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杨老师.
不可以 查看全部回复
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这个需要查,看有没有付款漏登记的,或者有金额登记错的 查看全部回复
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李可可
差旅费用的发生属于那个公司就做到那个公司的账里 查看全部回复
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意思是赔偿,A先帮B垫付了 查看全部回复
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导科目余额表,能看出科目余额情况,导明细账,能看出每个科目得发生过程 查看全部回复
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andy老师
理论上是可退的 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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但是想通过往来科目过渡一下,可以一张凭证上写两笔分录,比如,借 原材料 dai 应付账款-A,借 应付账款-A dai 银行存款,然后原始凭证付款单和发票一起附在后面。 查看全部回复
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王佳丽
注销前得把之前报表上的往来 存货等资产清理干净 查看全部回复
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总公司涉及其他和关联方有交易吗 比如控股方等 查看全部回复
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王苗苗老师
跟客户或供应商 查看全部回复
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视同销售需要交税 查看全部回复
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之前是全部申报的无票收入么,增值税 查看全部回复
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可以将其他应收款借方余额调整到其他应付款的dai方吗?可以的 查看全部回复
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现在可以改成投资款吗,如果确定是投资款的话,可以让股东写个情况说明,债转股。不过最好的处理是,把款还给股东,然后股东重新备注投资款转入公户 查看全部回复
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我们企业前几年拿了一笔国家补贴。但是前面的会计做了往来,今年查账的时候查出来了,我是直接做营业外收入还是做以前年度损益里面。看公司采用的什么会计制度 查看全部回复
1053
Harry老师
你好,一般需要票据和合同单位对应,如果有特殊情况可以让供销社和上级单位盖章写个情况说明,或者在合同里约定。 查看全部回复
1248
tammy老师
做到合理合规就可以 查看全部回复
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正常做成本费用,但是所得税税前不能扣除,汇算清缴的时候调整出来 查看全部回复
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企业之前没有关联业务不需要填关联申报表 查看全部回复
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漏记的账可以在23年的账期补录的 查看全部回复
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公司账务具体怎么处理,根据业务实质规范的入账,你具体指哪方面的业务 查看全部回复
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现在确定款项是要作为投资款么 查看全部回复
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杨英芝老师
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
1126
wam
是不符《中华人民共和国社会保险法》的规定 查看全部回复
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那为什么要给对方付款呢 查看全部回复
1587
安叔老师
一般dai方为应付账款或者银行存款,dai其他应付款-员工 可能表明该项资产由该员工先行垫付购买, 查看全部回复
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patience
可以的,可以代付的 查看全部回复
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税务师晓雨
同一单位可以的 查看全部回复
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就是根据发票记账 查看全部回复
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杨老师
因为质量问题,客户扣款,少给了一部分应收账款,转营业外支出 查看全部回复
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木言
是的,将来支付给员工 查看全部回复
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云峰老师
同学你好,你1月支付的是12月的社保吗? 查看全部回复
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可以扣除100万 查看全部回复
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是银行支票收款人写错了么 查看全部回复
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个税有正常申报么 查看全部回复
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你们每月都对不对账? 查看全部回复
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你好同学,逐笔核对,期初寄存加上本期入库减去本期发出等于期末寄存 查看全部回复
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财报有数据,其他的0申报 查看全部回复
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侯保林
无特殊政策,按正常核销做企业所得税处理 查看全部回复
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往来会计主要就是核定应收账款明细和应付账款明细,把销售系统和采购系统和财务系统要一致 查看全部回复
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什么的退款 查看全部回复
1108
蓝老师
同样按照流程正常做账即可。 查看全部回复
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往来单位个人名称比较好 查看全部回复
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需要找原因调账 查看全部回复
1186
意思现金账是一直有问题,一直不对,是么 查看全部回复
