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影亦老师
他这是调整分录,请结合业务发生 查看全部回复
4950
Annina老师
可以给老板发工资,做费用消耗掉利率 查看全部回复
2887
刘老师
所得税平时预交据实申报即可,次年汇算清缴的调整具体金额,多退少补 查看全部回复
3943
高老师
资产负债表未分配利润期末数减期初数是什么? 查看全部回复
10808
资产负债表的未分配期末-期初=利润表本年累计数 查看全部回复
3520
夏老师
销项,进项转到应交税费一未交增值税,该科目借方余额就是留抵 查看全部回复
4259
谭老师
你冲管理费用时是不是dai:管理费用? 查看全部回复
3447
是计提少了发放多了是吗? 查看全部回复
3376
不能 查看全部回复
3576
需要计提法定盈余公积 查看全部回复
2728
填利润总额 查看全部回复
3987
Icy 何
你红冲之后又重新开具应该不影响你的库存啊 查看全部回复
3933
资产负债表中未分配利润正常情况下年末数据-年初数据=利润表中净利润本年累计数 查看全部回复
3136
年末将本年利润余额转入未分配利润 查看全部回复
3198
可以,负数代表亏损, 查看全部回复
4135
绾绾
你银行存款dai方是不是给实际扣缴数不一样 查看全部回复
3984
需要视同股息红利 查看全部回复
3146
现金流量表期末余额和资产负债表货币资金一致即可 查看全部回复
4545
前期未开具简易计税的发票作废只能留底 查看全部回复
4499
是 查看全部回复
4199
安叔老师
可以,电子发票作废需要开具红字发票 查看全部回复
3910
你是其他应付款付超了 查看全部回复
3083
不平的差额放到利润分配里面,之后发现了慢慢平 查看全部回复
3891
您好,请问是哪方面利息 查看全部回复
3232
申报表计提 查看全部回复
4651
资产负债表的利润总额指的是未分配利润吗 查看全部回复
3794
按实际业务则可 查看全部回复
10683
Yan
你是指资产负债表本年利润吗? 查看全部回复
7095
tammy老师
正常是要先计提后发放,估计你们外账想直接发放 查看全部回复
4277
代开的税费有申请退回吗 查看全部回复
3610
没关系的 查看全部回复
6317
小小
申报表填写9和10栏,按不含税价 查看全部回复
3446
你们是不是有开红字发票 查看全部回复
16213
而已老师
为负数就是亏损 查看全部回复
4344
小黑
亏损 查看全部回复
4245
不一定一样,净利润是扣除所得税费用的 查看全部回复
3776
影响不大 查看全部回复
5654
你是换了个uk么 查看全部回复
11622
法定的需要 查看全部回复
3622
收付实现制只考虑现金收付利润 查看全部回复
3092
红冲之前的,税率也应该是1% 查看全部回复
4457
红字做分录冲回 查看全部回复
4315
可以,正常业务无需担心 查看全部回复
3523
李伟老师
正常 查看全部回复
4383
负债类,dai方登记期初数 查看全部回复
3850
暂估入库按照不含税价入原材料或者库存商品,dai,银行/应付账款-暂估 查看全部回复
3419
可以 查看全部回复
3300
不是,利润表和你手上现金不是一回事 查看全部回复
4020
业务真实,无需过渡担心 查看全部回复
3281
调增以前年度成本的,大厅去补报 查看全部回复
5789
款付了,发票没收到 查看全部回复
3552
2676
Karina老师
你好,利润负数和费用入账没有关系哦 查看全部回复
3297
自己是填不了负数的 查看全部回复
3798
你先开红字信息表再开负数发票 查看全部回复
3871
这种只能计入营业外支出 借:营业外支出 dai:应付账款,这样dai方一正一负就抵消了 查看全部回复
3128
借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
3898
venus老师
同学12月正常做,1月红冲掉 查看全部回复
3639
需要补亏 查看全部回复
4347
大宁老师
减征额为什么会是负数 查看全部回复
7821
是的,营业收入 和营业成本也要填列 查看全部回复
3862
3554
按报表填列规定,应填在应收账款栏次 查看全部回复
8004
张老师
先弥补亏损,有剩余的再提取法定公积金 查看全部回复
5417
未分配利润已经就是所得税税后的利润了,是不需要交税的 查看全部回复
5598
未分配利润有数据啊 查看全部回复
3065
在所有者权益变动表中有专门一栏是填写未分配利润的 查看全部回复
4210
张瑞峰
不正常,除往来外资产一般不会出现负数,最低是0 查看全部回复
3319
可以是负数 查看全部回复
3248
小福老师
同学 你好 收到销项负数发票 您对应着要做进项税转出 查看全部回复
4082
没有影响的 查看全部回复
3043
不可以,发票同时有正负数一般是有销售折让,你这种情况如果是全额退款的话可以开红字发票 查看全部回复
4406
你按这个填写 查看全部回复
3638
易老师
我没太明白,按你表述的话应该还要交增值税1.7 查看全部回复
3021
确认了收入对应结转了成本的就需要冲 查看全部回复
2811
微尘
那应该是计提金额错误了,一般不会出现负数,你先查帐找出原因 查看全部回复
3659
按照之前做的凭证做负数凭证 查看全部回复
3170
Wdy
说明计提的少了 查看全部回复
5872
本年利润数据就是体现的2年的 查看全部回复
3338
这个需要具体查账找原因 查看全部回复
8329
借银行存款,财务费用-利息(借方红字) 查看全部回复
3509
退税是什么情况? 查看全部回复
3169
借:利润分配-未分配利润 dai:利润分配-提取盈余公积 补提的摘要注明补提年份 查看全部回复
3753
分红 查看全部回复
3436
查账找原因处理 查看全部回复
3956
季报根据利润表的累计利润总额填的 查看全部回复
2579
一般12月结账之前是要把本年利润转到未分配利润中的 查看全部回复
7607
是的 查看全部回复
4381
如果真实业务,规范记账没有太大税务风险,不过还要看审计的目的是什么,如果是用于dai款或者上市等,那么不同的目的可能对一些财务指标要求不同 查看全部回复
3391
你好 查看全部回复
如果是查账征收的,可以弥补亏损 查看全部回复
4122
将红冲的进项税额填列在进项税额转出栏 查看全部回复
你要先找到负数的原因 查看全部回复
4262
代垫五险一金不影响个税呀 查看全部回复
4314
甜甜老师
您好,是应收账款有dai方余额吗? 查看全部回复
4056
jessica老师
可以这么理解 查看全部回复
3906
把筹资费调到财务费用里面 查看全部回复
4785
不用 查看全部回复
4023
3401
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