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杨老师
原则上是要作废重开的,但是实操中公司要求不严的话,可以用 查看全部回复
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高老师
这是税务要求,按要求做就好 查看全部回复
2787
安叔老师
是装修工程么 查看全部回复
2690
甘老师
纳税人在启用发票时,如跳号,应及时向主管税务机关报告,(因为根据《税收征管法》和《发票管理办法》跳号使用发票的是要受处罚的)同时看对方能不能给退回了,如能退回,冲红再开具正确的发票。 查看全部回复
6003
patience
对方开错发票了,要退回去重开 查看全部回复
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支付凭证入账做费用成本,所得税汇算的时候调整(费用成本调增) 查看全部回复
3722
可以开红字发票 查看全部回复
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银行回单对应对应实际业务,一笔笔核对,核对不上的找出原因 查看全部回复
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需要,要和报关单上的金额一致,不然影响退税 查看全部回复
2298
按实际的支出额入账,原材料有收货清单么? 借 委托加工物资 dai 原材料 银行存款 查看全部回复
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开具红字信息表不用开具清单,信息表界面价税合计和实际需红冲的金额一致即可 查看全部回复
3574
清岚
相当于这0.6先核销了,但是没有收到支付宝服务费发票? 查看全部回复
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联系对方重新开一张发票给你们 查看全部回复
3590
孙老师
专票还是普票 查看全部回复
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这个可以不用勾选,留在那没关系 查看全部回复
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小妮老师
正常业务处理,这部分转入成本或费用的不得税前扣除 查看全部回复
2951
王苗苗老师
销售方还是购买方? 查看全部回复
2768
这个设备买回公司了吗 查看全部回复
2901
这个你们只能如实跟税局反应,你们取得的发票不合规,不能做税前扣除,企业所得税汇算清缴要调增这一笔,补缴企业所得税2348*企业所得税税率,同时按万分之五每天缴纳滞纳金 查看全部回复
3385
如果是专票,进项税额转出 查看全部回复
3268
哈哈老师
您好 查看全部回复
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为什么会多0.72,后期会继续付款么 查看全部回复
3529
是的,错误的发票已经冲红冲掉了 查看全部回复
1885
对方不不发货给你们吗? 查看全部回复
2671
金额大不大? 查看全部回复
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不是很明显的话,不影响认证可以使用,不过对于收票单位对发票要求比较严格的话,可能会退回要求你重开 查看全部回复
9470
8月的销项税不够冲减吗? 查看全部回复
3653
你公司可根据《国家税务总局关于修订〈增值税专用发票使用规定〉的通知》(国税发〔2006〕156号)第28条“一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联和抵扣联,如果丢失前已认证相符的,购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》,经购买方主管税务机关审核同意后,可作为增值税进项税额的抵扣凭证;如果丢失前未认证的,购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件到主管税务机关进行认证,认证相符的凭该专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》,经购买方主管税务机关审核同意后,可作为增值税进项税额的抵扣凭证”的规定去操作,你公司不必重新开具一份新的增值税专用发票给购买方。 查看全部回复
2556
Harry老师
你好,当月可以作废,次月需要红冲。 查看全部回复
5278
许老师
没有取得发票的成本部分不得税前扣除,纳税调增 查看全部回复
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涉及到重复报销一般是电子发票 查看全部回复
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建议把款项支付给可以开发票的个人,然后他们私下转款 查看全部回复
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如果你们与劳务公司有合同,一般需要转给劳务公司的。如果你们直接代发,你们需要承担这些员工的社保等 查看全部回复
3584
你可以让对方提供截图确认 查看全部回复
2604
你们是购买方,7月收到张发票,但是申报7月增值税的时候不打算认证抵扣,是么。 查看全部回复
3460
你们申报增值税的时候按照未开票收入申报了没有、 查看全部回复
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小规模纳税人开具的专用发票? 查看全部回复
3630
秦枫老师
