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易老师
同学你好,多记的成本汇算清缴时需要调减 查看全部回复
1363
李可可
税务局返的个税手续费,是要缴纳增值税的 查看全部回复
997
tammy老师
不需要 查看全部回复
2046
王苗苗老师
第三方是指?为什么要给钱 查看全部回复
1355
李凤
免税手入栏 查看全部回复
936
曹老师CPA
亲,如果是专门进行投资业务的集团公司总部需要勾选,不是的话无需勾选 查看全部回复
990
0收入 查看全部回复
987
andy老师
多出来不是不交税了,收入和成本正常的记账 查看全部回复
1551
不能填0 查看全部回复
1648
秦枫老师
一季度收入30万 利润是多少 去年亏损亏损金额是多少?亏损金额可够弥补今年1季度利润,够就不用缴纳所得税 查看全部回复
1259
wam
按照权责发生制的要求,应及时入账 查看全部回复
1351
累计减除费用没有出来 查看全部回复
1101
收到了一笔以前年度的坏账,计入了营业外收入,为什么计入营业外收入,是之前转到了营业外支出么 查看全部回复
1387
燕子老师
按发票内容入账 查看全部回复
1692
为什么要扣1%? 查看全部回复
1172
这个费用后期是会退还给公司的吗?可以做借:其他应收款-保证金等 dai:银行存款 查看全部回复
1195
小数尾差可以自行调整 查看全部回复
1566
稍等,看一下哈 查看全部回复
1221
杨老师.
没有关系,应发工资 查看全部回复
1384
应发工资(扣社保和个税之前的数) 查看全部回复
不用,体检服务不在印花税征税范围内 查看全部回复
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实际交的比账面做的多0.6,把这0.6做营业外支出就可以 查看全部回复
1356
李伟老师
因为变现收入的话,如果有卖赚了需要交企业所得税呀 查看全部回复
1188
借:银行存款 2dai:预收账款 2 根据你们自己的核算确认收入 借:预收账款 dai:主营业务收入 借:主营业务成本 dai:开发产品 查看全部回复
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短期借款是指企业为维持正常的生产经营所需的资金或为抵偿某项债务而向银行或其他金融机构等外单位借入的、还款期限在一年以下(含一年)的各种借款。 查看全部回复
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你好同学,对应的成本可以暂估 查看全部回复
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假设没有成本费用的话,如果符合小型微利企业条件的话,没有以前年度未弥补亏损的话,企业所得税=100*5%=5 查看全部回复
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如果增值税是季度申报的话,如果季度销售额不超30万,是免征增值税的。不免专票部分 查看全部回复
811
意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
1001
甘老师
有的 查看全部回复
1520
业务是跟母公司发生的么 查看全部回复
1049
杨英芝老师
可以,重新生成报表,然后更正申报 查看全部回复
930
借,银行存款 dai,营业外收入 查看全部回复
1235
需要 查看全部回复
1336
去查看 统计错误的那笔分录 正确的应该是多少 把错误的红冲 重新按正确的记录 查看全部回复
1232
公司是收款方还是付款方 查看全部回复
935
木言
如果出租非自用的话需要缴纳房产税和土地使用税,房产税按租金收入的12%缴纳,土地使用税各地标准不一,是按平方数缴纳的 查看全部回复
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一般让你写这个报告,会给你提供模板,你根据你们财务报表数据修改填写 查看全部回复
698
一季度报增值税和各项附加税费,到各自的电子税务局登录分别报税 查看全部回复
1503
你们存在未开票收入也要加上去 查看全部回复
806
Harry老师
你好,以三月份开票时间确认收入。 查看全部回复
1429
正常的记账就行,开没开发票都得计收入并报税 查看全部回复
913
云峰老师
你好同学,你的物品是出口了吗 查看全部回复
1682
西贝老师
同学你好,借成本dai 银行就可以呢 查看全部回复
1002
为什么退回部分房租 查看全部回复
1267
为什么要转款 查看全部回复
1222
安叔老师
如果是车间的办公室计入制造费用,如果是行政办公部门计入管理费用 查看全部回复
1586
同学你好,是的哈,计入管理费用 查看全部回复
1518
如果不是公司名下的微信或者支付宝,是个人的账户收款之后,要及时把它转到对公户 查看全部回复
2142
如果未来发展想去企业,建议寻找企业会计 查看全部回复
1502
意思就是有分红 查看全部回复
1604
