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甘老师
股权变更涉及实收资本变动,是需要缴纳印花税的 查看全部回复
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王苗苗老师
如果你们有仓库管理人员,他需要给你提供出入库原始单据,我们入账是要有依据的 查看全部回复
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1.1万元可以做营业外收入,合同和收据作为附件 查看全部回复
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建筑企业挂靠工程的会计核算(以被挂靠方为建筑企业一般纳税人为例)具体分析如下: 第一,被挂靠方项目部专属账户收到挂靠方存入的购买建筑材料,特别是购买主材和设备垫资款时: 借:银行存款-(项目部专属账户名称或被挂靠方基本户) dai:其他应付款-(挂靠人名字) 查看全部回复
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孙老师
由哪方进行申报 查看全部回复
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杨老师
收款入账的时候贴在凭证后面 查看全部回复
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许老师
同一个货物吗? 查看全部回复
2257
李伟老师
退税会比较麻烦 查看全部回复
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成本票全部是A是什么意思?发票上备注的项目名称吗? 查看全部回复
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不能及时对账,每次供货的送货单要有医院方面的签收 查看全部回复
3289
tammy老师
税率开错,跨月开红字发票 查看全部回复
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相当于甲代付乙欠丙公司货款处理 查看全部回复
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patience
地址挂靠有风险 查看全部回复
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指的是哪一类财务票据? 查看全部回复
2598
安叔老师
之前的账务红字就可以了 查看全部回复
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付款的时候做其他应收款 ,发工资的时候冲 查看全部回复
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上个月份有一部分的增值税已经入账了,3678.57元?是什么意思 查看全部回复
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销售时,包装单独计价么 查看全部回复
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厚积薄发
就是“三流不一致”的问题了,是有风险。 查看全部回复
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高老师
空调应该入固定资产 查看全部回复
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你这样处理分公司涉及重复开票 查看全部回复
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销售礼盒开具发票时,商品税收分类编码应该按照所售物品一一对照填写 查看全部回复
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没有交接表就比较难办了,只能是跟公司协商,看公司接不接受你的说法了 查看全部回复
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借:应付账款等负债类科目 dai:营业外收入 查看全部回复
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夏老师
你好。你可以要求对方重新开具发票。如果对方不重新开具,也可以要求对方出具委托収款方收款证明。 查看全部回复
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按照收到的费用、成本发票做成本费用、按照开具的销售发票做收入,月底结转成本、收入 查看全部回复
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《社会保险法》明确规定,用人单位应当自用工之日起30日内为其职工申请办理社保登记。未办理社会保险登记的,由社会保险经办机构核定其应当缴纳的社会保险费。 查看全部回复
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少计提了补提 查看全部回复
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借:原材料 固定资产 dai:实收资本 查看全部回复
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Harry老师
你好,没有发票是不能入账的,即使入账也不能税前扣除。 查看全部回复
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你是销售方还是购货方 查看全部回复
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借所得税费用,dai应交税费-应交所得税 借应交税费-应交所得税 dai银行存款 查看全部回复
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借:库存商品dai:营业外收入 查看全部回复
2929
冲减之前的应收账款,剩下的计入营业外支出 查看全部回复
3337
小规模开增值税普通发票免税 借应收账款/银行存款等 dai 主营业务收入 查看全部回复
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Annina老师
子公司是独立的法人主体,注销了,不用把账务合并到新公司,注销前,该还总公司的借款就还了 查看全部回复
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租赁初始日 借:固定资产-融资租入固定资产300000/5×(P/A,折现率,5)+4500+3000 未确认融资费用 (固定资产和长期应付款的差额) dai:长期应付款300000 查看全部回复
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视同销售处理,用销售的应收账款冲减借款 查看全部回复
