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归老师
出库单就是原始凭证呀 查看全部回复
5364
哈哈老师
直接确认商品销售收入就行 查看全部回复
4464
税务师晓雨
您好,公司主要是做什么的呢 查看全部回复
6309
而已老师
返点做到销售费用里面嘛 查看全部回复
6021
也算是 查看全部回复
5679
不需要。 查看全部回复
4293
是的 查看全部回复
5904
Annina老师
冲暂估,按照发票入库 查看全部回复
4635
七七
如果是不同公司间的话,计入收入和相应成本,如果是同一个公司的话计入半成品即可 查看全部回复
7389
对,是的需要计算个税的 查看全部回复
36063
需要申报个税,看累计情况,如果你6月拿的2万,前6个月扣除3万,不用交税 查看全部回复
7623
高老师
您好,计入销售费用-代理费 查看全部回复
4563
可以的 查看全部回复
4707
如果是小微企业的话所得税=5万*2.5%=1250元 查看全部回复
5274
承兑汇票 查看全部回复
7614
李钢老师
借:银行存款(全款),dai:主营收入,销项税额(8.8折),dai:其他应付款(需要退给客户的金额) 查看全部回复
5580
你公司是发货方,你公司也是收钱方呢,你是发货方应该是欠他们货才对 查看全部回复
5760
如按一个月工作30天计算,假设每天送a桶能达到盈亏平衡,10a-3a-3500=0 查看全部回复
7326
账号正在注销中
可以只付银行收付款凭证 查看全部回复
6597
您好,视同销售缴纳增值税 借:销售费用 dai:库存商品-赠品 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
5130
借销售费用,dai银行存款,需要通过发票税前扣除 查看全部回复
4752
借:销售费用-服务费 dai:银行存款 查看全部回复
6750
没有收入的,可以不结转对应成本 查看全部回复
6219
您好,入销售费用-销售分成 借:销售费用-销售分成 dai:现金 查看全部回复
5778
少支付的计入到营业外支出里面 查看全部回复
5634
退回客户公司,让客户公司重新发给老板 查看全部回复
4419
像个人借款 借:银行存款 dai:其它应付款 查看全部回复
4914
最好是公户对公户,但是只要是业务真实这么做也没问题 查看全部回复
5940
退回的,借银行,dai其他应收 查看全部回复
4428
您好,视同销售处理 查看全部回复
5490
可以,最终收10万的商品,就开10万的发票 查看全部回复
4185
悠悠老师
固定资产账务不处理。只是使用者不同,在固定资产登记使用本上注明。 查看全部回复
4050
那这个就是属于商业模式问题了,具体就看你们的合同是怎么谈的 查看全部回复
3897
借:销售费用 dai:库存商品 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4338
您好 查看全部回复
4374
模具理解为工具。做固定资产。 查看全部回复
4356
购买方收到销售折让会计分录: 借:库存商品(红字) 应交税费—应交增值税(进项税额)(红字) dai:银行存款等(红字) 查看全部回复
5553
税合并计算。 查看全部回复
4878
借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
4788
6831
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
付出的商品按照销售商品做账,取得的商品按照购入商品做账 查看全部回复
4689
借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
4131
需要签订协议的,这部分工资按照劳务费计算申报的 查看全部回复
3789
你好,设备如果金额较大,且使用期超过一年,应计入固定资产核算 查看全部回复
8478
您好,这是收到的货款吗? 查看全部回复
14166
借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
5436
李伟老师
怎么算提成是你们自己内部规定的,按照你们公司规定的算就可以 查看全部回复
6111
andy老师
那你按照实际销售的货物(不含退货的)计算收入成本就可以 查看全部回复
5688
您好,可以的,当做借款 查看全部回复
6939
可以开在一张发票上 查看全部回复
6003
借:应付账款 dai:银行存款 财务费用 查看全部回复
4554
借:应收票据 dai:应收账款 查看全部回复
5049
借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4941
借:销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:现金 查看全部回复
4950