按三流一致 合同 发票 收款凭证 最好是银行对公收款 查看全部回复
1457
你好,一般公司为个人提供虚假纳税申报属于编造虚假计税依据,由税务机关责令限期改正,并处五万元以下的罚款。 查看全部回复
1280
patience
计提一季度的企业所得税是已经扣掉年前亏损计算的吗,是的 查看全部回复
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年度汇算清缴报告上把销售费用里的部分金额做为了视同销售收入,需要修改以前增值税报表做无票收入吗? 查看全部回复
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去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
你好,可以的 查看全部回复
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你好同学 按实际材料确认工程施工 然后按进度确认营业成本 查看全部回复
1190
Leaf
无票材料成本按暂估确认 查看全部回复
利润÷成本×100%=利润率 查看全部回复
1484
累计减除费用怎么是0啊,没出来 查看全部回复
1534
根据税总公告2011年第34号第六条规定:“企业当年度实际发生的相关成本、费用,由于各种原因未能及时取得该成本、费用的有效凭证,企业在预缴季度所得税时,可暂按账面发生金额进行核算;但在汇算清缴时,应补充提供该成本、费用的有效凭证。”因此,在考虑收入成本匹配的情况下,合理使用这项政策,可避免企业多预缴所得税,后期退税的情况。 划重点: 1、真实发生的成本费用可以暂估并扣出; 2、汇算清缴时,要提供该成本费用的有效凭证 查看全部回复
1276
销售额的7个点来纳税 查看全部回复
2098
合同条款中是不是只有免租期变了 查看全部回复
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合营经营可以这样计算,具体还需要看合营经营a和b之间的协议 查看全部回复
1468
,不属于化妆品行业的,选15 查看全部回复
1678
税务师晓雨
1246
收到委托资金的是计入其他应付款 查看全部回复
1286
2295
688
之前的个体注销了,就和之前个体户无关了 查看全部回复
1523
如果是发票税率选错了,建议原发票作废,重新开具正确的发票 查看全部回复
1422
你这个相当于增值税申报了处置固定资产的收入但是季度企业所得税的预缴没有申报这一部分到收入里面是吗? 查看全部回复
1723
是要计算公式是吗? 查看全部回复
1282
當月收入158万,是含税金额么 查看全部回复
1077
纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务,免征增值税。没有明确规定说分包的供应商不能进行税收政策的享受。 查看全部回复
1084
张
在个人所得税app中点击历史申报记录,点击已完成,进入需要修改的申报中 查看全部回复
2362
借:管理费用 负数 借:其他应收款-总公司 查看全部回复
1333
在建工程试运行收入的会计处理 《企业会计制度》规定, 工程达到预定可使用状态前因进行试运转所发生的净支出,计入工程成本。 查看全部回复
1641
借:长期股权投资11000+50=11050 dai:股本1000 银行存款50 资本公积-股本溢价10000 查看全部回复
3815
拨款名义是什么/ 查看全部回复
1169
养老院的成本主要是一些基本设施的折旧,还有副理工的工资以及生活费等等 查看全部回复
填A105060 查看全部回复
1925
不可以 查看全部回复
1306
委托代销业务,委托方直接给客户开票,这个不算代销业务 查看全部回复
可以调整视同销售收入的金额 查看全部回复
1015
为什么低价销售呢./ 查看全部回复
1683
营业执照上没有的业务可以开票吗?可以的 查看全部回复
1933
你好同学,不可以 查看全部回复
1762
你好同学,需要调增。无论是否上缴。 查看全部回复
1834
业务6小规模纳税人国税代开专票进项税20*3%=0.6 查看全部回复
1237
一般户不也是公司的账户么 查看全部回复
998
同学你好,这种一般是银行手续费哈,入财务费用哦 查看全部回复
1449
不违法 查看全部回复
1712
一项业务中提供加工劳务同时提供部分辅料,属于混合销售吗?属于 查看全部回复
1065
如果顾客在携程平台上下订单的话,发票是有谁开具 查看全部回复
2652
同学好,收入要按客户验收作为收入确认的时点,同时结转成本 查看全部回复
1298
1、研究阶段,属于费用化支出:1)计提研发人员工资借:研发支出-费用化支出-某项目名称-工资? dai:应付职工薪酬2)计提研发人员社保/公积金借:研发支出-费用化支出-某项目名称-社保/公积金? dai:应付职工薪酬-社保/公积金3) 查看全部回复
1100
可能是债转股的业务 查看全部回复
1703
可能是前期入错账了,这个是调整分录 查看全部回复
1590
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