登录/注册
Annina老师
开错了只能作废或者红冲 查看全部回复
9709
不能 查看全部回复
3762
退回重开 查看全部回复
2581
高老师
住宿发票一般是员工出差时开具的,建议要求出差员工回来后及时报帐,及时核对。 查看全部回复
4173
安叔老师
可以的,对方进项转出即可 查看全部回复
3353
跨期的不能作废 查看全部回复
18554
暂不调帐,汇算清缴时调减 查看全部回复
3786
Icy 何
你红冲之后又重新开具应该不影响你的库存啊 查看全部回复
3933
大宁老师
正常填开红字发票 查看全部回复
5855
你作废发票需要通知客户的,不然客户手里的发票就是无效的。1月份你红冲什么发票呢。一个月的发票就10张,作废了3张,是只有7份可以用了,如果用完了可以去税务局申请临时增量,次月申报纳税后可以再领10份 查看全部回复
3076
刘老师
前期未开具简易计税的发票作废只能留底 查看全部回复
4517
销售方发票记账联复印盖章可以正常做账,抵扣 查看全部回复
2417
绾绾
发票有跨月吗 查看全部回复
3157
正常业务 查看全部回复
4024
tammy老师
可以作为现金折扣 查看全部回复
2384
那你们的收入是什么 查看全部回复
5396
增值税正常申报,所得税完工进度,以事实为准 查看全部回复
3669
会存在此种情况 查看全部回复
4843
红冲发票已经开了吗 查看全部回复
3569
清岚
把发票红冲 查看全部回复
3466
可以让对方做进项转出 查看全部回复
2632
橘子
为什么红冲呢? 查看全部回复
4460
Yan
实操时都会用来抵后面的 查看全部回复
3998
没有发票真实支出的可以做账,不用红冲,所得税汇算调增就可以 查看全部回复
3678
先红冲,再按发票入账 查看全部回复
4730
把发票附到12月费用凭证后面 查看全部回复
3804
都是费用发票吗 查看全部回复
5075
总公司开票给分公司做成本就可以 查看全部回复
3890
可以做一笔原分录的红冲,再做一笔正确的分录也可 查看全部回复
5719
易老师
当月作废重新开,跨月红冲后重新开 查看全部回复
3937
李伟老师
同学,这个建议您先联系金税盘官方客服,看能不能解决。如果金税盘解决不了,需要您带着资料去税务大厅办理纳税申报 查看全部回复
5725
没有取得发票,所得税汇算调增 查看全部回复
4163
汇算清缴完前没有拿到发票就只能冲销,调增应纳税所得额。汇算清缴后拿到再入账 查看全部回复
4001
哈哈老师
对,你这种情况自己不能操作就需要去税务局操作 查看全部回复
6009
而已老师
能不能更正嘛,最好跟实际的一致 查看全部回复
6477
修复发票 查看全部回复
6577
建议按实际情况处理 查看全部回复
4297
冲红重开 查看全部回复
3491
需要 查看全部回复
4550
只能申报交税了,本月冲红 查看全部回复
3547
4326
对方作废了,你勾选抵扣不了的 查看全部回复
4646
张老师
是的,作为12月的收入 查看全部回复
4011
红冲发票 查看全部回复
4624
这种不能税前扣除 查看全部回复
2057
借银行存款,dai应交税费-应交增值税 查看全部回复
3688
货款你们是不是还要付给发货商,其实你们就只是赚一个佣金收入? 查看全部回复
4736
按税务要求处理 查看全部回复
3326
没有开票不用作废 查看全部回复
2295
就只先填红字信息表,再开具红字发票那里导入信息表,则可开具 查看全部回复
3300
微尘
发票要回莱,红冲,然后再重新开具一张 查看全部回复
3240
您把原来的发票收回,开一张红冲发票就行 查看全部回复
3647
红冲原来的发票,重新开具1%税率的发票 查看全部回复
4409
可以做现金收款,也可以让客户下次多付几分钱 查看全部回复
4615
不用 查看全部回复
3223
可以按照财务费用正常入帐,但是汇算清缴的时候需要纳税调增,即这笔费用不能税前扣除 查看全部回复
3813
电子专票吗 查看全部回复
3334
