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patience
是取得费用发票么 查看全部回复
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王苗苗老师
可以一次性计入财务费用 查看全部回复
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安装工程完成了么 查看全部回复
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B公司与第三方签订200万合同,是服务合同么 查看全部回复
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李伟老师
有实际业务可以开具 查看全部回复
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是的,可以全部计入开办费。也可以计入长期待摊费用。如果金额特别大,摊销期限在1年以上的,建议计入长期待摊费用 查看全部回复
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杨老师
你收到的支票去银行存到公司账上了是吧?后面需要付填的那个进账单回单和银行进账打出来的业务回单 查看全部回复
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可以附在凭证后面 查看全部回复
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对11月来说就是无票收入吧,是的 查看全部回复
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需要交企业所得税,企业所得税=(430000-100800)*25%*20%=16,460 查看全部回复
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你好,财务报表是根据账务处理生成的 查看全部回复
1217
交易已经完成了,只是没有取得合规票据,应该正常入账的。 查看全部回复
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无票收入可以设置成三级科目吗,可以 查看全部回复
1602
支付出去的做成本 查看全部回复
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预收账款和其他应收款余额是怎么形成的 查看全部回复
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成本按用途可分为土地开发成本、房屋开发成本、配套设施开发成本、代建工程成本。 查看全部回复
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根据全部收入额计算 查看全部回复
1276
清岚
是你们自己开车下乡员工垫付额油费吗? 查看全部回复
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个税汇算清缴如果个人不想操作,可以公司代申报吗?可以公司代为办理 查看全部回复
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如果油费和过路费,公司承担的话,可以计入销售费用 查看全部回复
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按原分录红冲掉 查看全部回复
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不合理,你只能按实际业务开70的发票给他 查看全部回复
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是取得了专票么 查看全部回复
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社保是公司全部承担么 查看全部回复
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项目补贴 查看全部回复
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需要补入 查看全部回复
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安叔老师
不是的 还是按照500的 查看全部回复
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andy老师
你好同学,可行。可以开具。只要属于就可以开具 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,严格来讲如果是8月的收入是需要更正8月申报表的,实操中也可以补在11月 查看全部回复
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借 银行存款 52000 财务费用 100 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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实际银行收到款项了么 查看全部回复
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公司收到过保质期的商品是退回给厂家么 查看全部回复
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收入类科目就属于损益类科目啊 查看全部回复
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可以,餐饮酒店一般设置应收账款-散客 查看全部回复
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税务师晓雨
意思是你这边虚开的发票的吗? 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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主营业务收入 查看全部回复
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可以写一个记账凭证的 查看全部回复
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差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 查看全部回复
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1、跨月收到成本发票,是否需要暂估成本,还是说补开发票之后附在上月凭证后即可。如果成本属于当期,次月才能取得发票,当期可以先预估成本入账,在实际工作中可以在取得发票后附在凭证后面 查看全部回复
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你们收购了一个牧场,借:长期股权投资dai:银行存款 查看全部回复
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同学你好,只有本公司的员工的机票才可以抵扣进项 查看全部回复
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小规模纳税人原3%的税率减按1%税率开具了。季度收入超过30万,需要全额纳税的 查看全部回复
