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杨老师
上一年审核的期末余额 查看全部回复
1678
Annina老师
计提税金及附加 借税金及附加,dai应交税费-应交城建税/教育费附加/地方教育费附加 结转增值税 借应交税费-转出未交增值税,dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
1698
隋文老师
就是实际应补(退)所得税额。 查看全部回复
1030
秦枫老师
如果确定是不用归还的 分公司转营业外收入 总公司做坏账 查看全部回复
1346
云峰老师
你好同学,收到时 借银行存款 dai预收账款 实现收入时 借预收账款 dai主营业务收入 根据对应的成本 借主营业务成本 dai库存商品等。 查看全部回复
1477
王苗苗老师
稍等 查看全部回复
1372
李伟老师
你好,具体什么问题呢 查看全部回复
1501
patience
计提业务佣金费用,这个佣金是给公司的员工,还是公司以外的人 查看全部回复
1561
你好同学 增值税申报 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)82568.81 dai应交税费—未交增值税82568.81 查看全部回复
1117
什么原因转款?什么原因不还? 查看全部回复
1318
23年的业务有申报收入吗? 查看全部回复
1148
可以的,合规的 查看全部回复
2061
可以的,可以一块开局 查看全部回复
1617
哈哈老师
这收入不都是你们从银行支出的吗? 查看全部回复
971
首先需要每天登记收入,在入账时,可以到月底汇总做一笔分录 查看全部回复
1155
我有一个问题,2022年开票一笔收入,未提销项税,那每个月是如何与实际申报数据对上的? 查看全部回复
1109
是收到现金返利么 查看全部回复
1579
利润表上的营业收入 查看全部回复
1721
纸箱的用途是什么 查看全部回复
1482
查一下是不是税款 查看全部回复
1485
什么成本 查看全部回复
1727
是报增值税么 查看全部回复
1683
tammy老师
电梯是你们的固定资产吗 查看全部回复
1149
要看增值税的纳税义务有没有发生 查看全部回复
2139
银行存款利息收入需要申报缴纳企业所得税,不免企业所得税 查看全部回复
1740
理论上可以的,如果是真实业务,那没有什么问题;如果这张票不是你们的实际业务,不建议走现金,税务疑问后容易查出问题 查看全部回复
2064
税务师晓雨
21年的业务没有开票现在开具发票是吗/ 查看全部回复
931
系统里申报表设置的是按3%算的,按正常实际的入账。 查看全部回复
1442
12月的账是已经年结了么 查看全部回复
1107
andy老师
原来的分录怎么写的? 查看全部回复
1573
收入啊,未开票收入也要加进收入总额里面报 查看全部回复
1351
你好同学,看合同,如果我们是代收,就让客户给对方开1000,我们只开50 查看全部回复
1813
可以 查看全部回复
1799
11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
1983
是和你们的出差报销一起发放吗? 查看全部回复
1019
如果你们之前房子是记固定资产,现在转让了,要通过固定资产清理科目核算 查看全部回复
2140
合同约定什么就让对方给你开什么,能不能抵扣是你自己的事 查看全部回复
2679
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
2723
1635
你要确定下你们的这个是资源税还是其他的费用类 查看全部回复
1320
去年 借:银行存款 dai:预收账款 (这一步也没做吗) 今年 借:预收 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
1537
开票税率多少? 查看全部回复
2123
安叔老师
你发出商品需要结转到主营业务成本科目里 查看全部回复
1458
燕子老师
可以给对方这个押金条,我方入账就直接入其他应付款就可以,到时押金退给对方时再冲其他应付款 查看全部回复
1159
业务支出的所属期是属于哪一年 查看全部回复
908
代理给你们开具发票吗? 查看全部回复
1845
汇算清缴的时候不需要补税,纳税调整过后年应纳税所得额是19+5=24万,弥补了22年亏损21万,已经预缴了2千左右的所得税,所以不需要补税,到时得申请退税。 查看全部回复
2042
这个还是需要计算的。因为有三种可能,第一,甲乙两家公司都无签订雇佣协议,就是按劳务费计算。 第二是与甲签订雇佣协议,乙按劳务 第三是与甲是劳务,而与乙签订雇佣协议 查看全部回复
3329
1505
年底需要年结,本年利润科目结转到利润分配-未分配利润科目 查看全部回复
