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易老师
看看你自己的职业规划吧,不要着急换工作吧,目前就业形势不太好 查看全部回复
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你这个也太混乱了,啥都没有,没法搞准确的数据出来 查看全部回复
4728
木言
查一下你们发票认证平台看看是否有还没勾选的 查看全部回复
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Yan
股权变更过的可以到当地工商局打印最新的资料,根据最新资料然后调整账务,印花税根据实缴的需要补缴。 查看全部回复
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汇算清缴的时候调增缴纳企业所得税,账面不用处理 查看全部回复
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1、预付时 借 预付账款 dai 银行存款等 查看全部回复
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张瑞峰
建造过程及建成后的风险及所有权收益怎么约定的 查看全部回复
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夏老师
财务会计 查看全部回复
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李伟老师
1、账务处理,对于纳入预算的范围的业务,需要同时做财务会计和预算会计。2、报表编制,财务会计编制财务报告,预算会计编制决算报告。3、财政收支应对政府部门的监督,平时规范记账,期末可以考虑聘请审计机构出具审计报告等4、数据统计分析,会计档案整理等工作按照公司内部的财务管理制度处理即可 查看全部回复
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安叔老师
你们是一般会计准则还是小企业会计准则,涉不涉及损益科目 查看全部回复
3746
tammy老师
借银行存款 dai其他应付款法人名字 借,应交税费应交企业所得税 dai,银行存款 查看全部回复
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有库存正常呀 查看全部回复
2626
如果正常死亡,计入主营业务成本(自己部分)其他应收款-保险公司部分,dai生产性生物资产,非正常死亡计入借营业外支出,其他应收款-保险公司部分 查看全部回复
3700
绾绾
借应交税费-应交增值税 dai营业外收入 查看全部回复
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高老师
汇算时按实际利润申报应交的所得税,多退少补 查看全部回复
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大宁老师
调整的是什么内容? 查看全部回复
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您是问电商公司的账务如何处理吗? 查看全部回复
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一次性折旧是税法规定,做帐需要按会计准则,帐务按固定资产清理 查看全部回复
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2万还开红字发票给你们吗? 查看全部回复
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谭老师
正常的发票金额是不能高于实际付款的金额,如果是作为佣金返还,应该开在同一张发票上,作为折扣处理 查看全部回复
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看单位财务管理制度哈 查看全部回复
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请问是哪一环节? 查看全部回复
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目前大多公司进去做财务都多少会有点风险,你文字的阐述不能判断你有没风险,有多大风险,看你们老板娘是不是会计出身,有没有职称才能知道能不能学到东西 查看全部回复
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因为什么原因导致的不一致? 查看全部回复
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做固定资产清理 查看全部回复
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这个没有什么风险 查看全部回复
4942
小智
期初余额,账薄和报表一致吗? 查看全部回复
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可以入库存商品,奖励时视同销售交税并代扣代缴个税 查看全部回复
4888
Amy老师
金额大吗 查看全部回复
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挂靠的吗 查看全部回复
3231
就是1月份工资2月发对不 查看全部回复
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你说的是那笔收不回来的发票,已经在去年汇算清缴的时候调增了,是不是?现在想问怎么调整账务? 查看全部回复
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先要有股权转让协议,然后工商办理变更股权,股权转让要交印花税, 查看全部回复
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增值税进项可以抵扣销项的, 查看全部回复
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取得发票入账,借 管理费用等 dai 预付账款 查看全部回复
3967
Annina老师
把之前的未开票收入分录借dai红字表示,然后按照发票再做一次 查看全部回复
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Icy 何
请问为什么没有发票? 查看全部回复
3453
小小
可以 查看全部回复
2937
归老师
退税的话走其他收益 可以用来奖励办税人员 走福利费申报个税就可以 借:银行存款 dai:其他收益 借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬福利费 dai:银行存款 查看全部回复
