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杨老师
实际工作中,是按发票做账 查看全部回复
4273
patience
是对方开具了红字信息表吧 查看全部回复
1849
安叔老师
如果b的金额不大,没有关系的。如果金额大,可以要求重新开具发票, 查看全部回复
1412
哈哈老师
意思是以个人的名义开票吗? 查看全部回复
1786
可以 查看全部回复
1370
王苗苗老师
如果红字发票已经开出来了,一般系统会自动带出进项转出税额 查看全部回复
1507
西贝老师
同学你好,是的,成本没有发票的话,所得税汇算是成本这部分就要调减,所得税就要调增 查看全部回复
1306
是的 查看全部回复
1025
易老师
11月补提2个月的折旧就可以 查看全部回复
1718
tammy老师
劳务报酬所得 查看全部回复
2373
按2000多万入账 查看全部回复
1226
借:预付账款dai:银行存款 查看全部回复
1390
同学你好,你收到发票之后把应付账款冲掉就可以了 查看全部回复
1345
您好,先暂估入账,借库存商品 dai应付账款-暂估,等发票来了冲销这笔会计分录,再按照发票做账 查看全部回复
1960
计提车船税,借 税金及附加 dai 应交税费-应交车船税。缴纳保险时,借 管理费用-车辆费用 应交税费-应交车船税 dai 预付账款 查看全部回复
942
装修费金额大么 查看全部回复
2306
andy老师
上月购买的货物有实际收到货吗? 查看全部回复
1228
附在做损益的那个分录后面 查看全部回复
982
小米
账不是问题 查看全部回复
1129
最好重新走一遍账,如果实在不能走让b公司给你们出一个委托代收款的证明 查看全部回复
1731
可以要求对方退款 查看全部回复
1174
替员工购买的,员工会还款么 查看全部回复
1444
税务师晓雨
相当于是A公司实际采购,但是b公司代付款是吗? 查看全部回复
2300
李伟老师
报废的设备,看你们是什么纳税人? 查看全部回复
1794
是税局代开的发票 查看全部回复
2428
小规模纳税人应当按照实际业务内容开票,不合理要求可拒绝 查看全部回复
2016
现在收到了固定资产么 查看全部回复
1235
wam
是公司采购付款,由老板个人微信支付给对方? 查看全部回复
2807
暂估入账 借,库存商品 dai,银行存款 后面收到发票再调整 查看全部回复
1480
Lucky
每个月租入房屋 借 制造费用-房租90 应交税费-增值税 进项税 4.5(简易计税) dai 其他应付款 94.5 查看全部回复
1169
可以汇总代开。 查看全部回复
1697
同一家企业也是可以的 查看全部回复
1576
购买设备的用途是什么 查看全部回复
1730
根据发票计入固定资产核算 查看全部回复
1976
服务费的用途是什么,用于哪方面 查看全部回复
你们公司确实有销售成品油是吗? 查看全部回复
1604
是什么情况的留抵 查看全部回复
3134
意思是原发票冲红了,重新开具的发票,税率都一样么 查看全部回复
2005
云峰老师
你好同学,把原来的红冲了,再重新做一笔分录就可以了 查看全部回复
1544
可能税局根据合同核定的税务编码不同 查看全部回复
1572
普票的话,借 预付账款 dai 应付账款,然后每月摊销借 管理费用-房租等 dai 预付账款。支付租金时,借 应付账款 dai 银行存款 查看全部回复
2070
都是同一年的话,每个月先计提 查看全部回复
2600
未收到发票不建议勾选 查看全部回复
1348
对方已经抵扣,需要对方申请红字信息表并生产编号,然后销售方开具负数发票 查看全部回复
1851
账面做出库,结转成本(以前年度的用以前年度损益调整),借:以前年度损益调整dai:库存商品 查看全部回复
2339
需要,如果发生了应税服务,一般需要销售方提供发票的 查看全部回复
1682
按发票 查看全部回复
1640
报销不是应该记到相关的成本费用么 查看全部回复
1716
按照最新的税务政策文件,个人在代开货物运输发票时应该是不需要预征个人所得税 查看全部回复
1717
未收到发票要入账的,需要做暂估,暂估不包含进项税 查看全部回复
1959
这么做是对的呀 查看全部回复
1842
货品什么时候到的 查看全部回复
2135
谁收款谁开发票 查看全部回复
1634
虚开的发票不入账 查看全部回复
1845
可以的 查看全部回复
2138
看发票下面有没有字,写的发票专用章,没有就可以不用章 查看全部回复
2708
去税局代开发票时,税局人员这样说的么 查看全部回复
2661
是一般纳税人么 查看全部回复
1934