1321
光看这个看不出来具体是什么业务,可以问一下发票报销人员,具体是什么业务 查看全部回复
1705
①工业企业,由于需要建设厂房等基础设施,所以生产设施建设完毕,并且购进原材料进行生产之前的时间,都是筹建期间。 ②商业性质的企业,装修好商场,购进商品之前的时间都是筹建期间。 ③服务性质的企业,由于没有具体形式上的商品,开始经营之前的时间,可以视为筹建期间。 查看全部回复
1793
你们是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
1523
需要的,季报是1月18日之前,申报增值税及所得税 查看全部回复
1039
你好同学 账面期初加本期增加减去本期减少=期末 查看全部回复
924
不属于不征税收入,要并入缴纳企业所得税 查看全部回复
1492
因为你这笔涉及损益类科目了,需要用以前年度损益科目进行调整 借:其他应付款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
1779
wam
一般要结合公司的造价、预算等考虑 查看全部回复
961
母公司收款做其他应付款-代收论坛财政资金,付款冲其他应付 查看全部回复
1972
原则上不可以 查看全部回复
1746
开具370万发票是什么业务? 查看全部回复
1829
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1739
那需要检查下是否账务处理错误或者软件公式的设置 查看全部回复
1112
会的,没有实际业务的开票都会涉及虚开发票,而且你很明显是为了减少B的税负 查看全部回复
1770
如果合同约定利息,需要12月份暂估入账的 查看全部回复
1487
判断研发需不需要资本化,需要资本化,汇集到研发支出-资本化支出,形成无形资产后,按无形资产进行相关账务处理。如果费用化,通过研发支出-费用化归集,月末转管理费用-研发费。费用化造成的企业亏损没有影响,是正常的 查看全部回复
1469
奖金算年收入里面 查看全部回复
1178
什么手续费 查看全部回复
1244
你们是已经把发票开出去了是吧 查看全部回复
1540
个体工商户是需要申报经营所得个税的 查看全部回复
1741
如果符合收入的确认条件,这个月做无票收入,等补开发票时,可以把原分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
1404
按节前最后一个工作日 查看全部回复
1209
酒厂是一般纳税人么 查看全部回复
1089
子公司卖给母公司的行为已经结束的话,子公司不能转 查看全部回复
1622
谁的账务处理 查看全部回复
1589
5万减1万??4万??20%??8000元 查看全部回复
1316
如果采购的商品自用了,是不需要确认收入的 查看全部回复
1170
是固定资产处置,借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 查看全部回复
1199
没有什么风险 查看全部回复
1670
有什么合理的避税方法吗可以少交房产税跟城镇土地使用税吗?房产税有两种计税方法,一种是房产税依照房产原值一次减除10%至30%后的余值计算缴纳。一种是房产出租的,以房产租金收入为房产税的计税依据。可以把房产出租出去 查看全部回复
1650
开票给别人,需要确认收入 查看全部回复
1068
不是的,按照实际的销售款项核算,扣手续费前的核算 查看全部回复
1774
这个看双方间的协商 查看全部回复
1512
总收入乘以税率 查看全部回复
2063
在超市购买物品消费,会刷卡的,款项能确认的 查看全部回复
2030
借 固定资产清理40000 累计折旧40000 dai 固定资产 80000 查看全部回复
1263
具体业务是什么 查看全部回复
1788
招待费计入管理费用-招待费,银行利息收入,借 银行存款 借 财务费用-利息收入 负数 查看全部回复
1273
不可以 查看全部回复
1629
费用有发票么 查看全部回复
1410
租金不看时间是看款项 查看全部回复
1876
是的,提供的服务是装卸搬运费的话是这样开具发票 查看全部回复
2062
没有很明白,是一人有限公司收款,但是3个个体开票吗 查看全部回复
2068
既然是早交,就是合已履行,就应为确认。 税法还是参考上面的文件规定 查看全部回复
1909
现在是什么阶段? 查看全部回复
1892
是取得费用发票么 查看全部回复
1212
可以一次性计入财务费用 查看全部回复
1800
安装工程完成了么 查看全部回复
1218
B公司与第三方签订200万合同,是服务合同么 查看全部回复
1856
有实际业务可以开具 查看全部回复
1724
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