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李伟老师
应当冲减成本并且将进项税额转出 查看全部回复
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哈哈老师
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4185
Annina老师
设备卖了吗? 查看全部回复
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按照开票金额计算纳税,而不是按照收款金额计算 查看全部回复
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是的,正规来说即使是没有开发票,只要是有了销售也要按照无票收入申报缴纳增值税的 查看全部回复
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借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费应交增值税(减免税款) dai:管理费用 查看全部回复
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高老师
您好,借方依据发票内容入帐,dai方是其他应付款 查看全部回复
5445
归老师
房地产公司么? 查看全部回复
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可以,计入到福利费里面 查看全部回复
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账号正在注销中
可以,但不能开专票 查看全部回复
5481
这个是个人习惯。没有强制性的 查看全部回复
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交强险会计分录:借:管理费用—车辆费用,dai:库存现金/银行存款 查看全部回复
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您好,开发票前与对方财务沟通确认物品的税收分类编码 查看全部回复
4536
您好,基本工资按部门入帐 借:管理费用/销售费用/制造费用等 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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小规模纳税人一般是一个季度交一次增值税,一般纳税人是按月交增值税 查看全部回复
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意思是这笔钱是别的公司老板垫付的,还得还给别人对吧 查看全部回复
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税务没打上吧 查看全部回复
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借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:其他应付款 查看全部回复
4788
借:资产减值损失 dai:无形资产减值准备 查看全部回复
5211
差的这个几分钱通过营业外收支调整就行 查看全部回复
4941
借:销售费用—广告宣传 dai:库存商品 应交税费—增值税(销项税) 查看全部回复
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开销售红字折让发票 查看全部回复
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这个是需要加入到其他收入里面交税的 查看全部回复
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悠悠老师
超45万。全额征税。不分超部分与不超部分。 查看全部回复
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你是受托方。收取的是加工费。料是委托方,只需登记备案。不需做帐。 查看全部回复
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您好,计入管理费用-其他 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 收到发票 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
4977
是的 查看全部回复
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食堂的装修费记入福利费,但是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
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你们是买入卖出?还是使用一段时间再卖出去 查看全部回复
做无票收入,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),申报无票收入 查看全部回复
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企业会计一般是按照权责发生制做,如果是购进的原材料,还没有使用,就不算是成本,算是存货,直接补记存货就可以,借:原材料/库存商品 dai:应付账款就可以 查看全部回复
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你这分录 有问题呀 不能从在建工程转为长期待摊呀 查看全部回复
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公司类型是 有限公司 个人独资公司还是别的? 查看全部回复
如果是账很乱,那么应该先把公司的业务理清楚,账该调的调,理顺就好 查看全部回复
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你交的什么保险是从社保局买的那个吗?还是商业保险 查看全部回复
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没有记账么 ? 那你们的增值税申报表中已纳税额是不是还有数? 查看全部回复
4572
发票怎么开 开给你们 开始直接给购买方? 查看全部回复
