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Annina老师
借管理费用-其他,dai银行存款 查看全部回复
5517
哈哈老师
意思就是企业什么收入都没有就填写零申报了,在申报系统里面全填0然后申报就行 查看全部回复
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以营业执照下来的日期为准,下来之前就是写原来地址,下来之后就是新地址 查看全部回复
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不能抵扣进项税额,可以认证了再转出,也可以做勾选不抵扣 查看全部回复
4257
高老师
您好 查看全部回复
4419
王苗苗老师
第一看是否符合权责发生制,当期的成本应该计入当期,非当期的成本计入当期不得税前扣除,如果是成本属于2021年,那么需要调账,把成本调到2021年 查看全部回复
5490
你去年年报了的话,一季度盈利是可以补亏的 查看全部回复
4446
归老师
符合简易计税不符合? 查看全部回复
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你是一般纳税人吗? 查看全部回复
5895
不可以,乙开给甲,其他三家公司在开给乙 查看全部回复
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可以,抵扣不影响,也服务增值税开票要求。合同上可能是打款账户 这个不影响 查看全部回复
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销项税计入应交税费-应交增值税(销项税)这个也没错 你可以增加科目的 一般纳税人的话 会再月底把进项税和销项税结转到未交增值税 查看全部回复
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跨月只能冲红 查看全部回复
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偶尔开,可以先联系管理员增加税费种后开,经常开,先增加范围税费种后再开 查看全部回复
5958
李伟老师
如果是真实业务,公司同意,可以报销,但是对于查账征收的企业,不得税前扣除 查看全部回复
悠悠老师
假如你上月没有留抵进行税,本月应交增值税=6122.71-15050.33=- 8927.62元。因小于零,所以本月不但不用交税,还可以有8927.62元留下个月抵扣。至于未开票收入该多少?这个是根据你公司实际情况填写。 查看全部回复
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确认销售的时候 借:应收 dai:收入 应交税费-增值税 查看全部回复
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不用注册成个体户 查看全部回复
6138
这个是属于劳务“加工费 查看全部回复
5904
而已老师
你好 查看全部回复
8415
你们给房东签合同,你们交房租和水电费给房东,然后你们跟客户签人力资源服务合同里面写明服务费里面含这笔房租、水电费,你们开人力资源服务费发票给客户 查看全部回复
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您好,小规模免征增值税,不包含专票,专票部分需要缴税 查看全部回复
18972
您好,可以的,普票对名称和税号有强制性要求,对其他的不是强制性要求。 查看全部回复
8865
您好,是的,现在小规模的税率还是1% 查看全部回复
6372
您指的是增值税税率吗? 查看全部回复
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未开票栏次你填列了什么数据? 查看全部回复
29844
可以,这个没有说必须是财政收据,只要符合规定的发票、收据都可以税前扣除。 查看全部回复
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您好,如果您说的景观船属于是工艺品的话就可以的 查看全部回复
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为什么不能申请开票呢 查看全部回复
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您好,符合小微企业条件也可以认定为小微企业的。 查看全部回复
7011
您好,在不考虑纳税调整的情况下,缴纳企业所得税的企业,预缴的企业所得税=100万*25%*20%+(250万-100万)*50%*20%=20万 查看全部回复
7173
李钢老师
你好,发票开的别人公司,是不能入账的 查看全部回复
11592
挂靠的,可以视作是这个挖掘机是被挂靠的公司购买的,被挂靠公司正常计提折旧。你们公司内部登记就好 查看全部回复
7821
您好,如果发票开在别的公司是不能在你们公司入账的 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,如果是经常性用车,可以签订租车协议。约定汽车的加油费、过路费、停车费由租赁单位承担就可以 查看全部回复
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您好,一般在季度预缴企业所得税的时候需要申报财务报表,当然了地区可能会有差异,还是以当地税务局规定为准。 查看全部回复
21906
如果是投资款。借:库存现金 dai:实收资本———投资人(按不同投资人设立明细) 查看全部回复
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您好,没事的开错的正常红冲然后重新开就行 查看全部回复
6336
是的 查看全部回复
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收到政府的专项扶持资金是不需要开发票的呀 查看全部回复
9585
当借款处理 查看全部回复
8010
这个需要和领导汇报以后决定的,因为对方想看看你们是不是一般纳税人。 查看全部回复
6975
当月开的进项,最早只能当月认证抵扣当月的进项,不能抵之前的进项。例如:2月的开的进项发票,只能抵扣2月及以后的月份的进项,不能抵扣1月及之前的 查看全部回复
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下个月开的进项可以下个月的销项 查看全部回复
