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高老师
你好,现在统一为应交税费 查看全部回复
3180
andy老师
你可以单独做个表格登记一下就好了 查看全部回复
4162
哈哈老师
记入到销售费用租赁费里面 查看全部回复
5309
记入到管理费用 查看全部回复
3421
金额小直接记入当期费用,金额大计入无形资产 查看全部回复
3523
一般记入到管理费用里面 查看全部回复
2814
差旅费一般属于二级明细科目 查看全部回复
6166
COCO老师
申报表上会显示留底税额(你注意阅读一下申报表,便可知),与账面应交税费—未交增值税科目核对 查看全部回复
4572
夏老师
写一级科目 查看全部回复
5579
如果你们收的水电要开票的,也记到其他业务收入 查看全部回复
6044
借:利润分配 dai:应付股利 借:应付股利 dai:银行存款 查看全部回复
4493
你好,营业外支出或营业外收入 查看全部回复
3694
venus老师
员工的工资有工资表就可以了 查看全部回复
3508
不能,计入职工薪酬申报个人所得税 查看全部回复
7535
税务师晓雨
例如:每个月的房租现在没有缴纳,但是以后必须要缴纳,这个租金已经产生,按照权责发生制可以预提费用 暂估就是成本费用等已经发生了,但是没有发票,可以先暂估入账 查看全部回复
5054
捐赠支出记到营业外支出 查看全部回复
3533
附加税那个是税金及附加 查看全部回复
4668
Alice老师
您好,没有收到发票的话,首先应该督促采购人员尽快拿回发票。如果到汇算清缴时,还未未取得发票的,做纳税调增处理;待到取得发票,再做纳税调减处理 查看全部回复
5643
你好,计入管理费用 借:管理费用 dai:银行存款/现金等 查看全部回复
3767
保险费可以记入到管理费用销售费用或者成本里面,车辆购置税计入到固定资产价值里面 查看全部回复
4191
冲暂估的情况是发票来了,就把暂估的会计分录冲销了 查看全部回复
3557
直接更正就好 查看全部回复
3356
你好,转果汁的杯壶根据价值计入固定资产或低值易耗品,扎果汁的水果购时计原材料,扎时计入成本 查看全部回复
4308
如果你们这个是属于政府补助,你都是按照政府补助的方式去做的,那么你之前收到的钱怎么用,现在还是怎么用 查看全部回复
3616
你好,做到往来科目就可以了,其他应付款 查看全部回复
3982
这个不能入账 查看全部回复
5081
入库未来票的要暂估入帐 查看全部回复
3360
您好,年底最好归还就了 查看全部回复
3766
王苗苗老师
如果是使用的是租赁准则, 借:使用权资产 租赁负债-未确认融资费用 dai:租赁负债 银行存款 查看全部回复
3811
可以记入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
2945
把上个月的分录用负数冲回,然后按照发票的金额重新再记 查看全部回复
3270
李伟老师
你说的是焦粉如果是你们的原材料的话,记到原材料科目,如果是用于销售的,记到库存商品,其他的情况具体描述 查看全部回复
3551
计提所得税是本季度计提的 查看全部回复
3191
你好,借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬—非货币性福利 借:应付职工薪酬—非货币性福利 dai:累计折旧 查看全部回复
10340
对,损益类科目都结转到本年利润里面 查看全部回复
3933
记入其他应收款 查看全部回复
4342
悠悠老师
一般都设置。当然,这个视企业情况而定。如某些企业原村料只有一种,那就不必设。 查看全部回复
10508
借:银行存款 dai:其他应付款 ,支付利息记到财务费用,对方给你们开利息发票 查看全部回复
2995
李钢老师
看你房子的实际用途 查看全部回复
4494
做好过一下,这样方便查询 查看全部回复
5089
管理费用/销售费用 查看全部回复
7569
如果是一个人同时兼职几个公司的职位,签订的是劳动合同的话,各个公司都按照工资薪金入账就好了 查看全部回复
3389
你好,营业执照费用计入管理费用-办公费,餐厅办公用品计入销售费用-办公费 查看全部回复
4317
暂估入账的情况是你的货来了,而发票还没到可以暂估 查看全部回复
3741
你说的中间科目,就是往来科目吧?应收账款,应付账款,预收账款,预付账款,其他应收款,其他应付款等 查看全部回复
12449
大宁老师
一般损益类的科目记在反方向会影响 查看全部回复
3688
如果用到工地全部都使用完了,可以 查看全部回复
4125
公司运输费放到销售费用-运输费 查看全部回复
5001
买的酒用于销售的,记到库存商品, 用于勾兑造假酒的记到原材料 自己喝的记到福利费 跟客户喝的记到业务招待费 等等,根据业务不同记到不同的科目 查看全部回复
5038
一般是发票没有到的时候暂估,发票到了,然后红冲暂估 查看全部回复
3874
记到业务活动成本里面 查看全部回复
4254
你好,跟据价值大小计入固定资产或低值易耗品 查看全部回复
8576
金额小的话,直接补记到今年就就可以 查看全部回复
4117
如果是委托别的厂家给你们加工,记到委托加工物资 查看全部回复
5243
