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李可可
那需要他原单位A开发票给B公司吗?需要,因为A和B间是独立的法人单位 查看全部回复
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杨老师.
公司开票 借:应收账款-保险 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税 ) 查看全部回复
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王苗苗老师
取得发票有没有项目的种类限制?你的意思是说公司收取的发票有没有种类的限制,是么。只要是公司真实发生的业务取得发票就可以的 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,按月确认收入,剩下的计入合同负债,按照开票金额确认销项税额 查看全部回复
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2月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 3月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 4月 ,收到预付款并开具发票时,借 银行存款198000 dai应收账款 82,500 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税1,143.56 预收账款73,514.86 查看全部回复
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曹老师CPA
分期确认收入,亲 查看全部回复
679
服务期2024.2.1至2024.1.31? 查看全部回复
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李伟老师
各自算自己的 查看全部回复
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可以 查看全部回复
830
李凤
该部分由“被投资企业信息”“股权转让方信息”“股权受让方信息”及“附报资料”四部分组成。选择“填写”可填写相关股权转让信息;选择“上传”可上传相关附报资料。 查看全部回复
1740
燕子老师
可以开信息技术服务 查看全部回复
1652
tammy老师
一、增值税 (一)自然人出租房屋 1.自然人出租住房,按照5%的征收率减按1.5%计算应纳税额。 2.自然人出租不动产(不含住房),按照5%的征收率计算应纳税额。 (二)个体工商户出租房屋 1.个体工商户出租住房,按照5%的征收率减按1.5%计算应纳增值税税额。 2.个体工商户出租不动产(不含住房)适用一般计税方法计税的,税率为9%; 个体工商户出租不动产(不含住房)适用简易计税方法计税的,征收率为5%。 二、房产税 个人出租房屋,以房产租金收入为房产税的计税依据,税率为12%。 对个人出租住房,不区分用途,按4%的税率征收房产税。 三、城镇土地使用税 对个人出租住房,不区分用途,免征城镇土地使用税。 四、印花税 对个人出租、承租住房签订的租赁合同,免征印花税。 五、个人所得税 个人出租房屋取得的租金收入应按;财产租赁所得;项目计算缴纳个人所得税,税率为20%。 对个人按市场价格出租的居民住房取得的所得,自2001年1月1日起暂减按10%的税率征收个人所得税。 财产租赁所得个人所得税前可以扣除的次序为: (一)财产租赁过程中缴纳的税费。纳税义务人在出租财产过程中缴纳的税金和国家能源交通重点建设基金、国家预算调节基金、教育费附加,可持完税(缴款)凭证,从其财产租赁收入中扣除。 (二)向出租方支付的租金。 (三)由纳税人负担的租赁财产实际开支的修缮费用。允许扣除的修缮费用,以每次800元为限,一次扣除不完的,准予在下一次继续扣除,直至扣完为止。 (四)税法规定的费用扣除标准。财产租赁所得,每次收入不超过四千元的,减除费用八百元;四千元以上的,减除百分之二十的费用。个人将其所得对教育事业和其他公益事业捐赠的部分,按照国务院有关规定从应纳税所得中扣除。 六、附加税费增值税涉及的附加:城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加,计税依据为增值税税额。 按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元(按季度纳税的季度销售额或营业额不超过30万元)的缴纳义务人免征教育费附加、地方教育附加。 查看全部回复
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您好,在税务方面,一般只要没有偷税漏税的话,一般没有影响的 查看全部回复
1361
不能长期这么干,偶尔金额不大没有问题,长期的话,价格明显低于市场平均价,税务有可能会让你调整补税,有这方面的税务风险 查看全部回复
1485
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
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在外地有预缴增值税,个人支付,补录,借 应交税费-预交增值税 dai 其他应付款 查看全部回复
1920
andy老师
当时个人有没有拿这个付款的完税证明报销 查看全部回复
1374
退税的话 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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同学你好,做一笔缴纳增值税分录,然后再做一笔反方向分录 查看全部回复
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需要缴纳印花税吗?在实际工作中,是需要的 查看全部回复
1772
项目完成了么 查看全部回复
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国家税务总局全国增值税发票查验平台 查看全部回复
1296
有取得工资薪金或分红么 查看全部回复
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以你公司名义出租的房屋,可以你公司开具发票 查看全部回复
919
杨英芝老师
最好不要,要不对公转,要不个人先支付给快递员,月底拿发票报销,公司转给报销人员 查看全部回复
1699
贍養老人一般是指自己的父母 查看全部回复
1199
可以签个合同补充协议,列明具体明细 查看全部回复
1765
税是他交的,你们把税前给他了是吧? 查看全部回复
994
是的,要申报无票收入,如果房屋出租不是你们的主营业务那就记入其他业务收入 查看全部回复
1304
wam
业务的购买方是个人,可以的 查看全部回复
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从印花税法的规定来看,签订合同的单位是纳税人。从签订的合同主体来看,就当是母公司,但后期有一个三方协议,相当于是合同变更,就当是子公司。故建议与税务局沟通下 查看全部回复