下个月开的进项可以抵扣下个月的销项 查看全部回复
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1% 查看全部回复
当月开的,当月可以作废 查看全部回复
开什么名目的发票? 查看全部回复
6309
委托公司和受托公司分别是哪个 查看全部回复
6363
您好,您这种情况不属于开红字发票的情况,毕竟你们不是因为开错发票或者发生退货的情况,你们提供给对方盖章的复印件对方即可做账 查看全部回复
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主副产品都是需要开票的,即使不开票,也要申报无票收入的 查看全部回复
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您好,他们需要去税务局代开劳务费发票的 查看全部回复
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除了研发费用加计扣除,所得税是15%,有补助,其他的都差不多 查看全部回复
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频率比较低的话一般做营业外收入 如果是生产废料、每月都有的话做其他业务收入 查看全部回复
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税务没有强制要求的话,可以0申报 查看全部回复
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您好,政府补助不属于增值税应税项目,不开发票,直接开收据就可以 查看全部回复
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公司名义买车有限制? 查看全部回复
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8910
不能 查看全部回复
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如1.2万蔬菜票属20年的开支,按权责发生制原则,应借:以前年度损盖调整货现金(或应付帐款) 查看全部回复
8703
你申报表填的不对 查看全部回复
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1月结转的成本算1月的费用 查看全部回复
8523
开票金额是多少? 查看全部回复
7911
认证了么? 查看全部回复
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利润总额在未分配利润里显示 查看全部回复
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应纳税额小于100万税率是5%,由于应纳税所得额超过100万元的,超过部分实际税率是10%,而超过300万元的,全额适用25%的税率 查看全部回复
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只要符合规定的票都可以认证。认证后都可以抵扣(剔除当月票当月认证不能抵扣上月)。如果进项大于销项,可不交税。反之,交。 查看全部回复
6930
10071
小规模是3%,现在是减按1% 查看全部回复
11052
您好,可以的,可能是这家公司有两个账户的 查看全部回复
7065
可以0申报,但是建议还是据实填写纳税申报表和编制财务报表。本年度的亏损也可以抵减后期的所得税,特别是一些费用类的发票,明年再做账的时候不好做账。 查看全部回复
8073
是的,转营业外收入 查看全部回复
10683
你好,一个季度普票不超过30万享受增值税优惠政策 查看全部回复
9567
12的进项只能抵扣12月的销项,10月,11月,你们还是小规模,不能抵扣进项 查看全部回复
一般当月票量开完了,要下个月申报后才能领票 查看全部回复
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您好,可以认证抵扣,增值税和跨年没有关系 查看全部回复
8469
财务报表可以重新上传,不需作废。 查看全部回复
7605
可以不填 查看全部回复
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是那家单位收购的,哪家单位抵扣进项 查看全部回复
7767
andy老师
可供使用的当月就可以摊销 查看全部回复
11007
你好。表达不清楚,有点难理解。你的意思,你代A公司给客户开专票11.3万,现需要A公司开回发票金额11.3给你们? 查看全部回复
6894
对方抵扣了做账了,需要给对方 查看全部回复
6003
目前建议享受小微可能划算些 查看全部回复
7254
开的是普票还是专票? 查看全部回复
9891
具体到省市区县就行 查看全部回复
8217
都是平进平出有风险 查看全部回复
7956
1个点 查看全部回复
10764
业务量,公司规模,税局会实地考察 查看全部回复
9756
没有范围的,偶尔开可以,给管理员沟通,增加税费种后开,经常行为的需要增加范围再开 查看全部回复
7047
运输是服务,不是卖货,不写熟练 查看全部回复
6102
您好,可以有余额,正常抵扣就可以,在账上行成留抵税额,留着以后抵扣销项税额。 查看全部回复
6552
潇洒老师
按营业执照后12月建账,没有发票的催要发票,合理的支出需要正规的发票,还有人员工资,第一月没有开票收入可做0收入,税种什么的在税务系统都做了,这样报税也能报了 查看全部回复
8667
你好,一般没跨年是可以直接入账的 查看全部回复
8262
选择跟对方一样的税目 查看全部回复
10665
30万额度不含专票,开了专票1块钱都要交税 查看全部回复
6426
借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
5877
把之前收到6000的凭证做同样的分录红字表示,然后再做正确的4000的分录,借管理费4000,现金2000,dai银行6000 查看全部回复
7470
您好,刚刚你那个个体户问题,再补充说明一下,个体户核定征收分两种:1、核定的时候应纳税所得额,就是你的收入*核定比例*使用税率。2、个别地区直接核定的税款比例。按照收入*核定比例,就是税款 查看全部回复
6093
会计做往来,税务申报,申报无票利息收入,按照银行同期dai款利率计算利息收入,交增值税,正常的稅快差异 查看全部回复
21834
8100
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