如果是内部员工福利,就记入应付职工薪酬 查看全部回复
4859
分别是 应交税费-应交增值税-减免税额 ,应交税费-简易计税 查看全部回复
4012
如果你错误支付的时候记账了,那么现在退回了,按照你原来写的分录,写红字就可以 查看全部回复
4709
你把未分配利润的期初数改一下就好了 查看全部回复
4456
可以根据用途计入到管理费用/销售费用 查看全部回复
3323
借:税金及附加 dai:应交税费——地方水利建设基金 实际交纳时: 借:应交税费——地方水利建设基金 dai:银行存款 查看全部回复
4006
管理费用一福利费 查看全部回复
4523
材料真实存在,就是票没开来吗?如果是的话,需要按实际收入结转成本 查看全部回复
4644
一般没有 查看全部回复
3881
可以记到职工教育经费 查看全部回复
5925
Annina老师
工程施工一间接费用 查看全部回复
4134
借税金及附加 dai应交税费应交印花税 借应交税费应交印花税 dai银行存款 查看全部回复
3503
如果属于劳务关系, 借:业务活动费用 dai:钱 查看全部回复
2713
你调不调都可以,次年的数据都是一样的 查看全部回复
3460
如果直接让你调整到第三季度的话,那么你直接把账补到3季度,红冲3季度的成本。 查看全部回复
4573
你好,没有发票,不能税前扣除。如果在企业所得税汇算时仍不能取得发票,需要调出 查看全部回复
3522
小黑
没开发票,汇算清缴调增就行 查看全部回复
4109
在设置科目右下角有辅助核算,勾选即可 查看全部回复
4110
你是用的小企业还是企业准则,目前的软件小企业是5开头,企业是6开头,以前的财务软件基本是6开头 查看全部回复
13058
这个问题是目前普遍存在的现象,主要分几种情况:1、分割单作为税前扣除凭证,这个需要和主管税局确认一下。收到钱挂往来,支付的时候冲减往来。2、开具水电费发票给乙。甲收到钱确认收入,收到发票,确认为其他业务成本 查看全部回复
4603
现在就不是平账的问题,分家的来龙去脉你都没有说清楚,无法处理的 查看全部回复
3332
如果你们是核定征收的个税,借:工程施工 dai:应交税费-个人所得税 借:应交税费-个人所得税 dai银行存款 查看全部回复
3675
可以记到周转材料 查看全部回复
6966
如果你用的是小企业会计准则,或者你用的是企业会计准则金额不大的话,可以在本期直接冲减 查看全部回复
4000
潇洒老师
剩下的一半走应付账款 查看全部回复
3883
计提坏账的时候:借:信用减值损失——计提的坏账准备 dai:坏账准备,不影响其他应收款的余额 查看全部回复
4017
你好,同学。 工程施工 工程结算 间接费用 应收账款 应付账款 如果分项目核算,主营收入,主营成本也是要设置的 查看全部回复
8998
如果是公司使用的,可以记到固定资产 查看全部回复
3507
新会计准则的开办费可以一次性计入当月管理费用-开办费;所以记入长期待摊费用的可以调整到管理费用 查看全部回复
4102
记入到营业外里面 查看全部回复
5747
员工用记入福利费,请客户记入招待费 查看全部回复
3712
计入你们相关的成本费用,冲减应收账款 查看全部回复
4146
产生的关税计入进口商品的成本中,一般纳税人增值税计入待认证进项税额或进项税额中 查看全部回复
3494
金额很小,直接调整就好了,而且小企业会计准则也不需要用这个科目 查看全部回复
3793
准则上就是这样规定的:放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额,应当计入当期损益(投资收益) 查看全部回复
3655
管理费用-诉讼费 查看全部回复
4444
购买时: 借:交易性金融资产 dai:银行存款 赎回时: 借:银行存款 dai:投资收益 (亏损在借方) dai:交易性金融资产 查看全部回复
4387
陈米老师
投资款可以计入“长期股权投资—某某厂” 查看全部回复
3888
通过应付职工薪酬科目核算,然后根据实际情况转入相关损益或成本科目,比如管理费用,营销费用,制造费用等 查看全部回复
6773
直接记到管理费用就可以了 查看全部回复
6410
借:固定资产-汽车 应交税费-应交增值税(进项税额) dai:长期借款 银行存款 还dai款 查看全部回复
4192
购进的材料都是直接销售完了吗? 查看全部回复
3016
如果是公司食堂免费提供餐饮,根据用途计入:借:管理费用/销售费用/生产成本(新准则用合同履约成本)dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 dai:银行存款等 查看全部回复
4142
这个让软件公司给你们升级或咨询一下,新增一级科目自己新增,可能出报表取不到数 查看全部回复
4819
金额小的建议直接计入办公费 或者你可以记到周转材料-低值易耗品,然后摊销到费用 查看全部回复
5669
你的说法可能会把你误导了,听听专业的说法。例如你们是商业企业,你们购进的货物然后销售,购进的货物记到库存商品,如果你卖出去了,把库存商品结转到主营业务成本,在利润表主营业务成本列示。剩余的还是在库存商品科目,在资产负债表存货列示 查看全部回复
3954
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