1330
patience
意思就是之前的个税申报数据不准确么 查看全部回复
1827
木言
法人合伙人不申报个人经营所得。合伙企业先分后税,自然人合伙人缴纳个人所得税,法人缴纳企业所得税。 查看全部回复
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发票根据实际业务开,可以参考之前的发票内容 查看全部回复
1134
有租车协议,开公司抬头发票可以报销 查看全部回复
1621
不合理,应该是9% 查看全部回复
1666
可以的,只要甲和乙方签订合同,乙方和丙方签订合同,付款记录,能证明相互间的业务是真实的就可以。 查看全部回复
1412
你们开具发票的内容是什么? 查看全部回复
1246
你们是出租人还是承租人? 查看全部回复
1461
请问公司兼职人员的工资,是不是申报个税的时候选择劳务报酬,还要让对方开发票,是的 查看全部回复
1480
根据《中华人民共和国个人所得税法实施条例》(国令第707号)规定: 第六条 个人所得税法规定的各项个人所得的范围: (七)财产租赁所得,是指个人出租不动产、机器设备、车船以及其他财产取得的所得。 第十四条 个人所得税法第六条第一款第二项、第四项、第六项所称每次,分别按照下列方法确定: (二)财产租赁所得,以一个月内取得的收入为一次。 查看全部回复
3141
正常业务没关系的 查看全部回复
981
1362
借:应收账款 20000dai:其他业务收入 20000 借:其他业务成本10000dai:累计折旧10000 查看全部回复
1503
谭老师
可以用法人的个人卡转进去 查看全部回复
787
秦枫老师
借:应收账款 20000 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税 借:其他业务成本 10000 dai:累计折旧 10000 查看全部回复
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税务师晓雨
如果你们是直接销售的商贸企业。一般是进项和销售一致的 查看全部回复
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同学你好,是需要开票的,开票的话产权人需要缴纳房产税等相关税费 查看全部回复
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是转让技术么 查看全部回复
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正常如果是安装费是需要计入固定产核算的 查看全部回复
1755
你们农产品加工的产品是免税的吗? 查看全部回复
1855
购买设备货款 查看全部回复
1025
借:长期待摊费用 130dai:银行存款130 查看全部回复
1257
杨老师
员工个人垫付的吗 查看全部回复
2018
你后期要冲掉其他应收款,一定要是法人股东打进来的 查看全部回复
967
股东为公司经营业务发生的酒水费用 借:销售费用-招待费 dai:银行存款 查看全部回复
1723
信息是没有问题的 查看全部回复
可以要求直接把发票开给子公司 查看全部回复
1695
同学你好,要开具公司抬头发票才可以报销并在企业所得税前扣除的哈 查看全部回复
1522
入管理费用,没有发票可以入账,但是不能进行税前扣除 查看全部回复
825
代持协议 查看全部回复
927
安叔老师
可以,算借款 查看全部回复
1469
Annina老师
可以按照工资薪金申报发放 查看全部回复
1720
房产税是属于公司的房产缴纳的么 查看全部回复
1318
需要的 查看全部回复
1573
收到 查看全部回复
989
正常情况下应当是付款人、承租人、合同相对方一致 查看全部回复
1333
发票是真实的业务吗? 查看全部回复
1619
可以哦 查看全部回复
1269
建议按实际的销售的商品开具 查看全部回复
1576
请问实际支付额和发票金额大于合同金额可以吗?一般发票金额跟合同金额是一致的 查看全部回复
1233
咨询公司开具增值税发票给a公司10万, b公司可以以增值税发票复印件,及合同复印件入账 借:其他应付款-a公司 5万 dai:银行存款 5万 同时 借:管理费用-咨询费5万 dai:其他应付款a公司 5万 查看全部回复
1450
这个要看公司的财务制度了 查看全部回复
1886
之前是用另一个人的身份信息申报的,都是0申报么 查看全部回复
1439
他应该能拿走的钱=投资款+12万利润-欠物流的钱32万 查看全部回复
1876
如果注册了很多家企业,主要是用来开发票的,没有真实交易产生的,那是属于虚开 查看全部回复
2021
意思是个人的业务,但是是由公司开具发票么。个人与公司间是什么关系 查看全部回复
3253
《国家税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税等政策有关征管事项的公告》(2023年第1号)第三条规定,《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第九条所称的其他个人,采取一次性收取租金形式出租不动产取得的租金收入,可在对应的租赁期内平均分摊,分摊后的月租金收入未超过10万元的,免征增值税。 查看全部回复
1443
可以呀 查看全部回复
990
venus老师
同学可以一次申报, 查看全部回复
1880
同一个法人公司,可以互开发票吗?意思是两个独立的法人公司,只不过是同一个法定代表人么 查看全部回复
1729
意思是虽然土地转让了,但是上面的楼还是你们的,且土地受让方还让你们使用土地。 查看全部回复
1031
一般开票内容应该跟合同内容一致的 查看全部回复
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1815
合同上的单价是含税金额么 查看全部回复
623
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合同施工日期可以没有,但是合同签订日期要填的 查看全部回复
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这个要咨询银行,一般银行留得有单位经办人的手机号,授权人的手机号还有管理员的手机号,这三个是可以查询交易记录 查看全部回复
销售方是个人? 查看全部回复
1906
借:以前年度损益调整dai:其他应付款-老板 查看全部回复
984
不可以的,对方代开需要付款方代扣代缴个税,否则不得所得税税前扣除 查看全部回复
5162
意思是只计提了工资没计提社保么 查看全部回复
1300
借款人不是法人么 查看全部回复
1614
个人垫付的部分挂其他应付款 查看全部回复
1289
你们都没有货物交易,保持三流一致就可以 查看全部回复
不可以,要重新开 查看全部回复
1137
没有款项往来,不需要收据 查看全部回复
1241
要看具体是什么业务 查看全部回复
1600
有虚开发票的嫌疑 查看全部回复
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