他既然可以开发票出来, 为什么不按照发票票面的银行账户汇款 ,而是打给个人账户? 查看全部回复
18695
出口运保费做账务处理: 1.取得运保费发票: 借:应付账款-货运代理 dai:主营业务收入。 2.冲减收入 借:应收账款 dai:主营业务收入(负数) 查看全部回复
2545
分行是独立核算还是非独立核算 查看全部回复
4922
具体是什么业务呢?收款是需要自己开发票给对方的,计入收入。 查看全部回复
2458
隔月只能红冲 查看全部回复
2651
不是红冲,你只是发票放错了,你可以在用到这张发票时空白发票作废 查看全部回复
2574
按照原分录红冲 查看全部回复
2416
员工加油费是出差的时候用的么,公司需要报销么 查看全部回复
2306
写个情况说明,去解释下就行了 ,本身购进货物没有取得进项发票也是很常见的 ,你没有进项以为着公司税负中,要多交税款,谁还愿意多交税款,税务局以这个借口停你的发票领购是不合适的!你可以跟对方说,供应商的发票延迟才能开出来或者部分取得是没有发票的,你们也没办法! 查看全部回复
3940
跨月已不能作废,可以红冲。又因为专票已抵扣,由购买方申请红字发票信息,审核通过后销售方再开 查看全部回复
2749
假如税号是正确的,那么假如开具的是普票,则不是一定要重开,因为对普票只是要求名称税号必填,对银行账号不做要求,那么即使银行账号是错误的,对于普票而言也是允许存在的,而专票的银行账号错误的话,则要作废重开,因为专票的要求要比普票严格的多 查看全部回复
4292
作废了问题不大,你可以咨询下主管税务机关是否需要在电子税务局报送《发票遗失或毁损报告表》 查看全部回复
2903
1.收到清单,先按清单价格暂估入库(可先不估增值税) 2.月底收到发票并付款 红冲暂估凭证,按发票重新入账(抹去零头) 查看全部回复
2740
红冲的时候不是按照开错发票的数量红冲的么? 查看全部回复
2798
跨月只能红冲 查看全部回复
2983
冲减结算数 借:应收账款-1000 dai:工程结算-1000 查看全部回复
3583
税法规定有扣除限额的最好不选 查看全部回复
3612
李伟老师
退税会比较麻烦 查看全部回复
2492
成本票全部是A是什么意思?发票上备注的项目名称吗? 查看全部回复
2655
每个月在申领发票之前需要先申报增值税 查看全部回复
5746
原来的那张发票做账时如果内容看不清楚,找一张A4纸打印出来和发票一起附在凭证后记账。负数发票按照开具的票号重新打印记账 查看全部回复
4076
可以 查看全部回复
2607
今年的发票么,你可以把原分录红冲掉再按正确的入账 查看全部回复
2419
电子普通发票不能 查看全部回复
3058
销售方红冲发票需要收回原发票的全部联次的 查看全部回复
2989
放到去年的无票收入凭证里面就行 查看全部回复
2816
申报的时候已经申报了无票收入? 查看全部回复
4254
作为成本费用处理 查看全部回复
2786
你6月放回去就已经能对上了啊 查看全部回复
3428
你们第一季度不是已经申报交过税款了 查看全部回复
2868
tammy老师
税率开错,跨月开红字发票 查看全部回复
5318
购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称"新系统")中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证. 查看全部回复
3705
没有 查看全部回复
2179
你好,当月没来得及作废的,以后月份要红冲处理。 查看全部回复
4557
是的 开红字发票就行 原发票作废 查看全部回复
2468
合规的办法就是重新开票,实操里面有现金的话做平也行,但是不合规,平台不能给建议 查看全部回复
2413
相当于甲代付乙欠丙公司货款处理 查看全部回复
4672
把发票退回去,做进项税转出处理 查看全部回复
2285
金额大么 查看全部回复
2939
通知单是指?你们内部管理的单据》红字发票是需要一一对应的 查看全部回复
2566
同学你好 你开的是专票 跨月作废是么? 对方如果没有抵扣 你直接销售发发起申请红字信息表 审核通过后 就可以开具红字发票 查看全部回复
3127
你好,作废的发票不需要申报。 查看全部回复
2347
达到预定可使用的就可以转为固定资产,发票没到,按暂估入账,后期发票到了,重新调整固定资产入账价值 查看全部回复
6091
之前的账务红字就可以了 查看全部回复
3441
把做的凭证删除或者冲销 查看全部回复
2920
开具金额和作废金额是一样的吗? 查看全部回复
3052
作废的发票需要验旧,你说的审核是? 查看全部回复
3181
可以先开票的 查看全部回复
你这个就是A把车挂在车行卖了,你应该把钱付给车行 查看全部回复
2575
为什么要作废发票,是开票信息有误么 查看全部回复
2905
对方是什么性质的公司? 查看全部回复
4150
就是系统里面只开了一张发票。实际纸质的发票打印了2张是么 查看全部回复
3271
是的,不影响的 查看全部回复
3903
入库入帐 查看全部回复
不同货物名称可以开在同一张发票上 查看全部回复
2581
这个数据申报时系统通常会自动带出的 查看全部回复
红冲计提分录,然后根据发票信息入帐 借费用 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且一般纳税人) dai其他应付款 查看全部回复
3899
可以取消勾选的 查看全部回复
3212
认证做进项税转出 查看全部回复
你这样处理分公司涉及重复开票 查看全部回复
4258
原来的发票已经入账了是么,金额一样么 查看全部回复
5507
个体工商户税率较低,整体以利润为准的,如果查账征收的话, 个人代开发票是可以入账的 查看全部回复
3811
厚积薄发
请问你们老板朋友这样走账的目的是什么呢? 查看全部回复
3226
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