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高老师
不需要 查看全部回复
3533
许老师
①购入时,借:库存商品18000 dai:银行存款18000 查看全部回复
3252
tammy老师
你是说购买商品过程中发生的采购费用吗? 查看全部回复
2801
借:预付账款6 dai:银行存款6 借:应收账款9 dai:主营业务收入7.96 dai:应交税费~应交增值税(销项税额)1.04 查看全部回复
2996
曹老师CPA
借 库存商品 应交增值税进项税 dai 银行存款等 查看全部回复
3223
孙老师
原分录,金额为负数 查看全部回复
2713
小小
借:管理费用 dai:银行存款(差额) 查看全部回复
3594
厚积薄发
一般费用都是来发票报销的,要是没有发票的话,只能先挂他借款了 查看全部回复
3277
木言
单据不用分开,分别记账就可以的 查看全部回复
3525
管理费用-差旅费 查看全部回复
3455
后期购车是要公对公转账吗 查看全部回复
4359
如果公司有报销相关规定,按规定流程操作 查看全部回复
2588
大宁老师
没有现金收支可以先不记 查看全部回复
3521
支付货款借:应付账款等 dai银行存款 收到发票根据发票信息借原材料 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且一般纳税人)dai应付账款 查看全部回复
2963
安叔老师
什么单据 查看全部回复
2331
是交接给你吗 查看全部回复
4524
借:其他货币资金 150 dai:银行存款 150 借:在途物资 120/1.13+2 应交税费—应交增值税(进项税额)120/1.13*0.13 dai:其他货币资金 122 办理退汇:借:银行落款 28 dai:其他货币资金 28 查看全部回复
4658
Leaf
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3278
借:库存商品 dai:采购物资 查看全部回复
3810
11379
哈哈老师
这张发票是什么费用 查看全部回复
3110
根据报销单上的项目计入对应科目 查看全部回复
4098
为啥在异地缴纳社保? 查看全部回复
3859
可以入账,但是企业所得税税前如果还没有取得符合条件的扣除凭证的话,需要调整 查看全部回复
3694
谭老师
12月份时甲方相当于代方付了1362.5 查看全部回复
3087
请问你这个公司是一般纳税了吗? 查看全部回复
8399
送货单,公司入库单 查看全部回复
3208
易老师
需要 查看全部回复
3203
绾绾
两个人都是公司员工吗 查看全部回复
3397
2月份付给他的吗,如果是一月发生的费用,可以把费用计入一月,但是付款要放在2月不然你的银行对账单对不上的哦 查看全部回复
3326
应该和总公司挂往来 查看全部回复
3114
陈米老师
一般还需要附采购申请单、付款单、采购清单、对方送货单、发票等。 查看全部回复
4931
一般不可以的 查看全部回复
5821
借:应付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
3007
Annina老师
借其他应收款5000,dai银行存款5000,报销,借费用6207,dai其他应收款5000,银行存款1207 查看全部回复
3675
做福利费 查看全部回复
3653
张老师
申报还是要写30000 查看全部回复
6926
直接在工资表单列一栏住房补贴 查看全部回复
4427
Icy 何
采购办公用品借管理费用10000 dai现金/银行存款10000 预付租金借预付账款45000 dai银行存款45000 支付利息借应付利息6000 dai银行存款6000 查看全部回复
7797
借管理费用/销售费用-差旅费,dai银行存款 查看全部回复
3151
采购: 借:在途物资11000 应交税费-应交增值税(进项税额)1870 dai:银行存款 12870 入库 借:库存商品 14800 dai:在途物资 11000 商品进销差价 3800 查看全部回复
3608
夏老师
“物资采购”是老准则科目,新准则为“材料采购”。现在没有“物资采购”科目,也不使用这个科目了。 查看全部回复
4636
采购 借:库存商品 1003000 应交税费-应交增值税(进项税额)130000 dai:应付票据 1133000 查看全部回复
4261
建议您做分录借固定资产 应交税金-应交增值税-进项税额 dai其他应付款,他报销付款时在做借其他应付款dai现金或银行 查看全部回复
3895
如果是员工外地出差短期租房且财务制度规定实报实销的,则计入差旅费,不做个税申报。如果是给员工个人平时的房租补贴,则需要计入员工薪金,申报个税 查看全部回复
3789
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额(如有)dai银行存款 查看全部回复
3692
李伟老师