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这种账很乱,建议重新建账套,历史数据保持不动,先把期初数填平,资产有差填现金,负债和所有者有差填利润分配未分配 查看全部回复
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借应交税费-个税,应付职工薪酬(借方红字) 查看全部回复
2188
李钢老师
12月份的计提工资,直接做到1月即可。这种情况,会计书本上学习时,应该先通过以前年度损益调整,然后调整报表期初数。但实操中,慎用以前年度损益调整,一是麻烦,二是容易给报表使用者造成误解,一般都是重大前期差错才会使用该科目。 查看全部回复
3371
算虚开 查看全部回复
4460
你是当月作废的,是那种吗? 查看全部回复
3355
账仍然按固定资产计入,然后按期摊销 查看全部回复
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看工作性质,如果是雇佣关系,那么按照工资薪资,如果签订劳务合同,那么按照劳务报酬 查看全部回复
3352
要看票的内容 查看全部回复
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服务费借银行存款。dai主营业务收入dai应交税费。车款。借借银行存款dai其他应付款。借其他应付款dai银行存款。 查看全部回复
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暂不调帐,汇算清缴时调减 查看全部回复
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不平的差额放到利润分配里面,之后发现了慢慢平 查看全部回复
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刘老师
企业购买生产设备单位价值不超过500万元,可以所得税前一次性扣除 查看全部回复
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转增资本 查看全部回复
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1% 查看全部回复
3440
不处理 查看全部回复
3041
契税进房子和仓库的原值,印花税做税金及附加 查看全部回复
2944
陈米老师
你好,具体是什么劳务情况? 查看全部回复
3327
有风险的 查看全部回复
3890
都是费用发票吗 查看全部回复
5003
可以做一笔原分录的红冲,再做一笔正确的分录也可 查看全部回复
5719
venus老师
尽量规范,打到公户里 查看全部回复
3596
你说的单价是销售单价还是成本单价,销售单价的话,不确定是不影响销售出库的,业务系统和财务系统按照销售数量出库做成本就可;成本单价不确定的话,你们可以按照产品的同类产品的平均单价或者通用单价先行暂估出库,待成本确认完毕后再红冲重新出库 查看全部回复
3904
要调整 查看全部回复
4049
莹老师
你们是自营销售货物的?还是只是提供一个平台,收入驻商家手续费的? 查看全部回复
4008
而已老师
是这样的 查看全部回复
3789
小月老师
第四季度是需要缴所得税的 查看全部回复
4234
借劳务成本,dai应收账款 查看全部回复
5889
红冲 查看全部回复
3070
有真实业务的,被稽查了风险也不大 查看全部回复
3274
真实情况的,没有风险 查看全部回复
4199
微尘
您这发票属于虚开发票,采购方不能作为成本费用扣除 查看全部回复
4419
影亦老师
这个账务上不需要单独处理哈 查看全部回复
3951
山峰
简易计税的,比如出售固定资产应该交的增值税税,算出来直接是“应交增值税”,而不是“销项税”。这部分下月就要交了,无法抵扣进项。您不要计入“应交增值税-销项税”,可以直接计入“应交增值税-未增值税”,下月交的时候冲掉。 查看全部回复
3069
属于当期的费用就做到当期挂账 查看全部回复
3360
融资租赁的话产权应该归属于出租方,那金融公司不可能给你们开票呀 查看全部回复
3553
没有 查看全部回复
2816
同学红冲暂估成本,按正确成本重新做帐 查看全部回复
4002
年末,主要是核对下收入金额确认是否准确,往来挂帐要催款核销,费用报销类的尽量清理,个人挂帐尽量清理 查看全部回复
3590
xinyue
要先找到这笔钱支付出去的凭证,再调账。 查看全部回复
4073
可以在卖家收到货的时候确认入库 查看全部回复
3946
最好写他的名字 查看全部回复
3049
合理的 查看全部回复
3436
张老师
可以这样做,但是中间交换的过程需要缴纳增值税 查看全部回复
3159
从工资扣回 查看全部回复
4587
jessica老师
1,最好是能找到以前的账务明细。暂估是没取得进项发票吗? 2,函证对方客户确认金额,确实应付未付的不用处理直接正常结转下一年 3,确实不付了,直接结转损益表交税吧 查看全部回复
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不需要处理 查看全部回复
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mila老师
您这边发票是否已经开具 查看全部回复
5657
筱粒老师
借:成本费用类科目,dai:累计折旧 查看全部回复
2733
你们开出去的发票是劳务费吗? 查看全部回复
3184
您问的太笼统了,涉及面广,我们平台有针对事业单位的实操课程,建议您去听听,您可以咨询客服领取 查看全部回复
4606
依据我国相关税法的规定,双方当事人签订租赁合同的时候,双方都要交纳印花税的。乙方的税费不转移到甲方。 查看全部回复
4070
9月会计凭证红冲,12月按开具的发票入账 查看全部回复
3637
借:无形资产 应交税费-应交增值税-进项税额(取得专票且一般纳税人用) dai:办公用品 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3711
清岚
您如果进口有增值税缴款书,一般纳税人正常是可以抵扣的 查看全部回复
3205
具体看招聘要求的 查看全部回复
揭老师
不是核定征收的就按正常企业进行核算 该计收入就计入收入 该计成本就入成本 给自己干活的民工 工资属于职工薪酬范围 需要代扣代缴 查看全部回复
4408
如果金额不大 那就直接确认为22年成本 如果金额过大 违背权责发生制 那就退回 让对方重开 查看全部回复
3823
若鱼老师
一是他要把之前负责处理的工作完善,比如核对的销售单,库存单核对好并签字,纳税申报的数据跟账上一致,增值税发票台账登记完善。二是让她写一个工作交接单和资料交接单(比如前期的库存台账,发票相关的台账,抵扣联等等)并签字确认,仔细核对检查后你在签字接收。 查看全部回复
4475
有欠工资和社保的话建议进行支付 查看全部回复
4943
小福老师
是重复做了吗? 查看全部回复
。可以,借管理费用-职工教育经费,dai银行存款 查看全部回复
3151
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