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大宁老师
你可以把记账联复印一份盖上公章给他 查看全部回复
3530
高老师
你好,计入预收帐款,下个季度开票时确认收入冲预收帐款 查看全部回复
5613
Annina老师
小规模纳税人的个体户季度44万普票免增值税,附征税 查看全部回复
5329
小黑
个人可以在电子税务局或税务大厅代开发票 查看全部回复
5726
夏老师
和开其他的发票是要一样的。备注栏要备注差额征税。 查看全部回复
3475
首次申请发票,大部分地区都是需要到现场申请的,一是要留有实名认证的人员信息,二是留发票预留印鉴,需要携带营业执照副本(正本也可以带着)发票专用章,公章,法人及法人身份证,办税人员及身份证等 查看全部回复
4864
你是一般纳税人,还是小规模纳税人? 查看全部回复
5437
可能是系统原因,重新取数,或者换浏览器试一试 查看全部回复
3440
不用了 查看全部回复
4208
你好,小规模纳税人提供有形动产租赁服务增值税适用3%的征收率(疫情期间1%),需要有租赁全同或相关经营范围 查看全部回复
5990
确认各项材料发票都已开完,开票数即为工程耗用材料数,可算占比 查看全部回复
4302
andy老师
如果是招聘费用,借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
6372
这个月你按照13%的税率填负数就可以 查看全部回复
5775
如果是企业开办期间产生的费用直接记到管理费用-开办费或者长期待摊费用-开办费。当然直接记到管理费用也没有问题 查看全部回复
3657
个人独资企业不缴企业所得税,需要按照经营所得缴纳个税。企业员工需要缴纳个人所得税 查看全部回复
4915
根据《财政部 税务总局关于设备 器具扣除有关企业所得税政策的通知》(财税〔2018〕54号)规定:“一、企业在2018年1月1日至2020年12月31日期间新购进的设备、器具,单位价值不超过500万元的,允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧;单位价值超过500万元的,仍按企业所得税法实施条例、《财政部 国家税务总局关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》(财税〔2014〕75号)、《财政部 国家税务总局关于进一步完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》(财税〔2015〕106号)等相关规定执行。 根据《财政部 税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》(财政部 税务总局公告2021年第6号)规定,上述税收优惠政策凡已经到期的,执行期限延长至2023年12月31日。 查看全部回复
4424
个人代开发票增值税1%,个税是20% 查看全部回复
5324
超过45万全额缴纳增值税 查看全部回复
10685
这个这需要了解实际情况,然后再判断怎么处理 查看全部回复
5475
这需要看你们双方如何约定,没有标准答案,需要协商 查看全部回复
3679
可以不做会计分录 查看全部回复
9971
如果季度超45万,全额征税,税率3%,目前可执行优惠税率1% 查看全部回复
5440
开票根据单位业务来开 查看全部回复
4172
计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用/工程施工/合同履约成本等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
3166
增值税=含税价格/(1+3%)*3%,你自己算算。附加税、城建税=增值税*税率 查看全部回复
8648
小规模纳税人每个季度销售额不到45万元,免征增值税,但是不免征企业所得税。 企业所得税按照是否符合小微条件,符合条件,不超过100万元部分的所得税征收率为2.5%,100到300万之间的按10%征收率缴纳企业所得税。当然,超过300万应纳税所得额的部分肯定是适用25%(高新企业除外)征收率。 查看全部回复
3448
现在需要选择即征即退,可以正常申请退税,如果没有选择,请咨询主管税局看如何处理 查看全部回复
4061
哈哈老师
可以开,一个季度普票不超过45万免征增值税 查看全部回复
4835
税务师晓雨
您好,登陆https://inv-veri.chinatax.gov.cn/xgxz.html 查看全部回复
9060
你好,请参考商业企业的会计账务处理 查看全部回复
3227
这要根据客户的要求开具 查看全部回复
3612
悠悠老师
是销售还是生产加工?如是前者,就是商业会计处理。如是后者,类似工业会计处理。 查看全部回复
3063
可以入账,汇算清缴调增即可 查看全部回复
4509
王苗苗老师
真实业务可以开,增值税是1% 查看全部回复
5512
按季纳税的小规模纳税人以包括销售货物、劳务、服务、无形资产在内的应税行为合并计算销售额,判断是否达到45万元免税标准,其中包括开具增值税专用发票的销售额、开具增值税普通发票的销售额以及未开具发票的销售额。 查看全部回复
4871
你公司和小规模公司的具体业务是什么? 查看全部回复
3450
付3000抵9000实际上就是折扣。例如购买货物价格是20000,其中3000抵用9000,实际支付金额=20000-9000+3000=14000.按照你20000开票,折扣是6000就可以 查看全部回复
4649
