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patience
是支付利息还是收到利息 查看全部回复
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夏老师
期初数如果不是系统自动带岀来的,可以修改就改了,如果系统自动带出来的改不了。需要更正上年度的报表 查看全部回复
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安叔老师
定期清理往来帐,即清理债权、债务,是财务人员的一项重要工作,及时地清理债权,不仅可以加快企业资金的周转,还可以防止呆死帐的发生 查看全部回复
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王苗苗老师
审计之前,你们应该提供的有往来明细账吧 查看全部回复
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甘老师
若果企业没有关联企业,但是只有股东,也就是说只有股权投资,这时就需要在关联业务往来表中,根据情况填上股东名称、股东性质、证件号等内容,并涉及针对股东的相关往来,如股权投资等。此外,在填写大额资产支付的业务往来的时候,还需要涉及到法定代表人或实际控制人的信息,如姓名、性别、职务、投资权限等。 查看全部回复
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一般纳税人还是小规模,专票还是普票,是公司抬头么 查看全部回复
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许老师
内账的话,你先整理单据,然后根据流水记录做账 查看全部回复
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wam
借:管理费用 dai:其他应收款 查看全部回复
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孙老师
你好,需要新加坡公司根据大陆会计制度,出具人民币报表,再做合并 查看全部回复
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还没有超过申报期,可以申请补报 查看全部回复
2759
tammy老师
把原来多记的就冲掉,少的就补上去 查看全部回复
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燕子老师
是往来单位挂错了吗?是不是本来是A 单位挂成了B?如果仅仅只是单位挂错了,不需要去改去年的账,直接在发现错误的当年更正就可以了,两个单位对调一下就好,更不需要去更正报表 查看全部回复
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你们为什么给下游打款 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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用于招待的产品进项税额 不得抵扣,做招待费处理 查看全部回复
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小妮老师
正常情况下要么相等,要么大于收到的水费 查看全部回复
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这个吸收合并需要支付对价吗? 查看全部回复
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清岚
第一次按照发票入账是怎么入账的 查看全部回复
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个人的话可以做服务费开具劳务发票 查看全部回复
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汇给法人的用途是什么? 查看全部回复
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如果没有真实的业务往来,把之前的未开票收入充电 查看全部回复
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易老师
可以,如果借放其他应收,还也记得用其他应收, 查看全部回复
2717
andy老师
稍等,我看下你发的问题 查看全部回复
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合同资产,是指企业已向客户转让商品而有权收取对价的权利,且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。 查看全部回复
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周老师
开办之前的收入计入收入科目。成本作为公司的开办费来记账。 查看全部回复
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云峰老师
同学你好,因为是私卡,不是现金,所以就作为其他应收款。 查看全部回复
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只要是真实的业务支出可以入账的 查看全部回复
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是两个个体户么 查看全部回复
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二级明细根据企业实际业务而定 查看全部回复
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你的意思是公司已经成立了,但是还没有做税务登记么。 查看全部回复
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可以,提前预支的时候先挂其他应收款,等到实际结算发放时冲减其他应收款 查看全部回复
收入按月打给子公司,成本按季度收取,是指总公司么? 查看全部回复
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无法偿还的款项计入营业外收入 查看全部回复
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年末余额减去期初金额就是本年增加或减少的 查看全部回复
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你们的软件没有提取到,或者凭证没有做正确 查看全部回复
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现付的就直接dai记现金或银行存款 取得发票但是还没付款给对方的就挂账dai记应付 查看全部回复
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可以的,无风险 查看全部回复
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如果是同一笔借款进出,可以一笔账务处理 查看全部回复
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其他应收 其他应付能对起来吗 查看全部回复
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颜老师
母子公司之间借款协议可以入账 查看全部回复
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金额稍微有些大,耗用空白发票比较多的话,容易引起税务局关注,可能会影响后期领取空白发票的数量 查看全部回复
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两个公司内部得在建工程是什么意思 查看全部回复
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可以 查看全部回复
2648
甜甜老师
您好,是这样的,如果C分别和a、b签订合同,并且有真实的业务往来的话,c可以分别就和a及b的合同分别给a、b开票的。然后a替b打款部分,建议签订代付款协议,另外也建议打款的时候注明替b打款 查看全部回复
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,同学你好 如果没有销售,可以。如果已经销售,就要及时确认。 查看全部回复
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如果费用都是通过其他应付款核算,且金额没有错误,那就是根据其他应付款的dai方累计减去非经营用的款项 查看全部回复
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同学你好,截止11月底把往来账核对一下,看是否有依据。 然后在经领导批准后,和往来单位对账 查看全部回复
