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李伟老师
具体哪里的数不一致 查看全部回复
1908
andy老师
可以 查看全部回复
1736
秦枫老师
如果汇算清缴时只涉及到正常的纳税调增调减,根据调表不调账的原理,不需要修改第四季度的财务报表和年报 查看全部回复
1884
wam
含税金额两边是一致的? 查看全部回复
1768
个人退给公司吗? 查看全部回复
2253
安叔老师
凭证装订之前,相关原始凭证要齐全,比如发票,银行回单,原始凭证附在记账凭证上,按照顺序归档即可 查看全部回复
1430
需核实是否签订建设银行的三方协议,如为“建行”签订,需重新签订三方协议或至主管税务机关缴纳。 查看全部回复
2424
patience
是的 查看全部回复
1599
王苗苗老师
价保是什么意思 查看全部回复
1957
符合规定的和差旅费报销一起计入差旅费 查看全部回复
840
看是不是核定了 查看全部回复
1686
是不是没有做存款账户账号报告 查看全部回复
10157
哪一项比对不符 查看全部回复
1235
核对下看看是不是存在申报比对不符的 查看全部回复
7311
杨老师
抓紧时间办理税务登记 查看全部回复
2726
云峰老师
你好同学,累计亏损时,不能计提盈余公积。 查看全部回复
3121
如果之前的账务比较多的话,建议调账。如果之前的账务不多的话,可以重新做账。 查看全部回复
1620
隋文老师
首先,你得查看你结账的过程有没有错误,正常而言,一旦结账了,就会自动进入下一个期间的,如果结账步骤没有任何问题,那就是属于系统问题,你得与用友客服联系,反馈问题沟通解决。 查看全部回复
1205
小规模纳税人的增值税是不能抵扣进项税额的 查看全部回复
2255
是公司收到的票吗? 查看全部回复
2736
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
2651
稍等 查看全部回复
1608
你要确定下你们的这个是资源税还是其他的费用类 查看全部回复
1248
可以选择申请留底退税,也可以选择结转下期继续抵扣 查看全部回复
1605
1945
帮厂家垫付的什么费用 查看全部回复
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预约成功后需要到税务大厅办理 查看全部回复
1095
23年实际支出的银行手续费,在24年汇算清缴前取得发票都是可以税前扣除的 查看全部回复
1323
实际法人没有那么多的收入,需要更改以前年度的个税预扣预缴申报表和个税年度汇算申报表,然后重新汇算,汇算后需要退税了,可以申请退税。 查看全部回复
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你们这边退费是吗? 查看全部回复
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当时收到借款时是怎么做分录的 查看全部回复
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可以去税务局申请核定征收,最终由税局审批确定征收方式 查看全部回复
1673
西贝老师
同学你好,可以将一部分进项税调整至待认证进项税科目,然后次月再抵扣 查看全部回复
1148
原来挂账的分录是什么 查看全部回复
1475
发票内容是什么 查看全部回复
1288
是无偿调拨么?分公司是独立核算么 查看全部回复
1261
执行什么准则 查看全部回复
1615
tammy老师
个人去税务局代开发票,个税税务局已经缴纳过了,单位就不需要再帮他们代扣代缴 查看全部回复
2013
同学你好,如果因为质量问题导致部分应收账款无法收回,可以做坏账处理,双方可以签相关文件证明该款项无法收回,做为凭证附件 查看全部回复
1415
首先你得和老板说明用微信支付的报销款及货款的后果,微信规定不能直接用于dai款还款等非法或违规用途,微信支付只能用于合法的消费和转账,如果被发现有违规行为,可能账户会被冻结,还有限制交易等。 你说的无法开票需要报销的是什么情况,金额大概有多少? 支付货款正常需要从对公账户进行支付。 查看全部回复
1882
可以先记账,等后期开具的时候再附后面即可 查看全部回复
1567
公司是自制游戏软件么 查看全部回复
1290
会有什么影响吗,一般没有什么影响的 查看全部回复
3080
把餐厅另外承包出去了,厨房员工的个税,酒店不用管 查看全部回复
1355
具体哪几个指标? 查看全部回复
867
如果银行交易记录有这笔账 但明细账没有这笔账,是不是漏入账了,补入账就可以了 查看全部回复
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相当于把固定资产处置了,即使没有开发票,也要正常的入账核算税费 查看全部回复
1389
燕子老师
你好,可以开票,备注栏可以备注现金,做账就直接借:库存现金,如果你们公司账上分的有微信和支付宝,也可以按照明细入账 查看全部回复
2753
需要还款,或者用于生产经营了拿相关发票冲借款 查看全部回复
1233
用户充值你们可以查到支付信息吗? 查看全部回复
1488
可以的,红字当期收入即可 查看全部回复
1124
需要 查看全部回复
1088
