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李伟老师
是变更好一般纳税人时候开具的发票是吗? 查看全部回复
2380
云峰老师
同学你好 查看全部回复
1975
andy老师
个人劳务报酬是吗? 查看全部回复
4280
甘老师
算一下你现在的销项税额: (140+10)/1.13×0.13=17.26万 进项成本13个点的发票的话,需要150万含税成本 进项9个点,17.26/0.09×1.09=209.04万含税 查看全部回复
4341
包工包料一般是申报增值税和附加税 查看全部回复
2880
安叔老师
可能发票信息开具错误,建议重新开具发票 查看全部回复
2621
购买车辆,车辆购置税计入车辆的购置成本 查看全部回复
2578
patience
可以 查看全部回复
2406
小小
你们是一般纳税人吗 查看全部回复
2479
小妮老师
1、红冲原凭证,把未认证的发票计入应交税费-待认证进项税额里面 查看全部回复
3075
清岚
借:在途物资 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:应付票据 查看全部回复
2933
高老师
是什么异常 查看全部回复
5129
同学你好 1、小规模纳税人土地租赁增值税税率是5%吗?,其增值税和相应的附加税可以享受减免政策吗? 答:是5%。季度45万元以下的免交。其增值税及附加随之减免。 如果未超过45万,城建税减半。两项附加如果季度不含税收入在30万以下的,免税。 查看全部回复
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与实际经营业务不符开具发票属于虚开,当月就作废对于税务上影响不大 查看全部回复
7396
根据《国家税务总局关于修改<中华人民共和国发票管理办法实施细则>的决定》(国家税务总局令第37号)第二十七条规定,开具增值税普通发票后,如发生符合条件的情形需开红字发票的,必须收回原发票并注明”作废”字样或取得对方有效证明。 查看全部回复
2690
可以计入主营业务成本 查看全部回复
1829
是的 查看全部回复
7589
是 查看全部回复
3113
吴萌老师
可以的,按税率分开开具 查看全部回复
3418
金额可以计入成本或者费用抵扣所得税的 查看全部回复
6104
你先把已开的13%和6%的发票的销项税合计 查看全部回复
2794
谭老师
只要你是通过无票收入申报税的,就没什么问题 查看全部回复
5897
wam
是的,特别是抵扣时,出现三流不一致 查看全部回复
2632
4843
没有其他费用了吗 查看全部回复
20360
杨老师
可以 按实际经营开 查看全部回复
3710
不好意思,刚才电梯里面没信号,我以为发出去成功了 查看全部回复
19705
没有明白,结转成本按销售商品的进价结转是正确的。你的库存剩下来是因为已经销售但是没有开发票结转收入留下来的,还是就是未销售的产品的实际库存? 查看全部回复
2519
不能 查看全部回复
4634
今天红冲的发票属于10月份,季报报税是7-9月数据 查看全部回复
3233
是红字发票吗 查看全部回复
2358
需要 查看全部回复
2803
填在小微企业免税销售额那里 查看全部回复
3174
把你开发票的第一联复印好,盖上发票专用章和公章给客户就可以了 查看全部回复
3407
小规模申报增值税,要按不同类型发票分别填,开专票的把销售额填写在专票销售额那一栏 查看全部回复
2400
不属于增值税的征税范围,就不需要往增值税申报表里填 查看全部回复
6877
借:材料采购130000 应交税费应交增值税进项税额16900 dai:银行存款146900 借:原材料12 0000 材料成本差异10000 dai:材料采购130000 查看全部回复
2633
不是 查看全部回复
1925
你们经营范围是以销售为主,开教学设备销售发票 查看全部回复
2892
正常按照3%的税率申报增值税,不过超过500万下个征期就是一般纳税人了 查看全部回复
4400
刷新一下 查看全部回复
14127
是2016.4之前购入的,可以适用简易计税(3%减按2%计税 查看全部回复
5010
Harry老师
你好,需要找税务局给你增加税种认定才可以。 查看全部回复
3768
商品名称是开票的时候自己输入的,只要确定好产品大类就可以(大类是选择的) 查看全部回复
2427
许老师
你发的截图上已经说清楚了,开普票如果是住房2.5%,非住房3.5% 查看全部回复
2847
原因是没有把发票电子信息写入到开票系统中。点击“发票管理/发票领购管理/发票网上分发”, 点击“查询”按钮,查出待分发(下载)的的网络发票,单击想要分发(下载)的发票,在“待分发发票信息”框中输入想分发的份数,点击“分发”按钮进行分发操作,分发成功后会在发票库存中显示新分发的发票。 查看全部回复
70414
没带出不要紧,手工填写就好 查看全部回复
3038
总金额不变,对你的税款没太大影响 查看全部回复
5641
更正报表 查看全部回复
3022
也需要季度申报,按0 申报 查看全部回复