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亲,你好 可以债转股。 查看全部回复
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别人给你开票开的是什么类目,是个人给你开票还是公司给你开票 查看全部回复
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你们是销售方实现销售需要开具发票 查看全部回复
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公司之间转资金进行平账 查看全部回复
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就是把该收的收回来,该付的付出去 查看全部回复
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你截图上面都要求年底前还回来 查看全部回复
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高老师
没有付款的要挂往来,付过款的不用挂 查看全部回复
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同学你好 是我们和他们即有购进,也有销售吗,还是以前的账务处理不正确形成的? 查看全部回复
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可以调整成在同一个科目核算 查看全部回复
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借:预收账款 dai;预付账款等 查看全部回复
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往来账就是账上的应收、应付明细账 查看全部回复
3609
Harry老师
你好,可以使用“期间倒推核对法”。从最近的合作期间开始核对,逐月往前推。经过核对的每一期间,需保证借dai双方发生明细的一致性,不一致的列出差异明细,从最后一期间的余额往以前月份倒挤,直至找到截止到最近的所有差异。 查看全部回复
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要对账的,在网银上核对无误点对账就行 查看全部回复
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安装开出发票,确认收入 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 这一步做了才有应收账款 查看全部回复
2257
杨老师
一般情况下,负数是用于冲销错误分录,这样年度查询的时候这个错误科目是没有发生额的;如果做借方会有发生额。但是做借方的结果是一样的,可以做借方 查看全部回复
4066
本年利润加上未分配利润有多少? 查看全部回复
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B账套分录,借:银行存款 dai:关联方往来-A 查看全部回复
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总分公司增值税都是在机构所在地缴纳的,按照未开票收入确认收入 查看全部回复
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如果能做账的话建议还是查账征收 查看全部回复
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平时农行跟个人卡的往来直接导明细就可以查了 查看全部回复
3318
隔一段时间(最好是每年末)清理一次,如果是其他应付,那么付款冲平 查看全部回复
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按实际情况,收到冲应收账款 查看全部回复
2748
挂往来账 查看全部回复
2937
个对账函留存好 查看全部回复
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建议按照转款时间账务处理 查看全部回复
更换了名字也可以对公支付的 查看全部回复
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如果是同一笔业务可以放在一起,比如你第一笔借款和第二笔可以合并为一笔 查看全部回复
2679
冰山老师
银行的钱可以直接提取出现金 查看全部回复
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同一个法人开的别的公司能不能开发票代替呢?不可以哈,因为公司之间账务都是独立核算的 查看全部回复
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基础资料-公共资料-往来单位,点击工具栏的新增,输入代码、名称等点击保存 查看全部回复
2213
建议是合理费用化、成本化 查看全部回复
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只要是真实的业务,没有发票的情况下能走公户 查看全部回复
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业务真实确实没有业务没有收入0申报就行 查看全部回复
2703
没有任何业务的话不需要做凭证,税务做零申报就好 查看全部回复
1843
稍等,我看下分录 查看全部回复
4173
公司可能之前有段时间没有财务,你可以把账务理一下,账做一下,以后规整起来,主要看老板这边重视不重视 查看全部回复
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建议走两笔分录:方便查帐核对帐目 查看全部回复
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因为甲公司的dai款,银行要严查把关,必须用于采购货款,会查款项去向,所以才会如此 查看全部回复
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查下帐上与子公司往来帐,与子公司会计对帐就好 查看全部回复
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关联业务往来: 关联业务往来是指具有关联关系的企业或者个人之间发生的转移资源或义务的经济业务事项。关联关系是指具有关系之一的企业或者个人。 其中,关联关系是指具有下列关系之一的企业或者个人: (一)在资金、经营、购销等方面,存在直接或者间接的拥有或者控制关系; (二)直接或者间接地同为第三者所拥有或者控制; (三)在利益上具有相关联的其他关系。 查看全部回复
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从农民手里收购农产品,有两个途径取得发票。一是向税务局申请领购农产品收购发票(与增值税普通发票一样),如果你经常向农民收购农产品,建议采取此种方法比较好。二是让农民去税务局代开增值税普通发票,农民销售农产品是免税的。 查看全部回复
1860
金额一致么 查看全部回复
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银行存款用借方负数表示?银行存款一般不会用负数表示 查看全部回复
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建议注销之前把这笔款转入营业外收入 查看全部回复
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借:业务活动成本、管理费用等 dai:银行存款等 查看全部回复
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借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 dai:其他应付款-集团 查看全部回复
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例如:你们购买了供应商的货物,暂时还未支付款项,那么就需要通过应付账款进行账务处理,这称为往来的一种;又比如:公司员工出差预支差旅费,账务处理需要通过其他应收款处理,待员工出差归来,用发票报销再做冲销处理,也称为挂往来 查看全部回复
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这样处理母公司没有发票不能税前扣除 查看全部回复
9024
如果是A与C之间业务,就A与C之间收款开票就好 查看全部回复
2651
不需要,让业务人员联系林业局的经办人催款就可以了 查看全部回复
2249
活页账一般是用于明细账,往来、存货、固定资产,还有一些科目明细账(无形资产、短期借款啊,这样的) 查看全部回复
2063
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