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谭老师
是今年的社保吗 查看全部回复
3869
易老师
对 查看全部回复
3544
微尘
真实业务没有关系,是否做审计根据公司要求 查看全部回复
3093
小张
相等的,净利润就是本年利润科目期末余额结转过去的 查看全部回复
4182
归老师
你这是软件自动生成的么? 查看全部回复
3323
绾绾
发票是跨月红冲了? 查看全部回复
3445
安叔老师
负数发票没有批量导出的功能 查看全部回复
24864
红字发票开错需要重新开具 查看全部回复
3012
看下其他应收款二级明细辅助是不是有负数,或者有核销的其他应收款,但是坏账准备没有进行核销,导致其他应收款原值减去期末坏账准备导致的负数 查看全部回复
3217
大宁老师
请问想问什么问题呢? 查看全部回复
3370
而已老师
一般情况下是不能了,你也可以在勾选平台试试。 查看全部回复
2863
无形资产摊销多了 查看全部回复
6635
有影响 查看全部回复
7027
可以 查看全部回复
3464
tammy老师
你平时计提时候,个税是放在什么科目名下? 查看全部回复
3226
10938
小小
开的负数是什么原因 查看全部回复
2438
应收帐款负数资产负债表要重分类到应付帐款中去 查看全部回复
11932
以前没有提取过,可以补提的 查看全部回复
2845
帐上有库存,实际上没有库存了? 查看全部回复
3845
3332
要么增资 查看全部回复
12924
什么税款呢 查看全部回复
3136
venus老师
销售费用 查看全部回复
3616
已经注销还是准备去注销 查看全部回复
3520
不一样是对的 查看全部回复
3465
你们使用的是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
3116
加大费用 查看全部回复
4649
什么进行不够? 查看全部回复
2799
哈哈老师
可以补提的 查看全部回复
3802
你先做一笔原凭证的红字,再做一笔正数凭证,后附这个凭证就行了 查看全部回复
2907
当月开具的发票可以在当月作废,如果是跨月的话,只能冲红 查看全部回复
2936
负数发票也可以作废 查看全部回复
2608
按理论上是的 查看全部回复
3183
未分配利润在借方代表公司处于亏损状态 查看全部回复
2820
之前的售后返利计提多了吧 查看全部回复
3016
不会 查看全部回复
5284
Yan
暂估金额不含税,冲去年费用类暂估,用以前年度损益调整科目 查看全部回复
4270
需要结转 查看全部回复
4160
小智
你好,有细节测试 查看全部回复
7554
Annina老师
是的 查看全部回复
4638
张瑞峰
归母净利润是合并报表里的概念,如果子公司存在其他少数股东,在合并报表里需要将本年净利润按持股比例分为少数股东损益和归母净利润 查看全部回复
4784
收到负数发票冲红,正数发票做蓝字分录 查看全部回复
3435
红冲了 查看全部回复
3085
本年有调整分录嘛 查看全部回复
6526
3328
带上资料去税局前台 查看全部回复
2737
1.不超过100万元所得部分:100×12.5%×20%=2.5万元 2.超过100万元所得部分:(112.557091-100)×50%×20%=1.2557万元 3.预缴应纳所得税额:2.5+1.2557=3.7557万元。 查看全部回复
3331
计提的时候借,利润分配未分配利润 dai,应交税费应交个人所得税 实际缴纳的时候 借,应交税费应交个人所得税 dai,银行存款 查看全部回复
2857
资产负债表的未分配利润是时点数,只要没有分配,就是加上去年的了 查看全部回复
5063
主要关注期间费用或者收入成本 查看全部回复
4026
可以理解成公司利润的积累 查看全部回复
3147
没可能当月交税的呀,你又没确认收入呀 查看全部回复
3686
有计提未支付 查看全部回复
10543
应入应交税费-应交增值税进项税额 查看全部回复
3938
高老师
用以前年度损益调整科目需要变动资产负债表的期初数据 查看全部回复
3818
不一定 查看全部回复
4005
增值税进项可以抵扣销项的, 查看全部回复
3860
利润多可以分红,可以转增实收资本 查看全部回复
4007
准确 查看全部回复
2780
股东分红是的。法定盈余公积是必须提的,任意盈余公积是否计提看公司章程规定 查看全部回复
3870
冯冯
161-33+45-4=169 查看全部回复
3100
宫老师
销售退回,需要红字发票 查看全部回复
3186
莹老师
评价转让不影响未分配利润 查看全部回复
3396
可以在1月补转 查看全部回复
2771
盈余公积一般按税后净利润提取 查看全部回复
3705
不影响抵扣做账,如果公司有特意规定就退回去要求重开 查看全部回复
9712
是余额和资产负债表两者不一致吗/ 查看全部回复
7435
可以看增值税纳税申报主表,如果有出售固定资产或非主营收入发票,单看利润表主营业务收入栏次不够完整。 查看全部回复
5235
要做账 查看全部回复
3534
转给法人时,可以借:其他应收款-备用金 dai:银行存款,发放工资时可以借:应付职工薪酬 dai:其他应收款-备用金 查看全部回复
7512
个人的个税是负数嘛? 查看全部回复
5819
如果是开错了,可以不做帐务处理,开错的发票与负数发票放一起保管 查看全部回复
3154
将红字信息表下载到桌面,直接导入试一试 查看全部回复
4919
货物发出了没? 查看全部回复
3011
是的,不可以 查看全部回复
4521
这种账很乱,建议重新建账套,历史数据保持不动,先把期初数填平,资产有差填现金,负债和所有者有差填利润分配未分配 查看全部回复
3133
COCO老师
无需 查看全部回复
3493
Amy老师
是一般纳税人吗? 查看全部回复
4130
需要先按原价正数发票入账,再根据折扣负数发票进项转出,冲减入库成本 查看全部回复
6050
通不过原因发下 查看全部回复
7311
财务费用一般在借方红字表示冲红 查看全部回复
3283
夏老师
看一下负数是怎么形成的,是有减免税,还是有做错的帐,等等原因,要看一下税金明细账 查看全部回复
3265
直系亲属免 查看全部回复
3326
应交税费可以负数,没抵扣的,可以挂在帐上,没有太大影响 查看全部回复
4325
你是当月作废的,是那种吗? 查看全部回复
3355
李伟老师
正数按照平常记账就好,负数应该是账号有误的退款,可以借银行dai应付职工薪酬 查看全部回复
3922
是之前把这笔成本冲掉了,现在发票又开过来了吗 查看全部回复
3480
资产负债表上的需要 查看全部回复
3659
其他应收报表数=其他应收款明细期末借方余额+其他应付款期末明细借方余额。其他应收款期末明细dai方余额要调到其他应付款 查看全部回复
4023
会导致不一致 查看全部回复
3528
这种负数比对通不过的,大厅申报 查看全部回复
3259
哪一个税款 查看全部回复
3139
转利润分配后再计提所得税 查看全部回复
4081
如果成本结转多了,就调整成本 查看全部回复
2552
刘老师
可以, 查看全部回复
5038
本年利润余额转入未分配利润 查看全部回复
2560
每月有支付工资必要费用等支出,不经营每月也要支付的,这些就可以消化 查看全部回复
2698
有净利润的不可以 查看全部回复
可以给老板发工资,做费用消耗掉利润 查看全部回复
2728
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