由于增值税电子普通发票具有可复制性,无法回收的特点,因此增值税电子普通发票一旦开具暂不能作废。增值税电子普通发票开具后,如发生开票有误、销货退回或销售折让等应开具红字增值税电子普通发票。在发票查验平台查询对应的原电子发票信息时,查询结果包括开具金额为负数的红字电子发票的内容。 查看全部回复
5357
普票可以 查看全部回复
4350
可以认证里勾选,但属于不合规,应作废重开 查看全部回复
4368
对,一样的 查看全部回复
4984
李钢老师
你好,可以多次结转。结转的依据是“竣工” 查看全部回复
建筑增值税1000÷1.09*0.09 查看全部回复
7568
按真实业务做。公账的每笔流水都要做。申报报工资,意味发了工资。可作现金发放。 查看全部回复
4293
李伟老师
做账的话首先需要把银行对账单打印出来,按照银行对账单把银行账补齐。然后再把公司发生的费用也都补做到账里。 查看全部回复
Amy老师
没有期限 查看全部回复
4809
是的 查看全部回复
5370
根据财务报表数据填 查看全部回复
5077
可以的 查看全部回复
10257
不是用于简易计税,免税项目,集体福利,个人消费的专票都可以抵扣 查看全部回复
8296
没问题,发票限额指的是发票上的不含税金额。 查看全部回复
6628
假的业务,也就是不存在这个业务,属于虚假记载应该调账 查看全部回复
4167
不能抵扣,全额进成本费用 查看全部回复
4021
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4005
*广告服务*天猫积分服务费 查看全部回复
4075
4225
这个问题。你还是要问税局窗口。一次问清。别人说的不全的话。会影响你跑多次。 查看全部回复
4535
4894
你能再说的明确一些吗? 查看全部回复
3338
可以。 查看全部回复
6174
电子税务局审核通过了吗? 查看全部回复
10748
开票的时候你把金额写成含税。录入5000。会自动跳出。不含税金额。和税额。 查看全部回复
16391
软件里面都需要结转的 查看全部回复
4053
退货,票开错了可以开负数发票 查看全部回复
4056
收款和复核可以改 查看全部回复
2445
你好,你与客户确认下这份发票对方财务是否已认证抵扣? 查看全部回复
3165
4793
小规模纳税人按季度报税。 查看全部回复
4359
有的可以在电子税务局更正申报如果不能在电子税务局更正申报需到大厅更正申报。 查看全部回复
3921
更正申报 查看全部回复
4108
1.企业所得税按纳税年度计算。纳税年度自公历1月1日起至12月31日止。 2.企业在一个纳税年度中间开业,或者终止经营活动,使该纳税年度的实际经营期不足12个月的,应当以其实际经营期为1个纳税年度。 3.企业依法清算时,应当以清算期间作为1个纳税年度。 查看全部回复
4189
对方开具红字信息表后你在开红字发票 查看全部回复
3762
周华
发票丢了不用重开,记账联复印一下加盖发票专用章给客户做账就可以了 查看全部回复
4581
你们的合作单位可能是觉得没有相关成本费用,实践中双方协商。没有业务的虚开发票应杜绝 查看全部回复
4213
3605
你原来开的蓝字发票是什么,红字就开什么 查看全部回复
3590
只要业务是真实的,都可以开票 查看全部回复
5360
公司跟老板签租车合同,约定租金和与公司经营相关的用车费用实报实销,老板代开租赁发票给公司 查看全部回复
4197
纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报,逃避缴纳税款数额较大并且占应纳税额百分之十以上的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大并且占应纳税额百分之三十以上的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。 查看全部回复
3677
以实际发放工资的次月申报。 查看全部回复
4309
小规模季度45万以内开普票的,免增值税附加税 查看全部回复
5191
你好,是税局代开? 查看全部回复
3915
一般纳税人是这样,小规模纳税人普通发票有免税额度 查看全部回复
3615
建议你们把材料和人工分开签订合同、 查看全部回复
12477
3766
你好,什么时间入的帐?只有发票没有实物吗? 查看全部回复
6129
一般是25张,可以到税务局增票。增加额度。 查看全部回复
6606
9%和3%。 查看全部回复
4003
有餐饮业务的,偶尔开,可以联系管理员增加相关税费种后开 查看全部回复
4186
开票金额÷1.13x0.13一2050.36 查看全部回复
5422
假如你单位卖货,税率13%,含税收入113,不含税收入100,销项税13,那么你单位买货成本含税113,,不含税,100,进项税13,你就不交增值税了 查看全部回复
3383
你好,如果只说增值税不考虑其他因素,你们需要交纳的增值税税率是13%,因为普票不能抵扣 查看全部回复
6277
开发票是根据实际发生的业务开的,发生什么业务就开什么发票 查看全部回复
3181
你好,可以,属于劳务派遣用工 查看全部回复
3432
不行 查看全部回复
6219
1% 查看全部回复
11590
? 查看全部回复
4085
是的,普票一般就是价税合计做账的 查看全部回复
3723
现在1% 查看全部回复
4918
二手车市场开的,需要到二手车市场冲红 查看全部回复
4744
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