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哈哈老师
您好,专票加普票合计超过30万普票也需要交税 查看全部回复
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Annina老师
是的 查看全部回复
8946
归老师
对呀 就按开票比分配下就可以。 查看全部回复
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是这个月没做出库单?还是一直没有出库单? 查看全部回复
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不要发票账上做无票收入申报,一个季度出去开专票以外不超过30万免征增值税 查看全部回复
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查看应付账款的明细,是不是有付不出的非票 查看全部回复
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你们所得税是由总部交 还是分公司自己交? 查看全部回复
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您好,是车子上的保险对吧?就是这么做计入到销售费用里面 查看全部回复
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可以开票,暂估成本 查看全部回复
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当月转入 查看全部回复
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销售了不一定能形成现金流,你卖给他东西不一定马上就结转,一般都有个付款期。 查看全部回复
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1个点 查看全部回复
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andy老师
您好,根据财税〔2001〕113号和国税发〔1993〕151号规定: 批发、零售的种子、种苗、农药、农机,免征增值税。 查看全部回复
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业务真实,发票开了,正常收款就行 查看全部回复
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高老师
您好 查看全部回复
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一般不用,税局有特殊要求的,按照当地税局要求处理 查看全部回复
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谁开票,谁收款,你们可以开票给B,你们的三流是一致的,用让B出一份委托A付款说明书给你冲B的账 查看全部回复
7650
8109
李伟老师
您好,需要注意以下几点:1、税负只是税局判断企业是否正常纳税的一个参考标准,不是纳税依据。如果企业正常纳税,不必考虑税负问题,如果企业存在严重的税务问题,哪怕达到税负要求,也可能被查账。2、提醒你,不要买卖发票。3、按照税负计算企业所得税=(320万+150万)*0.8%=3.76万(不含税自己切换)符合小微企业的话,利润=3.76万/5%=75.2万(没有考虑调增调减)差额=320万+150万-306万-75.2万=88.8万。 查看全部回复
6624
悠悠老师
补充登记法。摘要写清楚补登记之前入账的凭证号。出的科目和之前一样,金额是27000 查看全部回复
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产品和购进材料过期销毁的,会计上借营业外支出,dai产品或者材料,税法上,购进的材料,进项不用转出,如果是人为原因导致的过期,需要进转出,具体问题具体分析,政策原因报废的,国家政策原因,借营业外支出,dai材料,进项可以不转出,其他人为原因的,进项转出 查看全部回复
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税务师晓雨
13%的劳务主要是维修这些,委托代加工 查看全部回复
35523
您好,运费直接计入到销售费用-运费里。 查看全部回复
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借材料,进项,dai预付 查看全部回复
您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
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可以,喊个人代开发票,没得发票不能税前扣除 查看全部回复
8361
Karina老师
10629
根据《财政部 国家税务总局关于有机肥产品免征增值税的通知》(财税〔2008〕56号)一、自2008年6月1日起,纳税人生产销售和批发、零售有机肥产品免征增值税。 纳税人申请免征增值税,应向主管税务机关提供相关资料备案,凡不能提供的,一律不得免税。 查看全部回复
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您好,可以参考一下 查看全部回复
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合同分开签,发票分开开 查看全部回复
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税负是浮动的,每个地区都不一样,建议咨询当地税务,按照公司实际情况处理 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,根据国家税务总局关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告 国家税务总局公告2018年第18号四、转登记纳税人尚未申报抵扣的进项税额以及转登记日当期的期末留抵税额,计入“应交税费—待抵扣进项税额”核算。 查看全部回复
9387
1.甲方 借:应付帐款 33.9万 dai:银行存款:28.9万 营业外收入-债务重组 5万 查看全部回复
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首先可以和A公司协商,看税务问题多久能解决问题,其次就是走法律途径解决问题。 查看全部回复
垫付运费的时候 借:其他应收款-供应商 dai:银行存款 借款的时候 借:应付账款 dai:银行存款 其他应收款-供应商 查看全部回复
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这种情况需要尽量和对方取得联系,如果是正规的公司不可能联系不上,如果对方不愿意开票可以去对方所在的税务局举报。 查看全部回复
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没对,专票需要交税 查看全部回复
7182
您好,充值的时候借 预付账款 dai 银行存款 实际消费的时候 借 费用 dai 预付账款 查看全部回复
22482
有机肥免增值税 查看全部回复
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19年开具销售发票当期缴纳增值税了,是吗? 查看全部回复
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您好,这种情况需要和税务局沟通一下,看看是否能够把销售业这个给去掉。毕竟没有销售业 查看全部回复
7758
