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安叔老师
这个一般计入营业外支出 查看全部回复
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王苗苗老师
需要缴纳印花税吗?在实际工作中,是需要的 查看全部回复
1772
杨老师.
上个月做账了,缴纳税金都不动,一个月红票做负数,蓝票做正数 查看全部回复
1954
可以签订补充协议 查看全部回复
1304
水费,110030101自来水 查看全部回复
753
用付款单据直接入相关的费用或者成本,没有发票不能进行所得税税前扣除,汇算清缴时需要做纳税调整 查看全部回复
1567
李可可
你好,一般在发票软件中,首先打开商品管理界面,找到要添加商品编码的商品,点击编辑,然后在商品编码栏中输入对应的编码,保存即可。接着在开具发票时,选择对应的商品,系统会自动读取商品编码并填写在发票中。 查看全部回复
1525
业务是跟母公司发生的么 查看全部回复
1031
把没有发票的固定资产入账了,是正确的账务处理啊 查看全部回复
1482
杨英芝老师
税是他交的,你们把税前给他了是吧? 查看全部回复
994
wam
从印花税法的规定来看,签订合同的单位是纳税人。从签订的合同主体来看,就当是母公司,但后期有一个三方协议,相当于是合同变更,就当是子公司。故建议与税务局沟通下 查看全部回复
1330
andy老师
发票根据实际业务开,可以参考之前的发票内容 查看全部回复
1116
patience
服务费现在完成了么 查看全部回复
1592
我问下去年暂估货物,实际有收到货物么 查看全部回复
1639
你们是开具发票的一方还是收到发票的一方 查看全部回复
1128
燕子老师
和甲方签订一个代付运费的协议 查看全部回复
1668
云峰老师
还需要上会吗,是什么意思 查看全部回复
1543
A开给分公司,A按销售处理 查看全部回复
1233
西贝老师
同学你好,要是你们适用小企业会计准则,就可以直接入在方面,正常做账就好 查看全部回复
1666
杨老师
只能走报销流程,报销给老板。或者挂账其他应付款 查看全部回复
1179
意思是员工给公司代开劳务发票么 查看全部回复
1566
可以,但会计核算应时权责发生制 查看全部回复
1197
李伟老师
可以,二手车经销商可以按0.5% 查看全部回复
1333
原发票税率是9%,对应的负数发票是13%? 查看全部回复
1181
原来的发票,公司入账了么 查看全部回复
1192
可以要求开具发票 查看全部回复
1647
同学你好,超过500就要个人去税局代开发票了 查看全部回复
1970
去年的发票没有挂账,今年收到了? 查看全部回复
1065
可以走应付账款过渡一下,这样方便查账,也可以直接dai银行存款,这个没有硬性要求,主要还是看公司会计的做账习惯 查看全部回复
978
发票所属期是属于什么时候的 查看全部回复
1673
tammy老师
个人垫付的部分挂其他应付款 查看全部回复
1289
税务师晓雨
固定资产如果在24年汇算清缴前仍未取得发票,那对应的23年计提的折旧不得在所得税税前扣除,要做纳税调增处理 查看全部回复
1704
供应商发票开具错误,销售的是检测盒,并不是检测服务 查看全部回复
1363
什么发票 查看全部回复
2190
借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税(销项税)负数 查看全部回复
1895
租金发票金额包含66.21么 查看全部回复
1628
可以的,不过最好对方提供委托收款协议 查看全部回复
1067
核实一下是否存在以下问题: 1.是否存在未申报或存在逾期申报产生的责令限改未处理的情况,如存在,纳税人需先进行申报。 2.是否存在申报前税控设备未抄报税,如存在,需进行抄报后重新保存增值税申报表。 查看全部回复
21791
你们开具发票还是对方开具发票/ 查看全部回复
1352
你好同学,如果属于2023年成本费用,在23年入账 借:管理费用等 dai:应付账款 查看全部回复
1288
为什么保理方给公司支付款项 查看全部回复
2269
隋文老师
你这个业务其实就是关联方间货物转移,也叫内部调拨 甲公司收到发票 借:库存商品 dai:其他应付款-乙公司 乙公司开具发票 借:其他应收款-甲公司 dai:主营业务收入 销项税 等甲公司实际付款时。 借:其他应付款-乙公司 dai:银行存款 查看全部回复
1310
一般500元以下的零星支出可以取得收款人开具的收据入账,可以计入开办费 查看全部回复
1554
水电费都是事业单位应该承担的么 查看全部回复
1444
是的 查看全部回复
1409
真实是跟这个公司发生的业务吗 查看全部回复
1651
借:管理费用dai:应付账款 查看全部回复