4635
安装设备的劳务费记入到制造费用里面 查看全部回复
4716
把之前的账补上吧 查看全部回复
6003
要 查看全部回复
9612
是送错了还是送给你们 查看全部回复
4932
进项因什么取得的? 查看全部回复
5877
计入到管理费用-办公费里面 查看全部回复
5490
为啥你2020.12月的工资要在1月份计提呢? 查看全部回复
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可以冲红部分 查看全部回复
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才开业的,期初科目余额表都是0 查看全部回复
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多的冲销了,少的补记提就可以了 查看全部回复
买车的40万可以抵扣进项税额,保险费如果是专票也可以抵扣 查看全部回复
5967
查账征收没有成本票是不行的,企业所得税=收入减去成本费用后的金额*所得税税率计算的,对应的成本和费用都是需要取得发票才行的,要不然无法在税前扣除 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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4914
不需要 查看全部回复
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建筑服务 不配备人员是租赁 租赁是13 建筑是9 小规模都是3 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
您好,如果有酒店费用,和酒店费用一起做。如果是单独的,入招待费 借:管理费用/销售费用--业务招待费 dai:现金/银行存款 查看全部回复
4311
王苗苗老师
您好,如果你们是用生产成本归集成本的话,购进的时候借:原材料-农药 dai:应付账款等 使用的时候借:生产成本 dai:原材料-农药 查看全部回复
13761
您好,如果取得的发票抬头是您们公司,可以做帐。买纸费用计入原材料 借:原材料 dai:现金/银行存款/应付帐款等,领用时计入主营业务成本 借:主营业务成本 dai:原材料;印刷费、装订费及其他发生的支出计入主营业务成本 借:主营业务成本 dai:银行存款/现金/应付帐款等。 查看全部回复
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没有开户行和账号是可以报销的 查看全部回复
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记入工程施工-劳务费里面 查看全部回复
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可以去代开发票,但是个人不能代开专票 查看全部回复
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投入资金 借:银行存款 dai:实收资本 抽出的时候 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
4662
先按照正常的工资薪金申报,借应付职工薪酬,dai银行存款,收到津贴,借银行存款,dai其他应付款,然后冲减同等金额的管理费用-工资,借管理费用-工资,dai其他应付款(红字表示),最后其他应付款,余额,dai方的,再发部分给员工,借方的,员工退回来 查看全部回复
6372
可以转,借:银行存款 dai:银行存款 查看全部回复
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签一份合同分开签合同都可以 只要可以分清设备和安装施工就可以 查看全部回复
酒店为什么不给开发票? 查看全部回复
6885
盈利性的不免 查看全部回复
5643
记入到管理费用-低值易耗品里面 查看全部回复
4707
原因可以写业务不多,核算不健全等 查看全部回复
4158
支付出去的能要求退回吗? 查看全部回复
4761
借:银行存款 借:管理费用(红字) 查看全部回复
7803
建议进待摊费用,像购买的空调、热水器这种基本是附着在建筑物上的,摊销期限至租赁到期日 查看全部回复
4482
借:固定资产300 dai:银行存款 100长期应付款200 查看全部回复
4608
成本这栏是不包含三个费用的金额的 查看全部回复
6192
汽车是单位的固定资产吗? 查看全部回复
7281
七七
如果使用年限超过一年的话借固定资产dai应付就可以 查看全部回复
8802
在季度申报的时候有弥补亏损的可以填写 查看全部回复
4734
您好,如果开的是软件产品的发票,可以办理既征既退,享受软件产品增值税税负超3%的退税 查看全部回复
5040
税务师晓雨
您好,公司主要是做什么的呢 查看全部回复
6309
不交 查看全部回复
6345
是什么公司 房地产企业还是? 查看全部回复
7317
这个没有发票不能做账,即使做账了也不能税前扣除的 查看全部回复
5841
借其他应收款-押金,dai银行存款,付上银行回单,收据单独保存,之后对方付钱时还给她 查看全部回复
5670
如果项目是简易征收、甲供材或者营改增之前的老项目,可以开 查看全部回复
6633
这个不属于公司费用,计入营业外支出 查看全部回复
6363
购买的黄金记入短期投资里面 查看全部回复
是的,现在企业支出需要提供发票,给你们支付的介绍费是需要你们在电子税局开发票的 查看全部回复
6039
查一下这个业务去年做账没有,然后再判断接下来怎么处理 查看全部回复
如果是注销分公司的话,那需要把社保转到总公司去就可以 查看全部回复
5049
冲回相应的成本与应付职工薪酬 查看全部回复
6282
就销售费用就可以 查看全部回复
5202
李钢老师
你好,你公司给云账户付款,账务处理需要看收到发票的内容,一般情况下都开服务费。借:管理费用——服务费,dai:银行存款。云账户给兼职医生发劳务费,与你企业没关系,不做账务处理。 查看全部回复
7533
没有资质不能接工程,当然也需要看什么工程了,但一般都需要资质的 查看全部回复
5580
修建过程中在在建工程中核算,达到预订可使用状态时转入固定资产,如果原来有旧的还需要先行清理 查看全部回复
7407
通过短期投资核算,取得的收益通过投资收益核算 查看全部回复
8244
借:银行存款 dai:短期借款就可以,存货不用管 所有权没有变更 查看全部回复
6714
去做税务登记,在开票 查看全部回复
4959
6768
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