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么我可以直接从上个月开始建账吗?可以 查看全部回复
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Annina老师
公司支付运费给个人 个人代开运费发票给公司就可以 查看全部回复
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有员工从总公司打款过去,可以附银行回单,后面要他退回也附银行回单 查看全部回复
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现在没有一般纳税人转为小规模的相关政策,不可以 查看全部回复
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老板投钱是以借款的名义还是投资款的名义 查看全部回复
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合并报表吗?合并报表不调整账,直接调整报表 查看全部回复
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对方以什么的名义打款给你 查看全部回复
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申报期过了,不能在网上更正了,需要去税务大厅更正 查看全部回复
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发票没问题只是入账时单位挂错了,可以直接调整科目就可以了,借应付账款-Adai 应付账款-B 查看全部回复
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不会,开办期间是正常的 查看全部回复
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怎么查询往来单位的余额呢?可以看明细账或科目余额表 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,没有书面合同的话不用交印花税 查看全部回复
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应收账款坏账吗? 查看全部回复
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刘淑萍
我给你回复评论了 查看全部回复
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你好同学,把支付和暂估的,核对上之后,对冲掉 查看全部回复
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我觉得第一种比较合理 查看全部回复
1790
燕子老师
你好,图片能发清楚一点吗?点开看不清 查看全部回复
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你好,收到的对方款项要先冲往来,多的再入营业外收入 查看全部回复
2244
秦枫老师
正常情况下,没有好的方法处理,要么归还,要么确认无法收回的可以计提坏账,计提信用减值损失,或者是减资,减资时可以对冲其他应收款-法人借款。 查看全部回复
3729
哈哈老师
a公司 借其他应收款-b dai银行存款 b公司 借其他应收款-c 。dai其他应付款-a 查看全部回复
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借:银行存款dai:应付职工薪酬 查看全部回复
4350
李伟老师
这种只有根据原始单据查账 纠错 调账 查看全部回复
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做内账也只能这么做,挤到利润分配未分配利润里面 查看全部回复
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同一家公司为什么给你公司打款 查看全部回复
2368
请问你的个体户是查账征收的么 查看全部回复
2657
具体是怎么错了 查看全部回复
首先要分析往来形成的原因,然后跟对方确认过后,债务确实不需要偿还了可以计入营业外收入。 查看全部回复
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3399
阿米果
以上分录无误,另外乙公司要将股本/实收资本由原股东调整为甲和个人, 借:实收资本-原股东 dai:实收资本-甲/个人 查看全部回复
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只是冲个人往来的话,母公司从子公司借款,还法人 查看全部回复
2308
没有真实交易不建议虚构业务 查看全部回复
2872
预付账款的核销,如果不符合税法的扣除条件,在汇算清缴时作纳税调增的 查看全部回复
4325
可以让对方写个公司合并说明,并盖章。 查看全部回复
1690
可以直接调整 查看全部回复
1621
转营业外支出 查看全部回复
2519
首先要先弄清楚为什么会形成余额 查看全部回复
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小企业会计准则 采用未来适用法 不用追溯调整 2023年7月发现 会计上做在2023年 你可以直接做在7月的损益 但是税务上(见下文) 是需要更正2019年的汇算清缴纳 同时这笔计入2023年的损益支出 需要在2024年做2023年汇算清缴的时候调增。 以上是正规做法 或者你直接放弃回到2023年扣除也可以 根据国家税务总局公告2018年第28号 《企业所得税税前扣除凭证管理办法》规定:第十七条 除发生本办法第十五条规定的情形外,企业以前年度应当取得而未取得发票、其他外部凭证, 且相关支出在该年度没有税前扣除的,在以后年度取得符合规定的发票、其他外部凭证或者按照本办法第十四条的规定提供可以证实其支出真实性的相关资料,相应支出可以追补至该支出发生年度税前扣除,但追补年限不得超过五年。 查看全部回复
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如果以后都不能取得发票的话,是可以做损益类科目的,只不过汇算清缴的时候需要调整(没有发票不能所得税税前扣除)。收入类的不用调整,收入是在符合收入确认条件的情况下才做收入 查看全部回复
3000
不建议这样操作,会形成收款与发票上的销售方不一致 查看全部回复
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你好,做到四流一致,合同流、发票流、资金流、物流等,一致情况下,就没有大问题 查看全部回复
2565
付上级工会经费的时候冲销 查看全部回复
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相当于你们没有实际的货物交易只是钱款和发票是吗? 查看全部回复
2218
孙老师
送礼用的吗? 查看全部回复
2665
对方打给你的土地款和契税都不需要你还吗? 查看全部回复
2292
如果确实没有支付,可以叫负责该事情的人员写清情况说明,后附发票,相关人员签字后支付,入账成本或者费用 查看全部回复
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当时入账时,没有挂应付账款,是怎么入账的 查看全部回复
2974
金额大吗?如果金额不大确认到今年就可以,不需要去更正申报。如果你们审计要求必须确认到去年的话只有去税局更正申报的 查看全部回复
2529
是关联业务么 查看全部回复
2002
1、把要取消两清的凭证审核并记账; 2、总账-账表-客户往来辅助账-客户往来两清; 3、选择会计科目和客户后双击两清圆圈标志即取消。 查看全部回复
21480
收到商业承兑汇票背书给没有业务往来公司,为什么要背书给别的公司 查看全部回复
2991
清岚
关联劳务表 查看全部回复
许老师
你好,这个属于关联方,需要填写的 查看全部回复
3347
客户是个人么 查看全部回复
2419
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