是老板自己出钱吗?你这个不是银行付的吗? 查看全部回复
5593
你好,采购时分录是怎么做的,退货分录与采购分录的会计科目方向一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
3420
当时预支的时候借其他应收700 dai现金/银行存款 回来报销 借管理费用-差旅费 700 库存现金700 dai其他应收款1400 查看全部回复
4047
发票是一次性开的吗? 查看全部回复
5488
对,最好单独登记一下 查看全部回复
4676
借管理费用-办公费 dai库存现金 查看全部回复
3851
andy老师
dai方记到其他应付款就好了 查看全部回复
3736
李钢老师
借,管理费用(销售费用)——福利费,dai,应付职工薪酬——福利费。借,应付职工薪酬——福利费,dai,银行存款等 查看全部回复
3805
小黑
可以的,5万之前有个借支单,然后拿报销单回来,多退少补 查看全部回复
3603
一个类别的可以一笔做 查看全部回复
3659
税务师晓雨
欠员工钱,直接还给员工不就平了 查看全部回复
6134
业务真实可以报销,自然人处买的500以下的,可以所得税前扣除 查看全部回复
4634
可以不粘贴 查看全部回复
王苗苗老师
您好,刚去开会了 查看全部回复
4476
分录参考这个做就好了, 查看全部回复
4731
收入写成3万。费用写成2万。在收入后面,要备注。收到1万存款2万单据。 查看全部回复
3507
借款项:借:其他应收款,dai:银行存款活现金。报销时:借:成本费用等科目,dai:其他应收款 查看全部回复
4475
不报销以后也不报销吗 查看全部回复
8446
有员工身份信息的火车票可以 查看全部回复
4062
归老师
7800最终是是公司承担么? 查看全部回复
6776
借 管理费用 预付账款 dai:现金 查看全部回复
4284
借:财务费用-手续费 dai:现金 查看全部回复
6363
开的是预付卡发票还是通行费发票 查看全部回复
7029
账号正在注销中
样品: 借:销售费用—广告宣传费 dai:库存商品 应该税费—增值税 查看全部回复
4653
购买时进入地址易耗品/机物料消耗 领用时进制造费用 查看全部回复
6012
对 查看全部回复
8307
借管理费用-福利费,dai应付职工薪酬-福利费,借应付职工薪酬-福利费,dai银行存款 查看全部回复
4752
借:现金 dai:其他应收款 查看全部回复
4545
借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
4941
悠悠老师
看你所在地区。部分地区要求全额记到工资缴纳个税,有的是有扣除标准,比如不超过300元的部分,可以在个税前扣除。具体请查当地税务要求。 查看全部回复
5994
金额大不? 查看全部回复
6903
您好 查看全部回复
6210
借材料,进项,dai应付,借应发,dai银行 查看全部回复
7038
领用了做出库 查看全部回复
16443
7191
看情况,有的合同付款是会计填单审核后给出纳付款,有的出纳填单,会计审核后付款 查看全部回复
8694
进部门福利费 查看全部回复
7461
您好,借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
11367
分录这么写,借:管理费用-汽油费5521.47 应交税费-应交增值税-进项税额635.21 dai:预付账款5521.47 现金:421.61 营业外收入(中间少付的差额) 查看全部回复
6561
报销的分录你怎么做的? 查看全部回复
7866
单位是工业企业吗? 查看全部回复
7011
是承包方替你们采购设备吗? 查看全部回复
6255
您好,这个是单独的食堂吗 查看全部回复
购进原材料时,会计分录如下: 借:原材料 10000 应交税费 - 应交增值税(进项税额) 1300 dai:银行存款 11300 查看全部回复
1057
借:库存商品dai:银行存款 查看全部回复
393
转账用途可以写货款吗,建议写报销 查看全部回复
848
借管理费用 dai其他应付款-股东 查看全部回复
603
李可可
可以的 查看全部回复
823
吴萌老师
要根据实际情况的: 如是供货方少发货导致的短缺: 借:应付账款 dai:待处理财产损溢 如是运输单位等的责任导致的短缺: 借:其他应收款 dai:待处理财产损溢 如是运输途中的合理损耗,不需要单独进行会计处理,存货的总成本不变,但单位成本会提高。 查看全部回复
800
如果时间比较长的话可以计入长期应付款 查看全部回复
339
这个需要和开票方沟通 查看全部回复
349
税率是13%么 查看全部回复
340
赠送卫生服务中心,借 营业外支出-赠送 dai 库存商品 查看全部回复
259
把暂估的分录冲销掉,借 在建工程 -10万 dai 应付账款-暂估 -10万 查看全部回复
563
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