复
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盈利性的不免 查看全部回复
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您好,如果开的是软件产品的发票,可以办理既征既退,享受软件产品增值税税负超3%的退税 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,公司主要是做什么的呢 查看全部回复
6309
王苗苗老师
是的,现在企业支出需要提供发票,给你们支付的介绍费是需要你们在电子税局开发票的 查看全部回复
6039
5202
李钢老师
你好,你公司给云账户付款,账务处理需要看收到发票的内容,一般情况下都开服务费。借:管理费用——服务费,dai:银行存款。云账户给兼职医生发劳务费,与你企业没关系,不做账务处理。 查看全部回复
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免税的农场没有问题,具体看看你们属不属于增值税、所得税都免 查看全部回复
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成本费用该取得进项的取得进项发票 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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建筑施工企业么? 查看全部回复
不需要缴纳增值税的 查看全部回复
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增值税一般纳税人是需要按月计提的 查看全部回复
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这个0.05元直接计入营业外收入就行 查看全部回复
4140
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政府补贴是否缴纳企业所得税,要看其是否能够符合所得税的不征税收入条件。依据财税〔2011〕70号文件规定: 企业从县级以上各级人民政府财政部门及其他部门取得的应计入收入总额的财政性资金,凡同时符合以下条件的,可以作为不征税收入,在计算应纳税所得额时从收入总额中减除: 1、企业能够提供规定资金专项用途的资金拨付文件; 2、财政部门或其他拨付资金的政府部门对该资金有专门的资金管理办法或具体管理要求; 3、企业对该资金以及以该资金发生的支出单独进行核算. 查看全部回复
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需要缴纳增值说的 查看全部回复
4752
而已老师
您好 查看全部回复
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分期超过一年了没有? 查看全部回复
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您好,视同销售处理 查看全部回复
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做更正申报 修改申报表。 查看全部回复
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承接的兼职业务,如果公司目前是小规模的话,用公司接比较好,用公司开票,享受现在的小规模优惠政策,月15万以内免增值税及附加 查看全部回复
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公司是小规模纳税人还是一般纳税人? 查看全部回复
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借:应交税费-预交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,这个有好几种做法的,可以处理也可以不用结转的 查看全部回复
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计提增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
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小规模纳税 借:应交税费应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
5841
您好,这个专票是不能抵扣进项的 查看全部回复
6462
增值税 一般人 应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入-税款减免 查看全部回复
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用租赁费/1+税率*税率就是需要交的增值税 查看全部回复
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银行的存款利息不需要交增值税 查看全部回复
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您好,真实情况的作废不会有风险 查看全部回复
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您好,分红一般需要股东会决议就行,金额没有限制 查看全部回复
您好, 农业生产者销售的自产农产品免征增值税 查看全部回复
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您好,这个每个地区的税负都是不一样的 查看全部回复
6075
你要是想简单省事,可以全部记到营业外收入 查看全部回复
6696
你是一般纳税人吗? 查看全部回复
5913
1.挂账留抵时 借:应交税费—增值税留抵税额 dai:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 抵扣时 借:应交税费——应交增值税(进项税额) dai:应交税费——增值税留抵税额 查看全部回复
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可以,抵扣不影响,也服务增值税开票要求。合同上可能是打款账户 这个不影响 查看全部回复
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只填主表就可以了。 查看全部回复
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水利工程一般纳税人是9% 查看全部回复
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一、中华人民共和国境内(以下称境内)的单位和个人销售的下列服务和无形资产,适用增值税零税率: (一)国际运输服务。 国际运输服务,是指: 1.在境内载运旅客或者货物出境。 2.在境外载运旅客或者货物入境。 3.在境外载运旅客或者货物。 (二)航天运输服务。 (三)向境外单位提供的完全在境外消费的下列服务: 1.研发服务。 2.合同能源管理服务。 3.设计服务。 4.广播影视节目(作品)的制作和发行服务。 5.软件服务。 6.电路设计及测试服务。 7.信息系统服务。 8.业务流程管理服务。 9.离岸服务外包业务。 查看全部回复
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先在电子税务局验旧后,可以在自助机上购买,可以邮寄,可以在窗口购买 查看全部回复
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是否能开租金发票,看你的经营范围。如果开发票,一定要作收入处理。 查看全部回复
5607
您好,税目可以选择家具类 查看全部回复
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您好,现在增值税税率是1%,如果开普票一个季度没超过30万不需要交增值税 查看全部回复
7236
您好,这个算不出来可能属于个人能力问题,也可能是工作量太大导致的。如果增值税是按月申报的,就会影响增值税,季报的所得税也不准 查看全部回复
6129
您好,您的问题已经回复完毕,如果有疑问,可以继续追问,如果满意,记得给个五星好评哦 查看全部回复
7182
季度收入不超过30万,包含开票收入和未开票的收入 查看全部回复
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你们给房东签合同,你们交房租和水电费给房东,然后你们跟客户签人力资源服务合同里面写明服务费里面含这笔房租、水电费,你们开人力资源服务费发票给客户 查看全部回复
11052
andy老师
如果季度收入不超过30万,开的都是普票或者未开票收入加起来不超过30万,免征增值税 查看全部回复
19296
你是在电子税务局代开模块出现的提示吗? 查看全部回复
14283
您好,可以的,普票对名称和税号有强制性要求,对其他的不是强制性要求。 查看全部回复
8892
保险起见,建议你进开票系统再上传汇总一次,然后再申报 查看全部回复
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未开票栏次你填列了什么数据? 查看全部回复
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可以,这个没有说必须是财政收据,只要符合规定的发票、收据都可以税前扣除。 查看全部回复
24237
您好,是一般人还是小规模纳税人呢? 查看全部回复
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5364
您好,转出的会计分录 借:管理费用/销售费用/主营业务成本 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
5949
根据实际真实情况填写。没有好不好之分。 查看全部回复
10755
对方是自产自销的,开出来的免税普票,你们用于一般计税项目可以抵扣增值税,增值税按照票面金额*适用税率 查看全部回复
11619
你好,没有确认签名,进项是不能抵扣的,需要重新确认签名 查看全部回复
14472
您好,我们正常上班时间是周一到周六早上8点半-下午六点,其他时间段是有时间的情况下回接单,其他的都是上班时间回复 查看全部回复
7668
您说的内账交的增值税怎么算是什么意思呢?是增值税怎么算吗? 查看全部回复
10737
对单位和个体经营者将自产、委托加工或购买的货物,通过公益性社会团体、县级以上人民政府及其部门捐赠给受灾地区的,免征增值税。 查看全部回复
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不能 查看全部回复
6759
1.确定正确数据,2.所得税/增值税申报表有需要调整的,如过了申报期,去前台更正。未过申报期,作废已申报的,重新报。 查看全部回复
14706
148619.88?0.13??1.13就是可以开的含税发票,不交税 查看全部回复
20万/0.13*1.13 查看全部回复
7461
按照这个填 查看全部回复
5760
您好,填错了 查看全部回复
6795
你们是做什么行业的 查看全部回复
7740
因为这笔费用可以抵减增值税,没有收入也就没有增值税 查看全部回复
8613
享受季度30万以内的免税,借应交税费一应交增值税,dai营业外收入,附加税没超30万的,可以不计提 查看全部回复
7443
您好,个体户怎么缴税,需要看税局是怎么给你核定的税种,登陆电子税局,查看企业税种核定信息 查看全部回复
14517
可以这样开 查看全部回复
8865
3765.24 查看全部回复
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