您好,购货和销货的时候都需要缴纳印花税的。 查看全部回复
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您销售使用过的固定资产开的是专票还是普票? 查看全部回复
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您好,除了开具电子普票以外还开别的发票了吗? 查看全部回复
8397
专业技术服务,小规模1% 查看全部回复
13041
您好,您的意思是不是说36000元里有4715元是对于货款和提成?提成是给谁的?对于货款是给谁的? 查看全部回复
7956
安安
什么费用 查看全部回复
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您看一下当时那个会计收这笔钱的时候是怎么做的? 查看全部回复
借库存商品,dai主营业务成本,借应收账款负数,dai主营业务收入负数,销项税负数 查看全部回复
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如果发票已经开了,增值税你除了尽量把进项开出来,作废发票,没有别的办法。 查看全部回复
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对,是看实际销售金额。 查看全部回复
7686
13% 查看全部回复
9720
可以的 查看全部回复
7254
你好,首先提醒一下,每个地区的税负可能都不一样 查看全部回复
7416
您好,销售鸡蛋购买的蛋托蛋框如果不是重复使用的话,可以记入销售费用。 查看全部回复
8622
是销售软件的企业对吗? 查看全部回复
7092
COCO老师
不是进销售费用哦,至少是主营业务成本 查看全部回复
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您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
7749
您好 满足确认收入的条件的话 可以这样 查看全部回复
6831
首先确认一下,开出的发票已经给对方了吗? 查看全部回复
8271
吴老师
可抵扣额为(100000*0.09+10000*0.09)*0.4 查看全部回复
13023
首先,第一把车卖给客户,需要先和客户签订一个买卖合同,和代理商也正常签订销售合同。 查看全部回复
8550
销售时 借:银行存款1000 应收账款1000 dai:主营业务收入 2000 销售时是这笔分录对吗? 查看全部回复
6867
嗯 查看全部回复
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去认证了吗? 查看全部回复
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您好,品鉴会用于业务宣传可以记到宣传费 查看全部回复
20646
乐老师
首先得看你怎么定义的,一般定义为劳务报酬,直接入销售费用劳务报酬,注意的是给他申报个税,劳务报酬所得。 查看全部回复
7497
业务员需要补6240.5元给公司 查看全部回复
6885
商铺和房子都是属于不动产 查看全部回复
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您好,您想表达什么意思?3%税率销售是什么意思吗 查看全部回复
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装修的和销售分开核算 收入下边设置个按项目核算或者按客户核算 查看全部回复
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销售退回的会计分录为:借银行存款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税-销项税(红字) 查看全部回复
7119
你公式是怎么设置的? 查看全部回复
14940
先说给C开票,开票的时候:借:应收账款 dai:主营业务收入 销项 结转成本:借:主营业务成本 dai:应付账款-B运费 查看全部回复
10530
确认了收入后再结转成本 查看全部回复
6435
归朝杰
费用÷收入 查看全部回复
8838
借:应收票据50 dai:应收账款-b 借:应付账款c 20 dai:应收票据 借应付账款b 10 dai:应收票据10 查看全部回复
史磊
将客户多付的7725元作为其他应付款,然后再通过公对公账户支付给对方就可以了。 查看全部回复
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不明白您说的什么意思?您是想把销售部这个人的薪资福利都计入到管理费用吗? 查看全部回复
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没有库存商品怎么销售的? 是不是本月完工产品没有结转入库或者采购的库存商品没有验收入库? 查看全部回复
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衣柜等板材是公司采购的还是客户采购 查看全部回复
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你好,您好的意思是不是说材料款已经付给了供应商 供应商也把材料给您了 现在只是还没收到发票是吗? 查看全部回复
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您好,生产企业的主要成本包含:主要的生产材料、辅助材料、人工费用、以及其他费用例如机器的折旧,水电费、厂房折旧或者租金 查看全部回复
您好,汽车是销售给个人的,应该给个人开票。你们的业务模式是什么呢 查看全部回复
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您好,可以让供应商去税局代开 查看全部回复
您好,属于收入的,应该确认为收入 查看全部回复
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您好,销售填在货物那一列,租赁填在服务、不动产和动产里面 查看全部回复
6345
您好,这个现象可能涉嫌虚开发票呢 查看全部回复
8820
您好,你们是销售什么的 查看全部回复
8991
您好,购进的时候借:库存商品 dai:银行存款 赠送的时候 借:销售费用 dai:库存商品 查看全部回复
8163
您好,这边有几个方案,您听一下 查看全部回复
8703
您好,可以先计入原材料,领用的时候转到工程施工-原材料里面 查看全部回复
8613
您好,您说的情况,收入直接录入销售额300的,至于是哪个销售的话,您可以单独登记明细账 查看全部回复
7146
如果是超出经营范围,工商会找麻烦。如果只是单纯的分录问题,建议你先梳理一下公司的业务,分录最好不要乱做,不然后来的会计看不懂 查看全部回复
7614
亲,建议对方增加经营范围,给你们开具加工发票的。如你们未取得相应发票,支付的加工成本无法在税前扣除的,只能在税前扣除你们进购原材料的成本。 查看全部回复
您好,这个是违约金是按照合同约定的比例计算的 查看全部回复
8460
一般销售业务发生时需要及时开具发票,如果发票额度不够可以不开具发票按无票收入确认收入,进行纳税申报,一般设备购买时是需要及时开具发票的。 查看全部回复
6480
这个月不能做无票收入,那就收到款做:借:银行存款,dai:预收账款,附银行回单,然后下月做无票收入,:借:预收账款,dai:主营业务收入,应交税费,附出货清单 查看全部回复
7308
具体看当地工商局规定,这个行业跨度太大,看当地政策 查看全部回复
6354
可以入账,但是没有发票不能享受税前扣除 查看全部回复
7992
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