是什么发票呢,之前记账了么 查看全部回复
1482
给丙的发票需要红冲 查看全部回复
这个是税务局出具的,填的是销售方信息 查看全部回复
2545
没有 查看全部回复
2720
是商贸企业么 查看全部回复
2640
严老师
发票含税金额和合同约定的租金一致,则支付给房东的租金已经含税,公司已经支付,故不能再报销,应与房东协商,让其将所垫付的税款支付给你 查看全部回复
2942
没有达到收入的确认时点,不要全部确认收入,但是,开具发票了,增值税是要交了 查看全部回复
2374
按照经营所得计算 查看全部回复
5012
这笔捐赠不能税前扣除,但是4S店该给你发票还是要发票的哈 查看全部回复
1834
借:长期待摊费用dai:其他应付款-各股东姓名 查看全部回复
于4月份付了今年到明年的房租,租期是今年几月到明年几月 查看全部回复
1780
可以 正常报销单,凭证上付发票(这个是必须有,没有的不能税前扣除),其他的相关证明材料也可以作为附件 查看全部回复
2510
发票备注栏有没有备注付款人打扣代缴个税 查看全部回复
4299
借:应收账款 dai:以前年度损益调整(如果是小企业会计准则,直接进主营业务收入就行) 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1962
你们可以AB之间签订一个委托付款协议 查看全部回复
1460
同学你好,手续费是我们从供应商那扣了还要支付出去的对吧? 查看全部回复
2927
如果确实是跟公司经营相关的支出,可以报销 查看全部回复
2955
实际什么时候收到固定资产的,什么时候达到预定可使用状态的 查看全部回复
2491
是小规模还是一般纳税人,发票是专票么 查看全部回复
2388
假设不考虑其他的税款和条件,按照10万的不含税收入计算,没有税务核定,最后计算的结果100000*0.2=20000 查看全部回复
9685
40000*(1-20%)*20%=6,400 查看全部回复
2281
次月对方开具负数发票,可以返还你方多付货款或者抵下次货款 查看全部回复
2646
发票是代开的 查看全部回复
2094
同学你好,按理来说这部分税款应该是由销售方承担的,但是如果公司愿意承担的话可以进成本,但是因为完税凭证不能作为税前扣除凭证,所以这148所得税需要调减 查看全部回复
2786
不可以的,是两个人接受服务,需要分别开给两个人 查看全部回复
1463
第一发票已经开给朋友公司了要么让对方把票退回去,开你们公司发票 查看全部回复
2605
餐补做餐补表直接发放,并入工资薪金交个税 查看全部回复
2390
物流辅助服务,是指航空服务、港口码头服务、货运、客运场站服务、打捞救助服务、装卸搬运服务、仓储服务和收派服务。装卸搬运服务,是指使用装卸搬运工具或人力、畜力将货物在运输工具之间、装卸现场之间或者运输工具与装卸现场之间进行装卸和搬运的业务活动。 查看全部回复
3374
合同,付款申请单,发票,完工进度,基本就这些 查看全部回复
1562
小设备是什么?会长期使用吗? 查看全部回复
2224
木言
需要账务处理 计提; 借:税金及附加, dai:应交税费—水资源税。 缴纳; 借:应交税费—水资源税, dai:银行存款 收到发票一般是下面这个分录 查看全部回复
1924
应付账款不在支付,转营业外收入 查看全部回复
1966
收据要盖章的 查看全部回复
2240
刘淑萍
实际的税费是由甲公司承担了,需多支付三个点的代开费用 查看全部回复
2531
对,出一个协议对方就可以入账了。 查看全部回复
2790
首先写一下这些发票是什么时候收到的,从签合同到付款等流程有没有问题,发票是怎么取得的等。 查看全部回复
4487
要把6月份做的无票管理费冲掉 查看全部回复
2221
租赁费有发票么 查看全部回复
2230
首先,你们在有实际业务的情况下开具发票,开具发票前后都是可以收款的。如果你们2022年开具发票26万,2023年收到20万的款项,冲销之前的20万挂账,还有6万的挂账,存在应收账款的借方余额,显示未收款 查看全部回复
2147
按照发票正常入账,借 应收账款 负数 dai 主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税 负数, 借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
2255
固定资产是指在建房屋吗? 查看全部回复
4842
可以入账,但是不能税前扣除(发票开具不合规,必须是公司名称才能税前扣除) 查看全部回复
4824
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