借:销售费用-宣传费 dai:其他应付款 借:其他应付款 dai:现金 查看全部回复
5292
您好,借到钱的时候,借:银行存款 dai:短期借款/长期借款 如果是钱转出去了,借:其他应收款-XX dai:银行存款 法人代还的时候 计提利息 借:财务费用 dai:应付利息 借:短期借款/长期借款 应付利息 dai:其他应付款-法人 查看全部回复
9882
借材料,dai其他应付款-某某 查看全部回复
7020
借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 短期借款(分期一年内) 长期借款(分期一年以上) 查看全部回复
5301
退回的话,按照之前销售的时候做红字分录就行 查看全部回复
4158
支付销售返利 借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
4923
你们直接按照折让后的金额入账就行 查看全部回复
5346
视同销售 查看全部回复
5391
业务真实,可以写情况说明 查看全部回复
6363
借:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) dai:应收账款或银行存款 冲减收入 查看全部回复
销项税计入应交税费-应交增值税(销项税)这个也没错 你可以增加科目的 一般纳税人的话 会再月底把进项税和销项税结转到未交增值税 查看全部回复
3987
是的,需要缴纳个税后才能在税前扣除。 查看全部回复
4896
您好,会计上算账户余额,一般是用总共收到的钱减去总共支出的钱, 查看全部回复
4383
王苗苗老师
您好,您账户的钱=公司账上总共收到的钱-总共支出的钱 查看全部回复
5877
250000-245013+76914-64188=17623 查看全部回复
4392
1、让兼职营销人员到税务代开发票,根据代开的劳务发票入账借:营业费用(或销售费用)--业务提成或佣金dai:库存现金(银行存款丨 2、如果不能提供发票,你单位也可以编制提成支出单入账,但要按劳务所得代扣代缴个人所得税借:营业费用(或销售费用)--业务提成或佣金dai:应交税金--个人所得税dai:库存现金(银行存款) 查看全部回复
4851
偶尔开,可以先联系管理员增加税费种后开,经常开,先增加范围税费种后再开 查看全部回复
5958
7308
不要发票的话,你们报无票收入就行 查看全部回复
5985
汇算清缴前回票不用调增 查看全部回复
5796
这个是属于劳务“加工费 查看全部回复
5931
如果你上面提供的数据仅为企业承担那部分分录如下 借:管理费用—住房公积金0. 97 生产成本—住房公积金4.21 制造费用—住房公积金0.14 销售费用—住房公积金0.62 dai:应付职工薪酬—住房公积金5.94(公司承担部分) 查看全部回复
8316
你这里的数据是否没有包涵个人该承担的那部分,只是企业承担的那部分 查看全部回复
7794
借:管理费用 12 生产成本47 制造费用2 销售费用 5 dai:应付职工薪酬 66 查看全部回复
7479
您好,比如说支付货款是需要看是支付应付账款还是支付预付账款呢?收款也是一样收款了是否开票了呢 查看全部回复
6507
您好,是对方不要发票还是不给对方开票呢? 查看全部回复
6201
先按照料工费计算生产成本,再结转生产成本到库存商品,卖后,结转库存商品到主营业务成本 查看全部回复
7380
外购还是自产物品? 查看全部回复
8595
您好,是一般人还是小规模纳税人呢? 查看全部回复
9963
您好,借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
5004
您好,如果您说的景观船属于是工艺品的话就可以的 查看全部回复
6714
可以暂估,是的 查看全部回复
6777
你们用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
28044
可以做下次购货的折扣,直接开在一张发票上 查看全部回复
6822
王老师
dai方,dai库存现金,就可以了 查看全部回复
7128
你是想算销售利润利润率 还是想算成本利润率 查看全部回复
9198
1.确定正确数据,2.所得税/增值税申报表有需要调整的,如过了申报期,去前台更正。未过申报期,作废已申报的,重新报。 查看全部回复
14706
借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
这个需要看开票是怎么开的 查看全部回复
5859
您好 借:主营业务成本 dai:原材料 查看全部回复
8928
公司经营相关的费用货款用公账支付 查看全部回复
6966
你投入的钱22万?收到的钱11万?支出25万,就是剩的8万 查看全部回复
6903
现金=总收入-总支出=(22万+11万)-25万=8万 查看全部回复
6138
算是坐支 查看全部回复
7254
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