如果是实际的发生的年底可以用处理,到第二年取的发票冲销暂估,重新做一笔即可,但是如果在汇算清缴前还没取得发票,那这个费用就不能税前扣除了,需要纳税调增 查看全部回复
4341
属于公司的费用的,催票 查看全部回复
3197
融资租赁的话产权应该归属于出租方,那金融公司不可能给你们开票呀 查看全部回复
3571
开部分退货的红字发票 查看全部回复
2738
收到首付款时:借银行存款 dai预收账款;业务完成后一次性开票:借:应收账款 1万 预收5000,dai:主营业务收入 应交税金-应交增值税 查看全部回复
3740
venus老师
同学红冲暂估成本,按正确成本重新做帐 查看全部回复
4047
跟供应商协商 查看全部回复
3807
没开完下年继续开 查看全部回复
3350
当月作废, 查看全部回复
3268
假如你12月预付了租金,借预付账款,dai银行存款,按月摊销租金,发票回来把发票附在预付租金凭证后面 查看全部回复
3344
跨月的不能直接作废,只能开具红字发票 查看全部回复
2983
那您这边涉及退货吗 查看全部回复
4293
原始发票第一联记账联的复印件盖章可以给客户记账 查看全部回复
3700
Amy老师
用第一联复印件盖发票章 查看全部回复
3618
2020年12月份国家税务总局广东省税务局发布《关于发布<广东省纳税人申领增值税发票分类分级管理办法>的公告》(国家税务总局广东省税务局公告2020年第6号 )将发票申领同样也分为三个等级管理,Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。 查看全部回复
8196
没有 查看全部回复
3992
那个不影响报税的 查看全部回复
3275
发票在税控盘里面作废成功了就可以 查看全部回复
6063
40要红冲做账,这个35万确认为收入 查看全部回复
4806
如果能确定汇算清缴前来发票的,不用处理 查看全部回复
4044
如果是50KG,收到的进项票开错了,退回。如果是25KG,你的销项票开错了,要回 查看全部回复
3431
建议沟通重新开票,数量不对那个发票就是有问题的 查看全部回复
3843
跨月发票对方不能直接作废,只能开具红字发票,你收到红字发票后正常入帐就好 查看全部回复
3432
不会有什么处罚结果哈,只是需要尽量避免这种情况。另外作废的发票一定要保存好备查 查看全部回复
5111
可以红冲原来的发票,重新开票 查看全部回复
4606
jessica老师
不要入账,直接系统里作废 查看全部回复
4139
1、要么找票冲销,2、要么做招待费,无票调增 查看全部回复
3967
做调账处理,如果涉及损益类科目调整且金额较大的话可以用以前年度损益调整科目做调整,如果金额小可以直接在发现当期直接计入相关科目 查看全部回复
4122
不可以.隔月发票开错,不能直接作废,要开具负数发票,也就是红字发票. 查看全部回复
3097
mila老师
发票作废需满足如下条件: 1、未跨月. 2、未抄税. 3、未认证. 已验旧,即等于已抄税,是无法直接作废的,只能开具红字发票,开负数发票冲减掉错误发那份发票金额. 查看全部回复
3296
做费用,所得税汇算清缴调增 查看全部回复
3970
如果因对方注销了,工商打印注销证明转营业外支出 查看全部回复
3443
可以的 查看全部回复
3555
要 查看全部回复
3781
夏老师
借款 查看全部回复
3879
开红字发票 查看全部回复
5600
需要要回来 查看全部回复
3095
Summer
附在10月份后面是可以的,要是标准做,可以编调整分录,附在本期。 查看全部回复
4268
你可以把税费算到合同里面一起开票扣除 查看全部回复
4775
可以协商预付金额,或者换供应商 查看全部回复
5285
销售方是有义务开具发票,不愿意开是违规的,拿着当时的小票或者购买联换取发票。一般不会让员工自己去税务局代开普票。 查看全部回复
4731
在电脑上把这个专票空白作废掉, 查看全部回复
3038
9月会计凭证红冲,12月按开具的发票入账 查看全部回复
3646
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载