1514
1月份来的是去年的发票吗 查看全部回复
2599
被红冲了就不能使用了 查看全部回复
1707
可以 查看全部回复
1323
可以直接抵 查看全部回复
1611
首先,公司支付了1977200的款,对方就应该开具1977200的发票。商量着少付款4331元,这个是双方间协商的减少价款,这个是支付的总价款少了。你看原来是1981531元的货,应该开1981531的发票,现在因为价款少付了4331,这个已经减去了,减完后金额是1977200,所以对方应该开1977200的发票。当然如果双方间另有其他私下的约定除外。 查看全部回复
878
进了职工福利部分的进项税额是不得抵扣的 查看全部回复
等24小时之后在登录开具 查看全部回复
1213
哈哈老师
稍等我看下 查看全部回复
1557
按照权责发生制原则,12月已付款,并已取得的运费发票,如果改支出的发生额所属期是属于23年的,应计入23年的账上。 查看全部回复
1792
不可以,一般发票是跟合同一致的 查看全部回复
1683
对方说,4331可以不用给吗? 查看全部回复
2005
1158506.5+823024.5=1,981,531 查看全部回复
1279
收到保险的赔付款是不需要开发票的 查看全部回复
谭老师
销户的这家公司要注销吗? 查看全部回复
2066
就是你们要帮他申报个税 查看全部回复
5372
个人去税务局代开发票,个税税务局已经缴纳过了,单位就不需要再帮他们代扣代缴 查看全部回复
2013
蓝老师
同样按照流程正常做账即可。 查看全部回复
1178
首先你得和老板说明用微信支付的报销款及货款的后果,微信规定不能直接用于dai款还款等非法或违规用途,微信支付只能用于合法的消费和转账,如果被发现有违规行为,可能账户会被冻结,还有限制交易等。 你说的无法开票需要报销的是什么情况,金额大概有多少? 支付货款正常需要从对公账户进行支付。 查看全部回复
1864
对方发票金额多开的是吗? 查看全部回复
1100
正常是交房的时间入账,实际工作中时间间隔不大的话可以按发票时间入账 查看全部回复
1389
这个是服务费 查看全部回复
1635
需要本月开出去的发票,本月过去了再开就是24年的日期了 查看全部回复
1914
按照制度不予报销的部分,报销单上标注,不需要做账 查看全部回复
1404
门店各是独立法人公司吗?还是统一的一个公司? 查看全部回复
1005
服务提供完成了么 查看全部回复
1238
需要 查看全部回复
1079
支付公司还让开完税证明也是在税务大厅开吗,可以在税务大厅开完税证明 查看全部回复
1479
拿我的发票去税局代开这个发票,是什么意思? 查看全部回复
1541
都可以 查看全部回复
1507
代开的发票税率是多少,1% 查看全部回复
1072
这个双方间协商,如果公司缺发票的话,建议让对方今年把发票开具了 查看全部回复
1097
收到发票,根据发票金额入账 借,管理费用-服务费 借,应交税费应交增值税进项税额 dai,应付账款-某某公司 支付款项 借,应付账款-某某公司 dai,银行存款 查看全部回复
1433
是包工头统一开的还是怎么开的 查看全部回复
1711
不用,一般到汇算清缴前没有取得合规票据的话,需要纳税调整。 查看全部回复
Lucky
正规应该是签合同 在合同内约定开票付款顺序 查看全部回复
2253
相关的服务发生没或货物交付没 查看全部回复
1859
发票和付款申请书附在凭证后面 查看全部回复
1924
预付的什么款项?相应的货物或者服务你们收到了吗 查看全部回复
1410
负数发票要入账的 查看全部回复
1413
请问这种情况可以报销吗?可以,根据实际金额420入账 查看全部回复
1565
增值税=35000/1.01*0.01=346.53,附加税=346.53*0.12/2=20.79 查看全部回复
2505
自2019年12月1日起,凡符合邮局委托代征条件的自然人可以到邮局代征点办理代开增值税普票及代征税款。 查看全部回复
1879
实际销售是6688,却开发票18390元,属于虚开了发票 查看全部回复
950
严格来说是不可以的,因为实际上自己人没有发生业务 查看全部回复
1237
可以税前扣除 查看全部回复
2075
有增值税是免,个税不免 查看全部回复
2316
你个人自产自销的吗 查看全部回复
2012
是的,一般个人代开的发票备注栏会备注的有付款方代扣代缴个税 查看全部回复
1155
个人代开发票是需要预扣预缴个税的 查看全部回复
1513
实际上并没有收到过这三张发票,不需要做账务处理 查看全部回复
2146
应该开具全部的发票 查看全部回复
1414
1698
可以让商家开发票来报销的吧?可以,开公司抬头 查看全部回复
1965
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