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大宁老师
完税证明吗? 查看全部回复
3335
Annina老师
可以,但是属于公司的收入不管是微信支付宝都是需要申报的 查看全部回复
6004
陈米老师
2张。 查看全部回复
5183
王苗苗老师
那这个得看你们的资产负债表的公式是怎么设置的 查看全部回复
4898
高老师
没事,上报成功 查看全部回复
4578
venus老师
同学你们缴款后可以直接打印 查看全部回复
3691
Lina老师
您好,同学,这是不合规的,一般资产类科目不能出现赤字的 现金类账户就更不能了 查看全部回复
4445
如果小规模纳税人期间没有收入,进项税额是可以抵扣的 查看全部回复
3743
梦梦老师
你就跟他们说要对账,让他们提供下对账单,告诉他们准备对哪一个期间的 查看全部回复
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可以把上月无票收入冲回,再按实际开票金额入账 查看全部回复
2837
个税是按照应纳税所得额算的,应纳税所得额=收入-减除费用-专项扣除-专项附加扣除-其他等 查看全部回复
3542
哈哈老师
不行,没有发票就不能开具了 查看全部回复
4315
若上传过程中提示第2行海关缴款书第四联已存在,请重新录入!则说明本张缴款书在发票抵扣勾选--海关缴款书待抵扣勾选中已存在,无须导入此笔数据,则需把模板中这笔数据进行删除,若模板数据与发票平台待抵扣里面数据存在多条重复记录,需要把重复数据筛选出来,再次上传. 查看全部回复
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你要是金额不多没啥影响 查看全部回复
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操守为重
未达账项没有找全,无他。 查看全部回复
3651
转账是购买什么了 查看全部回复
6160
待处理财产损溢核算企业在清查财产过程中已经查明的各种财产物资的盘盈、盘亏和毁损。待处理财产损溢账户经常设置两个明细科目,即“待处理固定资产损溢”、“待处理流动资产损溢”。待处理财产损溢在未报经批准前与资产直接相关,在报经批准后与当期损溢直接相关。 查看全部回复
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有风险,充值卡发票不能计入费用 查看全部回复
4472
从往来转到成本费用里面,把往来款平了 查看全部回复
3736
是的,打印出来盖章扫描上传 查看全部回复
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你好,如果发票开错了,退回重开 查看全部回复
2557
可以作为备用金 查看全部回复
4222
andy老师
用财务软件做账的就先买财务软件,整理公司筹建以来所有相关的业务、已经对应的票据,单据等 查看全部回复
4262
把钱取出来就好了 查看全部回复
3895
李伟老师
当时预支的时候借其他应收700 dai现金/银行存款 回来报销 借管理费用-差旅费 700 库存现金700 dai其他应收款1400 查看全部回复
4056
具体什么发票?想抵扣什么税 查看全部回复
3674
原则上个体户也得建账做账的 查看全部回复
3995
意思谁保存发票吗? 查看全部回复
3482
有影响,会对企业产生罚款和滞纳金 查看全部回复
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公司的钱,个人是不能随便拿走的,个人拿走不是用于经营的,年底不归还,视作分红 查看全部回复
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如果是对方没有认证,可以收回专票,你们申请红字信息表,开具红字发票就可以 查看全部回复
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https://mp.weixin.qq.com/s?src=11×tamp=1635910150&ver=3413&signature=HRQnYhBc*YT52NySF8Sx88Ovj9JANaeYrdzHsuBTadImZAw6w9AC1ZoChGLnF1EvpHgjpjJsWcWtXx2MXxSZQ0s*TbQi2cs0XiHAGXkoD2W0bkDORzYOmaEjRrGNFItK&new=1 查看全部回复
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记入到员工福利费里面 查看全部回复
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你好,办公用品在入账时直接计入费用,如果记录有物品明细帐,备注报废就好。低值易耗品需要看摊销方法,如果是一次摊销,备注报费就好,如果是五五摊销,需要在报废时进行最后一次摊销。固定资产报废需要由固定资产清理这个科目,固定资产计提的折旧等转入固定资产清理,然后由固定资产清理转营业外支出或营业外收入 查看全部回复
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你好,确认下具体业务,如果整个业务金额只有3k,发票退回重开。如果是分期付款,或者有其他原因,问清楚再决定 查看全部回复
3416
你好 查看全部回复
3698
没有业务不需要打印 查看全部回复
8817
啥意思是睡眠账户吗? 查看全部回复
2805
啥意思 查看全部回复
2431
Alice老师
您好,如果是收到1份钱放营业外收入就可以了,打出一分钱验证款的话通常对方都会打回,300元认证费正常做账就可以了,这两个都不影响的 查看全部回复
7569
同学做固定资产清理 查看全部回复
3273
同学你的备用金花到哪里去了要有个清单 查看全部回复
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借:利润分配 dai:应付股利 借:应付股利 dai:银行存款 查看全部回复