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个体户交过经营所得个税后,账上的钱,法人可以提出来 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,在母公司部分需要披露。 查看全部回复
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么我可以直接从上个月开始建账吗?可以 查看全部回复
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余额在借方还是dai方 查看全部回复
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你好同学,(三)居民个人来源于中国境外的利息、股息、红利所得,财产租赁所得,财产转让所得和偶然所得(以下称其他分类所得),不与境内所得合并,应当分别单独计算应纳税额。 三、居民个人在一个纳税年度内来源于中国境外的所得,依照所得来源国家(地区)税收法律规定在中国境外已缴纳的所得税税额允许在抵免限额内从其该纳税年度应纳税额中抵免。 查看全部回复
1208
一般不需要 查看全部回复
1717
再生资源回收 查看全部回复
970
意思是你们现在开具发票了是吗? 查看全部回复
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10月份开具的发票在11月份红冲的时候如果是按照之前的征收率开具的,填报的时候可以按照简易计税冲红的项目填报,重新开具的新的税率按照正常的申报 查看全部回复
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真实业务没有风险,最好签个合同哈,金额挺大 查看全部回复
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tammy老师
相当于你们公司用收入的一部分换取场地费, 查看全部回复
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不可以哈 查看全部回复
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售卖的时候 把该批库存商品账上的金额全部转出到成本里 查看全部回复
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什么业务费用你 查看全部回复
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上年亏损300万形成递延所得税资产,借 递延所得税资产 300*25%=75 dai 所得税费用 75。今年假设会计利润是1000万,弥补上年亏损300万,借 所得税费用75 dai 递延所得税资产75 查看全部回复
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看自己的实际业务 查看全部回复
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借原材料70000 dai应付账款70000 查看全部回复
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只能计算出简易计税的增值税及附加税,增值税=20/1.05*0.05=0.95238095238,附加税=0.9524*(0.7+0.3+0.2)*0.5=0.57144 查看全部回复
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同学,你好,目前没有老师抢答,需要帮您协调老师吗? 查看全部回复
1856
易老师
是开错了吗还是怎么回事 查看全部回复
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“合同结算”是时段履行履约义务收入确认特有的一个会计科目,其借方表示“根据履约进度已经确认的收入”,dai方表示“根据计量或者合同约定,客户已经认可的企业完成的工程量”,期末余额在借方,在“合同资产”报表项目中列示,期末余额在dai方在“合同负债”报表项目中列示。 查看全部回复
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等于说他们指提供人工 查看全部回复
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业务招待费进项税是不可以抵扣的 查看全部回复
7月份收到款项 借银行存款 dai应收账款 查看全部回复
是以4S店名义dai款么 查看全部回复
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核定金额和税率是多少 查看全部回复
2747
是退款不退货么 查看全部回复
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发票开票日期是上月的还是这个月的 查看全部回复
2012
你的意思是股东往银行账户里转入投资款,然后账上有钱了,再把借法人的钱还给法人,可以的。 查看全部回复
2018
Annina老师
公司支付运费给个人 个人代开运费发票给公司就可以 查看全部回复
1820
你好同学 收到时 借银行存款 dai:其他应付款 其他业务收入 支出时 借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
1655
费用支出属于去年,是么 查看全部回复
1799
业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰ 查看全部回复
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具体是提供了什么服务 查看全部回复
1709
期初期末都0.01 查看全部回复
1334
是的 查看全部回复
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分公司有独立的法人资格么 查看全部回复
2240
修理修配属于劳务 查看全部回复
1728
8月收到货,收到发票,可以先不勾选认证,不结转成本。9月货品销售出去了,可以勾选认证发票,根据销售的商品所对应的部门结转采购成本。 查看全部回复
1721
像桌椅和消毒柜,冷藏柜可以计入固定资产 查看全部回复
1398
首先,公司应该按实入账,按实报税,否则税局如果哪天查的话有税务风险。 查看全部回复
2171
木言
去年怎么做的账?开发票了没计税啥意思,开的免税发票还是把销项额一起计入其他收益了? 查看全部回复
1887
是的,最终完工的时候合同结算价款结算跟收入结算对冲完之后是为零 查看全部回复
2334
看你们的报销制度 查看全部回复
2297
一般没什么影响 查看全部回复
1443
1994
时间只要不出现跨年情况,就没有什么问题 查看全部回复
2122
具体是指哪方面 查看全部回复
1981
那这个是属于行政罚款 借:营业外支出 dai:银行存款等 查看全部回复
1035
你们目前用的是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
1929
现在没有一般纳税人转为小规模的相关政策,不可以 查看全部回复
2180
意思是给你们开具的发票总金额是8576.92是吗 查看全部回复
小米
说的是核算口径么 查看全部回复
1448
侯保林
企业业务招待费税前扣除标准为:实际列支额的60%与销售收入千分之五孰低扣除,150w千分之五为0.75万元,业务招待费11万的60%为6.6万,因此税前扣除标准为0.75万元 查看全部回复
2003
你好同学,是业务和收入不匹配 查看全部回复
1530
您好,您的具体问题是什么 查看全部回复
2545
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