你们是收票方吗 查看全部回复
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还没有拿过来报销的专用发票,一般不用处理,不用入账 查看全部回复
1718
是发生的什么交易 查看全部回复
2029
是提供的服务还是货物 查看全部回复
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建议修改今年的所得税汇算清缴申报表 查看全部回复
1335
购入固定资产时,借 固定资产 dai 应付账款等。出售时,借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产,借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项,固定资产清理的余额再转到资产处置损益科目 查看全部回复
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总包公司把款打到我们农民工账户,借 应付职工薪酬 dai 应收账款 查看全部回复
1779
首先你要了解是什么原因导致其他应收款挂账 查看全部回复
1654
查明原因,为什么为负数 查看全部回复
1618
如果采购的商品自用了,是不需要确认收入的 查看全部回复
1170
委托方,借 委托加工物资 dai 原材料 查看全部回复
1463
正常工资支付不需要开具发票, 查看全部回复
1326
计提社保 借:管理费用-社保(单位部分)dai:应付职工薪酬-社保(单位部分) 查看全部回复
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999
采购的总成本知道,烘干后的重量也知道,可以算出单位成本的 查看全部回复
1792
的开票内容是不是也要是砂石(是的) 查看全部回复
1508
公司和公司之前的借钱,没有还款的话就挂在账上 查看全部回复
1670
银行流水确定没记账的,补入账,然后看一下开票记录有没有给客户开给发票,确实没有的话,就给客户补开发票。 查看全部回复
1187
哈哈老师
您好,个体户一般规模小,基本不需要财务报表 查看全部回复
975
税务师晓雨
之前没有处理过的话就是 借:银行存款 dai:应付账款 查看全部回复
1154
借:销售费用 -招待费 dai:库存现金 查看全部回复
1897
使用电子税务局中的“发票缴销”功能进行操作。登录电子税务局,点击【我要办税】-【发票使用】-【发票验旧缴销】-【发票缴销】 查看全部回复
2319
原则上需要更正的 查看全部回复
1552
采购商品发生的运费可以计入采购商品的成本 查看全部回复
1602
原来的加计抵减的分录,原样红字冲销 查看全部回复
1783
这个要看公司的制度是怎么规定,关账后取得今年的发票,还能不能报销,有的公司是允许报销的,有的公司比较严格不允许报销了。如果不允许报销了看能不能换开新日期的发票。 查看全部回复
2438
一般修改12月底的数据即可,不过具体还是要看税务局的要求 查看全部回复
1692
属于非货币性资产交换的话,按照非货币性资产处理 查看全部回复
1657
开多的部分跟对方沟通协商一下,可以把多出的红冲掉 查看全部回复
1173
小米
应收还能收回来么 查看全部回复
1781
借 银行存款 dai 主营业务收入 预收账款 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
1234
产生的税金由公司承担的话,计入营业外支出,且不能税前扣除 查看全部回复
1916
对方说让我们不用红冲发票,直接再另外开个负数发票,可以这样操作吗?可以部分红冲的,不用全部红冲。 查看全部回复
1469
报经批准前: 借:待处理财产损溢——待处理固定资产损溢 累计折旧 固定资产减值准备(如有) dai:固定资产 查看全部回复
1155
水电费发票是开给你们了是吧 查看全部回复
1650
应收账款是怎么形成的,确定收不回来了么 查看全部回复
1542
客户为什么给你公司转款,用途是什么 查看全部回复
1031
款项是怎么支付的 查看全部回复
2096
租赁发票是公司开具么 查看全部回复
1769
先支付一半的预付款,借 预付账款 dai 银行存款。到货验收后再支付另外一半,全部付清后对方开具发票,借 原材料 dai 预付账款 银行存款 查看全部回复
1453
是公司支出么,支出的用途是什么 查看全部回复
当时取得发票时怎么入账的 查看全部回复
1147
支付出去的做成本 查看全部回复
1298
公司给对方开具150万的发票确定收入并核算增值税 查看全部回复
1435
客户欠公司货款拿白酒抵债,借 库存商品 dai 应收账款,公司再拿白酒给上游供货商抵货款,借 应付账款 dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税,借 其他业务成本 dai库存商品 查看全部回复
1531
是自产自销的农产品免征增值税,大米是自产的么 查看全部回复
1791
按原分录红冲掉 查看全部回复
1135
增值税纳税申报时,附表二14栏“免税项目用”填写数据,将用于退税的进项税额转出 查看全部回复
2399
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