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分录是根据业务写的,转款用于什么就写什么 查看全部回复
3473
Afei老师
是用友NC吗?如果是你可以选择导出科目余额表,在EXCEL上调整格式打印,也可以直接在页面上找到打印,设置好打印格式 查看全部回复
6546
建议变更合同 查看全部回复
4235
李钢老师
不可以,专票要求非常严格,要求客户提供一下电话 查看全部回复
4608
现金存款单 查看全部回复
4695
你好,可以 查看全部回复
4359
你好,你登记用的电子表格吧 查看全部回复
2940
您好,将微信号进行企业认证,然后绑定企业的银行账户即可 查看全部回复
10260
这个相当于是企业的名片 查看全部回复
4815
如果是借款约定的有利息和支付期限,且没有超过期限的就没有事。如果是股东借款未用于企业经营,又不归还的,被发现了,会视作分红缴纳个税 查看全部回复
3300
你好,发生退货时的由销售方开具红字发票 查看全部回复
3781
都走对公 查看全部回复
3784
不一样 查看全部回复
4239
夏老师
不需要重新核定造价,与建筑商可协商减少税差款 查看全部回复
3693
这个需要知道原因是什么才知道怎么调整。不知道原因,不能随便调 查看全部回复
3212
没有做账的就补记,补记完还不对,那需要找到原因,再调 查看全部回复
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挂靠的怎么收,你们自己商量就好了 查看全部回复
3884
可以将发票作废或者红冲 查看全部回复
4990
算到盘点里面就好了,会计上可以做假退库,到时再领用就好了 查看全部回复
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带着变更好的营业执照和公章财务账务人名章和法人一起去银行变更 查看全部回复
4537
借:银行存款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
5340
表里面的都涉及 查看全部回复
5232
把你们的电脑背到打印店插上打印机去打印。 查看全部回复
3548
你好,收据做的分录红冲,以发票内容做分录 查看全部回复
3812
你好,改与子公司签订合同 查看全部回复
3988
悠悠老师
有收据。业务真实,也可以做帐的。没发票,就不能税前列支。这是会计法和税法的差异造成的。 查看全部回复
3940
现在是认缴制,谁出资了,账上就先记谁的就好了,这不是公司的收入,这个是投资款 查看全部回复
3111
同学这个你们要和审计沟通,如果设计的金额较大,构成重大差错,是要追溯调整的 查看全部回复
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同学您好,建议进行全面盘点,包括现金,银行存款,存货,固定资产,往来,编制盘点表作为期初数据,建账处理即可。 查看全部回复
4338
离职人员在不在人员信息表里? 查看全部回复
15936
那你们应该分开签订合同,分别签订购销货物合同和安装服务 查看全部回复
5396
如果是个人去dai款,然后又借给公司的,算是公司借个人的钱 查看全部回复
3079
一般是原分录负数或相反做,如果涉及损益类的,金额不大或者使用的是小企业会计准则,可以直接冲减,如果金额大使用的还是企业会计准则,可以用以前年度损益调整科目 查看全部回复
8012
4329
收款的时候先记入预收账款,开发票的时候冲销预收账款 查看全部回复
7025
打给个人时,借记其他应收款,dai记银行存款。凭个人对外支付的发票报销。没有发票无法报销的部分,连同剩余款项,以现金形式或转账形式原路返回公司账户。 查看全部回复
3710
进行报废审批前,将原材料转入“待处理财产损溢”科目: 借:待处理财产损溢 dai:原材料 其中,原材料因管理不善造成被盗、丢失、霉烂变质而报废的,应在报废审批前做进项税额的转出,具体分录为: 借:待处理财产损溢 dai:原材料 应交税费——应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
6142
银行的钱不可能是负数,肯定是你账做错了 查看全部回复
5268
你好,销售部门产生的费用计入销售费用,财务部、行政部产生费用计入管理费用 查看全部回复
4611
现金流量表没有期初数,企业会计准则只有本期数和上期数 查看全部回复
4523
按照无票收入做账 查看全部回复
3312
购货方取得的现金折扣是冲减财务费用 购买时分录 借:原材料 借:应交税费-应交增值税(进项税额) dai:应付账款 实际付款时 借:应付账款 dai:银行存款 财务费用 查看全部回复
3105
税务师晓雨
风险大小,需要你到企业看看才知道 查看全部回复
4534
你好,暂时没有销项,是吧 查看全部回复
5367
你好,税收筹划只能根据实际业务提前进行操作,临时税筹都是坑 查看全部回复
3632
请换个方式描述你的问题 查看全部回复
3734
微信的钱收到的时候记的是什么科目,现在反向冲回就好了 查看全部回复
3284
记到待认证进项税额 查看全部回复
3779
收入没有开票,直接记收入就好了,申报的时候做未开票收入 查看全部回复
3471
如果你们是购买方,对方给你们提供的是中介服务的,直接记到管理费用就好了,如果是其他情况,请你详细描述 查看全部回复
4719
你之前找老板借了39万,你是欠老板39万,现在开票又是走私账,如果是你们老板代收了,你们可以冲减欠老板的钱。感觉你们的账很乱,风险可能很多 查看全部回复
3104
借:银行存款4000 库存现金4000 dai:应收账款8000 查看全部回复
3454
实际现金跟账上现金是否一致? 查看全部回复
2922
你是用做什么就写什么用途 查看全部回复
4089
同学,你们如果份内外帐,外帐这块现金和存货的确是调帐的首选,你们不是有反应真实业务的内帐吗,可以不用管外帐 查看全部回复
3382
借:现金 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2856
开票正常申报,在申报系统无票収入做红数申报 查看全部回复
3158
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