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高新企业的账务处理与普通企业基本相同。区别在于高新企业要做好研发费用归集的账务处理,并做好高新技术产品 (服务)收入的核算,因为这些涉及到高新技术企业认定中必须满足的条件。 查看全部回复
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更正申报 查看全部回复
3520
判断吗 查看全部回复
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你的问题是什么? 查看全部回复
3737
曹老师CPA
亲,这个正常提示,每家都会有,申报就可以了 查看全部回复
3298
Leaf
预付账款 查看全部回复
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红字冲销3月份的账务处理 查看全部回复
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借:应付账款或银行存款 dai:库存商品(或管理费用等) dai:应交税费—进项税额转出 查看全部回复
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按照外账申报 查看全部回复
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您好,是财政直接支付吗? 查看全部回复
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转成别人委托你研发是吧? 查看全部回复
2593
小小
确定发票拿不到了,您之前的分录是怎么编制的? 查看全部回复
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比如存货,资产的管理,应收应付的处理,具体要看什么事情 查看全部回复
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学员你好,用替票要注意是否是同类业务的发票,还要注意日期等,当然只报销100元,可以在发票上注明“实报壹佰元” 查看全部回复
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项目直接使用的耗材就可以进成本,最好进库存商品过度一下,使用的时候出库进成本 查看全部回复
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建造厂房的发票来给哪个公司了? 查看全部回复
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等于是用现金报销,但是用的是私人卡,增加了私人卡的银行流水。 查看全部回复
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是银行承兑还是商业承兑汇票 查看全部回复
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贴到原来的凭证后面就行 查看全部回复
4073
滞纳金放营业外支出 查看全部回复
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1. 进饲料喂熊 借:主营业务成本 dai:银行存款 查看全部回复
3243
后期供应商不要了,这句话是什么意思? 查看全部回复
5017
绾绾
是大学生实习 查看全部回复
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收到预收款是,记到预收账款中 查看全部回复
3085
是全额赔偿吗 查看全部回复
以下的现金收支业务仅需进行财务会计处理,不需要进行预算会计处理: 单位受托代理的现金;不属于本年度部门预算的现金;应上缴财政、应转拨、应退回的现金。 查看全部回复
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退回来 查看全部回复
4569
以私车公用,补贴油费为前提签订协议 查看全部回复
2661
Amy老师
3月:借:其他货币资金,dai:银行存款-基本户, 4月份时:借:银行存款---一般户,dai:其他货币资金 查看全部回复
3614
谭老师
加油费可不可以说是老板自已开车出去出差呢 查看全部回复
2755
最好签订一份临时场地活动的合同 查看全部回复
3436
可以,签个委托收款协议 查看全部回复
6202
LD
不一定,如果公司制度不健全根据发票做成本,挂账或付款。 查看全部回复
3654
易老师
打印机没多少钱当初没放固定资产科目吧 查看全部回复
3920
大宁老师
可以做到退回的当月 查看全部回复
2684
收到退税冲减原来的账务处理 查看全部回复
5375
冲销,借应付账款,dai其他应收款 查看全部回复
3792
账务计入其他应收款,算公司往来款项不涉及到什么税务问题 查看全部回复
3758
如果与岗位技能有关计入职工教育经费 查看全部回复
3420
微尘
可以不管,到年底一次性结转 查看全部回复
4315
老师的建议如果之前没有记账,如果是您自己补记之前的账,最好根据合法票据和申报数据来,暂估的成本没有发票等不合规情况您最好不要记账 查看全部回复
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普票价税合计入帐 查看全部回复
如果金额不大,执行小企业会计准则,正常帐务处理就好 查看全部回复
3314
银行转账小数也是可以的。 查看全部回复
6011
归老师
日常进研发费用资本化 完工后转入无形资产 然后销售无形资产 查看全部回复
7027
石老师
家具是计入固定资产核算的吗 查看全部回复
4851
借:存货 dai银行存款 查看全部回复
4022
垫付的运费挂其他应收款 查看全部回复
3606
陈爱琳
采购物品按照采购价格算成本,销售商品算收入,运费算费用。 查看全部回复
3757
开票正常计入收入,款项借其他应收款-老板 查看全部回复
2833
销项税额转入未交增值税科目,留抵税额也转入相同金额至该科目 查看全部回复
2879
哈哈老师
退货需要开红字发票的 查看全部回复
3695
正常是需要工资和社保一起补 查看全部回复
2832
贺老师
从甲厂进货按采购处理,发给乙厂做销售处理,还货给甲厂做销售处理 查看全部回复
2944
借:银存 dai:递延收益 借:递延收益 dai:其他收入 借:固定资产或项目支出费用 dai:银存 查看全部回复
3979
借:固定资产 dai:累计折旧 以前年度损益调整 查看全部回复
3202
单位正常按照工资薪金申报就可以 查看全部回复
3950
木言
这个一般是要冲减成本的 查看全部回复
3475
您可以根据些类型企业找同类上市公司的资料进行比较 查看全部回复
3576
更正申报,做账分录相反,重新按正确税率做正确分录 查看全部回复
根据红字发票上的金额分录跟原来相反 查看全部回复
7018
多长时间了,确定收不回来了吗?什么原因收不回来了? 查看全部回复
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