2370
1分钱是四舍五入形成的,账上可以计入营业外支出 查看全部回复
2896
0.01的差异可以直接计入营业外收支 查看全部回复
2432
汇总上传,增值税申报后,反写 查看全部回复
1980
点确认后,这个月征期内如果想多勾选抵扣就不能了 查看全部回复
5397
是小规模么,开的是专票还是普票 查看全部回复
2269
没明白,你朋友给了你多少钱 查看全部回复
4711
这是会计教练的课程吧,他们不是有答疑老师么 查看全部回复
2073
填写附表一“9%税率的服务、不动产和无形资产”对应的项目栏次就好 查看全部回复
2464
王苗苗老师
稍等 查看全部回复
3499
可以网上申领,也可以线下申领,都可以的 查看全部回复
1775
一般购销货物都需要开具发票的。可以联系客户问下什么时候要票 查看全部回复
2391
客户如果没要求可以不开,但要按无票收入确认收入申报税款 查看全部回复
2481
填要出口的 查看全部回复
3197
冰山老师
9月的吗 查看全部回复
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企业所得税可以 查看全部回复
2253
适用3%增值税的小规模纳税人,目前免征。通用机打发票含税不显示税额 查看全部回复
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就是你们账上的资金直接进行租金和托管费的抵消,B做租金收入,A做托管费的收入,两者分别就属于自己的收入进行确认申报,是可以的 查看全部回复
2783
小规模还是一般纳税人、? 查看全部回复
2861
季度30万免税的,现在到年底都是免税 如果核定征收超出核定额需要全额交纳个税 查看全部回复
对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。 免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。 查看全部回复
7088
还有因增值税产生的税金及附加 查看全部回复
2699
9月份现在可以勾选认证啊,现在勾选认证,然后发票正常入账就可以了 查看全部回复
2602
预付30% 借:预付账款585×0.3=175.5 dai:银行存款175.5 验收入库付款70% 借:库存商品585/1.13=517.70 应交税费应交增值税进项税额67.3 dai:预付账款175.5 其他货币资金409.5 收质保保函 借:银行存款585×0.05=29.25 dai:其他应付款29.25 查看全部回复
3229
单位可以自己选,KG也可以的 查看全部回复
4019
不可以 查看全部回复
2434
就是含税价 查看全部回复
1543
Lucky
没有影响 查看全部回复
2737
看记账科目是记到了哪里 查看全部回复
2451
你们需要增加9%的那一栏 查看全部回复
3621
就开模具就行 查看全部回复
4470
在期末余额还有上月留抵的这个税额是指增值税报表还是账上 查看全部回复
2992
申报少了,更正申报表 查看全部回复
4143
按照未开票收入申报 查看全部回复
2495
没有收入,申报表填0 查看全部回复
2115
(1)分期收款的增值税纳税义务为合同约定收款当天, 业务1销项税=3390×0.8/1.13×0.13=312万元 查看全部回复
27527
应交增值税=销项税额-进项税额-上期留抵税额+进项税额转出 查看全部回复
2922
这种情况是需要退回重开的 查看全部回复
5781
你好,(1)每?1号抄税。进??税系统,点“报税处理/抄报税管理/抄税处理”菜单或导航图中的“抄税处理”,系统会弹出请选择抄税期的对话框,选择本期资料,然后确定。系统会?动将本期税额抄写到税控IC卡上?,并且提?“发票抄税处理成功”,点确定; 查看全部回复
2939
你们开具的发票吗 查看全部回复
3866
农产品收购发票小规模纳税人也是可以领购的,农产品收购发票的作用不单是抵扣进项,作为小规模企业,也需要有记账凭证,也要记企业所得税的,所以小规模纳税人也是可以领购农产品收购发票的。只不过小规模没法抵扣进项罢了 查看全部回复
28503
需要报完税 才能开票 查看全部回复
4790
venus老师
可以开不影响 查看全部回复
2833
你入账的时候这笔进项税怎么入账的 查看全部回复
2661
可以确认为收入了 查看全部回复
4406
个体户领用的时候一般不预交增值税,按具体收入申报缴纳增值税 查看全部回复
4156
可以, 查看全部回复
5051
你好 查看全部回复
8241
tammy老师
3408
虚开发票的,由税务机关没收违法所得;虚开金额在1万元以下的,可以并处5万元以下的罚款;虚开金额超过1万元的,并处5万元以上50万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。 查看全部回复
2331
取得进项发票不需要交纳增值税 查看全部回复
2786
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